Bijlage 4. Samenvatting begroting 2026 Publiek Vervoer Zeeland

Samenvatting begroting 2026 Publiek Vervoer Jaarlijkse kosten per subprogramma Publiek Vervoer fixatieperiode 2026

2027

2028

2029

Programma Publiek Vervoer: Subprogramma WMO

€

9.335.015 €

9.615.065 €

9.903.517 €

10.200.622

Subprogramma VaV Jeugdzorg

€

2.367.458 €

2.438.482 €

2.511.637 €

2.586.986

Subprogramma Flex

€

4.120.000 €

4.774.050 €

4.917.272 €

5.064.790

Subprogramma Secretariaatskosten GR PV Subprogramma Uitvoeringskosten Mobiliteitscentrale:

€

105.000 €

96.950 €

98.959 €

101.027

* Reguliere taken

€

2.631.252 €

2.710.190 €

2.791.495 €

2.875.240

* Midoffice taken

€

956.700 €

985.401 €

1.014.963 €

1.045.412

* Bijdrage I&W

€

-1.200.000 €

-

Subtotaal:

€

2.387.952 €

3.695.591 €

3.806.458 €

3.920.652

Totaal

€

18.315.425 €

20.620.138 €

21.237.842 €

21.874.077

€

-

€

-

Bijdrage per deelnemer Publiek Vervoer* fixatieperiode: *Bevat alle kosten voor Publiek Vervoer waaronder de netto vervoerskosten vraagafhankelijk vervoer, kosten Flex, secretariaatkosten GR PV en de kosten voor de mobiliteitscentrale 2026

2027

2028

Hulst

€

1.358.712 €

1.417.402 €

1.459.887 €

1.503.646

Sluis

€

1.333.187 €

1.391.112 €

1.432.808 €

1.475.755

Terneuzen

€

2.114.533 €

2.213.828 €

2.280.168 €

2.348.498

Borsele

€

615.578 €

651.975 €

671.497 €

691.604

Goes

€

1.202.972 €

1.274.920 €

1.313.093 €

1.352.410

Kapelle

€

281.715 €

308.096 €

317.301 €

326.783

Noord-Beveland

€

341.449 €

369.622 €

380.673 €

392.055

Reimerswaal

€

721.751 €

761.333 €

784.135 €

807.622

Schouwen-Duiveland

€

1.074.520 €

1.124.685 €

1.158.388 €

1.193.102

Tholen

€

869.106 €

913.108 €

940.464 €

968.640

Middelburg

€

1.366.004 €

1.442.843 €

1.486.053 €

1.530.560

Veere

€

792.580 €

834.287 €

859.278 €

885.019

Vlissingen

€

1.367.344 €

1.444.223 €

1.487.475 €

1.532.024

Provincie Zeeland

€

4.875.975 €

6.403.179 €

6.595.012 €

6.792.600

Totaal

€

18.315.425 €

20.550.613 €

21.166.231 €

21.800.318

De begroting van Publiek Vervoer bestaat uit één programma (Publiek Vervoer). Dit programma is vervolgens onderverdeeld in subprogramma's.

2029

Subprogramma WMO Bijdrage per gemeente netto* vraagafhankelijk WMO vervoer fixatieperiode: *De netto kosten zijn de bruto kosten minus de eigenbijdrage die voortkomen uit het vraagafhankelijk WMO vervoer. Jaarlijkse indexatie conform NEA. Voor nu ingeschat op 3%. 2026

2027

2028

2029

Hulst

€

887.008 €

913.618 €

941.027 €

969.258

Sluis

€

793.628 €

817.437 €

841.960 €

867.219

Terneuzen

€

1.378.773 €

1.420.136 €

1.462.740 €

1.506.623

Borsele

€

468.309 €

482.358 €

496.829 €

511.734

Goes

€

904.218 €

931.344 €

959.285 €

988.063

Kapelle

€

188.113 €

193.756 €

199.569 €

205.556

Noord-Beveland

€

267.888 €

275.925 €

284.202 €

292.729

Reimerswaal

€

375.383 €

386.644 €

398.243 €

410.191

Schouwen-Duiveland

€

840.837 €

866.062 €

892.044 €

918.805

Tholen

€

678.174 €

698.520 €

719.475 €

741.059

Middelburg

€

1.023.696 €

1.054.407 €

1.086.039 €

1.118.620

Veere

€

628.478 €

647.332 €

666.752 €

686.754

Vlissingen

€

900.511 €

927.526 €

955.352 €

984.012

Totaal

€

9.335.015 €

9.615.065 €

9.903.517 €

10.200.622

2

Subprogramma vraagafhankelijke Jeugdzorg vervoer Bijdrage per gemeente voor vraagafhankelijk Jeugdzorg vervoer fixatieperiode:

