Bijlage 5 DB Notitie 4e Begrotingswijziging resultaatbestemming IJZ 2022

DB NOTITIE Onderwerp Soort Datum

4e Begrotingswijziging GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 2023 resultaatbestemming IJZ 2022 ☐ Hamerstuk 10 mei 2023

Agendapunt

☒ Bespreekstuk Datum DB

☐ Informatiestuk 26 mei 2023

Kenmerk

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur: Het Algemeen Bestuur verzoeken om: 1. In te stemmen om in de begroting 2023 met betrekking tot het boekjaar 2022 totaal incidenteel € 641.843 neerwaarts bij te ramen voor GR GGD Zeeland onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zodat dit, verdeeld over de diverse gemeenten, terugbetaald kan worden nu de verstrekte voorschotten in 2022 de werkelijke kosten in 2022 met dit bedrag overtreffen. 2. De ‘4e Begrotingswijziging GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 2023 resultaatbestemming IJZ 2022’ voor zienswijze aan te bieden aan de Zeeuwse gemeenteraden en besluitvorming over de bestemming van het resultaat te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 13 oktober 2023.

Toelichting: Dit resultaat totaal € 641.843 wordt in 2023, via de "T+1”-systematiek als begrotingswijziging bij gemeenten verwerkt en met de inkooporganisatie afgerekend. Hieronder is per gemeente weergeven wat dit betekent:

Gemeente

Jeugdhulp

Uitvoering-

Totale kosten

kosten IJZ &

Betaalde

Afrekensaldo

voorschotten

resultaat

Taskforce

jaarrekening 2022

Jeugd Borsele

6.377.117

97.876

6.474.993

6.816.021

341.028

Goes

14.136.439

170.841

14.307.280

14.026.537

-280.743

Kapelle

3.364.584

46.615

3.411.199

3.332.188

-79.011

Noord-Beveland

1.554.788

38.545

1.593.332

1.479.039

-114.293

Reimerswaal

6.539.440

104.881

6.644.321

7.461.440

817.119

Schouwen-Duiveland

6.865.302

128.774

6.994.076

6.913.526

-80.550

Tholen

6.023.044

129.588

6.152.632

6.449.045

296.413

Middelburg

19.498.150

278.271

19.776.421

19.830.415

53.994

Veere

4.413.747

68.707

4.482.453

4.610.000

127.547

Vlissingen

18.944.965

221.204

19.166.168

18.919.330

-246.838

Hulst

7.156.396

113.638

7.270.034

7.324.665

54.631

Sluis

6.402.691

81.105

6.483.796

6.232.180

-251.616

Terneuzen

20.998.763

261.116

21.259.878

21.264.041

4.163

Totaal

122.275.424

1.741.160

124.016.584

124.658.427

641.843

1)

De totale kosten van € 124.016.584 zijn als volgt per gemeente – per taakveld toegerekend:

Kosten per Iv3-code

Totaal

0.4

6.2

Overhead

Wijkteams

6.72

6.82

Maatwerk-

Geëscaleerde zorg

dienstverlening 18-

01. Borsele

17.976

173.707

4.638.079

1.645.231

6.474.993

02. Goes

31.377

234.023

10.394.071

3.647.809

14.307.280

03. Kapelle

8.561

89.147

2.560.525

752.965

3.411.199

04. Noord-Beveland

7.079

5.099

1.012.242

568.912

1.593.332

05. Reimerswaal

19.263

171.209

5.134.837

1.319.013

6.644.321

06. Schouwen-Duiveland

23.651

220.347

5.128.030

1.622.047

6.994.076

07. Tholen

23.800

552.254

3.826.965

1.749.611

6.152.632

08. Middelburg

51.108

684.109

14.106.735

4.934.469

19.776.421

09. Veere

12.619

371.014

2.983.864

1.114.956

4.482.453

10. Vlissingen

40.627

410.408

13.359.376

5.331.898

19.142.308

11. Hulst

20.819

212.751

5.267.379

1.769.086

7.270.034

12. Sluis

14.648

135.426

4.878.993

1.454.728

6.483.796

13. Terneuzen

47.957

459.566

14.801.441

5.974.775

21.283.738

Totaal

319.486

3.719.060

88.092.538

31.885.500

124.016.584

Financiële consequenties Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is een uitvoeringsorganisatie, de 13 Zeeuwse gemeenten zijn opdrachtgever. Het overschot 2022 wordt volgens de "T+1”-systematiek aan gemeenten terugbetaald.

Datum

Vergadering

Besluit