Bijlage e.2: Overzicht Samenstellingscommissie GGD (actualisatie na brief)

Gemeenschappelijke Regeling GGD

Criteria nummer

Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord - Beveland Reimerswaal Schouwen - Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland Totaal Toelichting/opmerkingen (op onderdelen):

1

2

Financieel en beleidsmatig onderbouwde Bijdrage 2025 (na meerjarenraming wijziging) Bijdrage 2026 ja/nee € 1,450,452 € 1,484,504 Ja € 2,477,041 € 2,454,972 Ja € 1,711,307 € 1,513,373 Ja € 833,186 € 1,063,761 Ja € 3,161,336 € 3,186,534 Ja € 470,615 € 441,205 Ja € 1,509,003 € 1,654,558 Ja € 2,130,918 € 2,084,704 Ja € 1,431,311 € 1,387,599 Ja € 3,431,925 € 3,325,086 Ja € 1,710,948 € 1,812,981 Ja € 1,359,240 € 1,357,043 Ja € 2,973,615 € 2,755,780 Ja

€ 24,650,897

3

4 Voldoet aan VZGindexeringsrichtlijn ja /nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

5 Voldoet aan VZGbezuinigingsrichtlijn ja/nee/nvt Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

6 Voldoet aan VZGreserverichtlijn ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

7 Advies begeleidingscommissie aanwezig ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

8

Risico analyse aanwezig ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

€ 24,522,100

LET OP! GGD Zeeland heeft een foutieve berekening aangeleverd aan de Samenstellingscommissie. De gevraagde bijdrage voor 2026 voor Hulst moet € 1.607.741 zijn (zie bijlage brief correctie). De cijfers zijn excl.de productkosten jeugdzorg van IJZ. De bijdrage na wijziging bevat incidentele bijdragen van € 48.181. Daarnaast is er nog een bedrag van € 866 niet verwerkt in 1 eerdere begrotingswijzigingen 2025. 2 De cijfers zijn excl IJZ. De productkosten van In de bijdrage 2026 zijn de projectgelden € 139.335 niet meegenomen. Dit is voor de GGD budgetair neutraal. De gemaakte keuzes zijn niet expliciet voorgelegd aan de gemeenten maar wel verwerkt in de begroting. 3 4 De indexeringsrichtlijn van 0% is niet toegepast (zie aanbiedingsbrief). De gevolgen hiervan € 599.100 worden één op één doorbelast aan de deelnemers. De bezuinigingsrichtlijn van 2,2% is gedeeltelijk toegepast (zie aanbiedingsbrief) Totaal zou er voor toepassing van de bezuinigingsrichtlijn een bedrag van € 541.000 benodigd zijn. Hiervan is in de begroting een bedrag van € 445.000 verwerkt, een verschil van € 94.000. Totaal kolom 4 en 5 is per saldo te weinig bezuinigd € 693.000. De samenstellingscommissie gaat ervan 5 uit dat de begrote bezuinigingen nadrukkelijk worden gemonitord. 6 7 8 Er is een risicoanalyse aanwezig, maar beheersmaatregelen om de risico's te mitigeren zijn niet opgenomen.

9 Eindadvies:De samenstellingscommissie adviseert: Jaarrekening 2024: voor kennisgeving aan te nemen;. Resultaatbestemming 2024: voor kennisgeving aan te nemen; Begroting 2026: een positieve zienswijze af te geven, vanwege een goed doorlopen proces en de gevoerde inhoudelijke discussies, in afstemming met de begeleidingscommissie.1e wijziging 2026: een positieve zienswijze af te geven.

48178