Bijlage 5 AB notitie 5e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland

n o t i t i e AB Kenmerk

Van

J. Gaemers

Datum Onderwerp

5e Begrotingswijziging 2023

Ter besluitvorming na zienswijzen raden

Datum AB-overleg

13/10/2023

bijlage

Deze begrotingswijzigingen zijn een gevolg van de bestuursrapportage 2023, reeds in uw bezit en daarom niet als bijlage opgenomen.

Begrotingswijziging 2023 – 5A n.a.v. BURAP 1. Voorstel aan het AB Deze begrotingswijziging GGD Zeeland voor het toepassen van de aangepaste VZG richtlijn aan de raden voor te leggen voor een zienswijze omdat het een verandering in de gemeentelijke bijdragen tot gevolg heeft. Deze wijziging betreft alleen 2023: 2024 en verder is in de programmabegroting 2024-2027 al verwerkt. 2. Toelichting op het voorstel Aanleiding, nut en noodzaak staan beschreven in de bestuursrapportage 2023, paragraaf 1.1.5 en 2.1.1 3. Financiële consequenties Verhoging gemeentelijke bijdrage Omschrijving

2023 structureel

2023 incidenteel

2023 totaal

Toepassen aangepaste VZG richtlijn 2023

905.231

10.689

915.920

·1·

Bedragen uitgesplitst per gemeente 2023 primaire begroting Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg NoordBeveland Reimerswaal SchouwenDuiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

1.096.928 1.755.832 1.188.448 626.775 2.358.047 316.879

2023 BW* BW 5A BW 5A 2023-01 structureel incidenteel 2023-02 2022-05 170.242 55.817 633 283.796 89.797 1.070 200.463 61.115 765 96.696 31.871 357 363.239 119.878 1.358 54.461 16.336 210

Totaal incl. BW 5A

1.323.621 2.130.496 1.450.791 755.699 2.842.522 387.886

1.203.579 1.488.791

174.719 248.780

60.761 76.467

635 945

1.439.693 1.814.982

962.980 2.429.551 1.306.939 983.853 2.000.092 17.718.694

167.463 397.903 196.148 161.772 324.644 2.840.325

49.722 124.461 66.236 50.427 102.343 905.231

643 1.511 724 609 1.230 10.690

1.180.808 2.953.425 1.570.046 1.196.661 2.428.310 21.474.940

*2023-01 GGD op orde; 2023-01 nu niet zwanger; 2022-05 prenataal huisbezoek

Begrotingswijziging 2023 – 5 B n.a.v. BURAP 1. Voorstel aan het AB Deze begrotingswijziging GGD Zeeland voor het toekennen van extra middelen naast VZG richtlijn aan de raden voor te leggen voor een zienswijze omdat het een verandering in de gemeentelijke bijdragen tot gevolg heeft. Deze wijziging betreft alleen 2023: 2024 en verder is in de programmabegroting 2024-2027 al verwerkt. 2. Toelichting op het voorstel De VZG richtlijn gaat uit van een verhouding Personeel / Materieel van 66,6% / 33,3%. GGD Zeeland heeft aantoonbaar een verhouding van 78% / 22%. Dit staat ook beschreven in de bestuursrapportage 2023, paragraaf 1.1.5 en 2.1.1 3. Financiële consequenties Verhoging gemeentelijke bijdrage Omschrijving

2023 structureel

2023 incidenteel

2023 totaal

Compensatie P/M verhouding VZG richtlijn

42.530

434

42.964

·2·

Bedragen uitgesplitst per gemeente 2023 primaire begroting Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg NoordBeveland Reimerswaal SchouwenDuiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

1.096.928 1.755.832 1.188.448 626.775 2.358.047 316.879

2023 BW* BW 5B BW 5B 2023-01 structureel incidenteel 2023-02 2022-05 170.242 2.622 26 283.796 4.219 43 200.463 2.872 31 96.696 1.497 15 363.239 5.632 55 54.461 768 9

Totaal incl. BW 5B

1.269.818 2.043.890 1.391.813 724.983 2.726.973 372.116

1.203.579 1.488.791

174.719 248.780

2.854 3.593

26 38

1.381.178 1.741.202

962.980 2.429.551 1.306.939 983.853 2.000.092 17.718.694

167.463 397.903 196.148 161.772 324.644 2.840.325

2.336 5.847 3.112 2.369 4.808 42.530

26 61 29 25 50 434

1.132.806 2.833.363 1.506.228 1.148.019 2.329.594 20.601.983

*2023-01 GGD op orde; 2023-01 nu niet zwanger; 2022-05 prenataal huisbezoek

Begrotingswijziging 2023 – 5 C n.a.v. BURAP 1. Voorstel aan het AB Deze begrotingswijziging GGD Zeeland voor het doorbelasten van de kosten van crisisnoodopvang (JGZ Oekraïne) aan de raden voor te leggen voor een zienswijze omdat het een verandering in de gemeentelijke bijdragen tot gevolg heeft. Deze middelen worden door de gemeenten ontvangen vanuit het rijk. Deze wijziging betreft alleen 2023: 2024 en verder is afhankelijk van landelijke besluitvorming. 2. Toelichting op het voorstel Gemeenten ontvangen een normbedrag per kind vanuit de regeling Europese ontheemden. De taken die hiervoor uitgevoerd worden, liggen bij de JGZ. Uitgaande van het normbedrag x het aantal kinderen per gemeenten belast GGD Zeeland deze kosten door aan de gemeenten. Dit staat ook beschreven in de bestuursrapportage 2023, paragraaf 1.1.1.2 3. Financiële consequenties Verhoging gemeentelijke bijdrage Omschrijving

2023 structureel

2023 incidenteel

2023 totaal

Oekraïne / crisisnoodopvang

0

372.757

372.757

·3·

Bedragen uitgesplitst per gemeente (op basis van geregistreerde geziene kinderaantallen 2022) 2023 primaire begroting Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg NoordBeveland Reimerswaal SchouwenDuiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

1.096.928 1.755.832 1.188.448 626.775 2.358.047 316.879

2023 BW* BW 5C BW 5C 2023-01 structureel incidenteel 2023-02 2022-05 170.242 24.816 283.796 23.782 200.463 23.265 96.696 14.476 363.239 23.782 54.461 19.129

Totaal incl BW 5C

1.291.986 2.063.410 1.412.176 737.947 2.745.068 390.469

1.203.579 1.488.791

174.719 248.780

-

32.054 53.251

1.410.352 1.790.822

962.980 2.429.551 1.306.939 983.853 2.000.092 17.718.694

167.463 397.903 196.148 161.772 324.644 2.840.325

-

17.578 32.054 47.564 32.571 28.435 372.757

1.148.021 2.859.508 1.550.651 1.178.196 2.353.171 20.931.776

*2023-01 GGD op orde; 2023-01 nu niet zwanger; 2022-05 prenataal huisbezoek

Begrotingswijziging 2023 – 5 D n.a.v. BURAP 1. Voorstel aan het AB Deze begrotingswijziging Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voor het doorbelasten van extra kosten Jeugdhulp en uitvoeringskosten IJZ aan de raden voor te leggen voor een zienswijze omdat het een verandering in de gemeentelijke bijdragen tot gevolg heeft. Deze wijziging betreft 2023 en 2024 en heeft ook gevolgen voor de daaropvolgende jaarschijven 2. Toelichting op het voorstel Aanleiding, nut en noodzaak van de begrotingswijziging voor inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland staat beschreven in de bestuursrapportage 2023, paragraaf 1.1.3. Ook staat in de bestuursrapportage het effect per gemeente weergegeven. 3. Financiële consequenties Er wordt een begrotingswijziging voorgesteld voor 2023 van 7.679.881. Voor 2024 wordt een begrotingswijziging van 2.997.749 voorgesteld. Het is de verwachting dat de afwijking van € 2.997.749 structureel is en ook doorwerkt in de begrotingsschijven van na 2024.

Verhoging gemeentelijke bijdrage Omschrijving

2023 structureel

2023 incidenteel

2023 totaal

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

0

7.679.881

7.679.881

·4·

Omschrijving

2024 structureel

2024 incidenteel

2024 totaal

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

2.997.749

0

2.997.749

Actuele begroting 2023 6.949.169 14.547.995 4.156.367 1.465.315 6.308.049 7.215.132 6.950.000 19.908.112 4.523.800 18.813.211 7.712.707 6.041.403 21.857.936 126.449.196

Begrotingswijziging 2023 -97.416 1.312.089 -156.410 438.980 1.308.990 849.317 -784.987 185.549 85.965 2.465.251 55.654 1.021.245 995.656 7.679.881

Gewijzigde begroting 2023 6.851.753 15.860.084 3.999.956 1.904.295 7.617.039 8.064.450 6.165.013 20.093.661 4.609.765 21.278.462 7.768.361 7.062.648 22.853.592 134.129.077

Primaire begroting 20241

Begrotingswijziging 2024

Gewijzigde begroting 2024

6.523.394 16.590.308 4.222.398 1.999.596 8.328.032 7.781.845 5.925.216 20.134.962 4.779.088 20.332.455 7.143.182 7.348.177 22.963.766 134.072.420

156.181 358.854 88.115 39.964 174.474 165.850 134.659 435.317 109.002 480.068 162.300 157.164 535.801 2.997.749

6.679.575 16.949.162 4.310.513 2.039.560 8.502.505 7.947.695 6.059.875 20.570.279 4.888.090 20.812.523 7.305.482 7.505.341 23.499.568 137.070.169

Bedragen uitgesplitst per gemeente Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

1

De begroting 2024 van de GR GGD Zeeland is verstuurd op 26 april 2023 en ligt momenteel voor ter zienswijze bij de gemeenten.

·5·