Jaarlijkse indexatie conform NEA. Voor nu ingeschat op 3%. 2026

2027

2028

2029

Hulst

€

312.546 €

321.922 €

331.580 €

341.527

Sluis

€

383.318 €

394.818 €

406.662 €

418.862

Terneuzen

€

486.347 €

500.937 €

515.965 €

531.444

Borsele

€

74.838 €

77.084 €

79.396 €

81.778

Goes

€

157.031 €

161.742 €

166.594 €

171.592

Kapelle

€

58.346 €

60.097 €

61.900 €

63.757

Noord-Beveland

€

31.654 €

32.603 €

33.581 €

34.589

Reimerswaal

€

262.115 €

269.979 €

278.078 €

286.421

Schouwen-Duiveland

€

110.151 €

113.455 €

116.859 €

120.365

Tholen

€

90.271 €

92.979 €

95.769 €

98.642

Middelburg

€

85.820 €

88.395 €

91.047 €

93.778

Veere

€

88.159 €

90.804 €

93.528 €

96.333

Vlissingen

€

226.861 €

233.667 €

240.677 €

247.897

Totaal

€

2.367.458 €

2.438.482 €

2.511.637 €

2.586.986

3

Subprogramma Flex Bijdrage Provincie Zeeland voor netto vervoerkosten Flex De netto vervoerskosten Flex worden jaarlijks geindexeerd met de NEA index. Dit aangezien het vervoersproduct Flex valt onder de doelgroepenvervoercontracten van gemeenten. Hier is een contractuele verplichting om jaarlijks de tarieven met de NEA index te indexeren. Jaarlijkse indexatie conform NEA. Voor nu ingeschat op 3% (2025: 1,5%) 2026 Provincie Zeeland

€

4.120.000 €

2027

4.704.525 €

2028

4.845.661 €

2029

4.991.031

Uitgangspunt bedragen: 2026: € 4 mln en 2027: € 4.5 mln. (beide prijspeil 2025). Bedragen zijn doorgegeven door de Provincie Zeeland. Een nadere onderbouwing ontbreekt.

4

Subprogramma Secretariaatskosten GR Publiek Vervoer Uitsplitsing secretariaatskosten GR PV: 2026

2027 €

-

2028 €

-

2029

Mybility*

€

-

€

-

Accountantskosten

€

35.000 €

36.050 €

37.132 €

38.245

Ambtelijk secretaris

€

100.000 €

90.000 €

90.000 €

90.000

Uitvoering administratie

€

25.000 €

25.750 €

26.523 €

27.318

Overige uitgaven

€

5.000 €

5.150 €

5.305 €

5.464

Rentebaten

€

-60.000 €

-60.000 €

-60.000 €

-60.000

Totaal

€

105.000 €

96.950 €

98.959 €

101.027

Bijdrage aan secretariaatkosten GR PV* per deelnemer fixatieperiode: *Bevat de secretariaatskosten van de GR Publiek Vervoer. Denk hierbij aan de kosten voor een secretaris binnen de GR, administratiekosten vermindert met de rentebaten die voortkomen uit het schatkistbankieren. Jaarlijkse indexatie voor nu ingeschat op 3% per jaar. 2026

2027

2028

2029

Hulst

€

4.375 €

4.040 €

4.123 €

4.209

Sluis

€

4.375 €

4.040 €

4.123 €

4.209

Terneuzen

€

8.750 €

8.079 €

8.247 €

8.419

Borsele

€

4.375 €

4.040 €

4.123 €

4.209

Goes

€

8.750 €

8.079 €

8.247 €

8.419

Kapelle

€

4.375 €

4.040 €

4.123 €

4.209

Noord-Beveland

€

4.375 €

4.040 €

4.123 €

4.209

Reimerswaal

€

4.375 €

4.040 €

4.123 €

4.209

Schouwen-Duiveland

€

4.375 €

4.040 €

4.123 €

4.209

Tholen

€

4.375 €

4.040 €

4.123 €

4.209

Middelburg

€

8.750 €

8.079 €

8.247 €

8.419

Veere

€

4.375 €

4.040 €

4.123 €

4.209

Vlissingen

€

8.750 €

8.079 €

8.247 €

8.419

Provincie Zeeland

€

30.625 €

28.277 €

28.863 €

29.466

Totaal

€

105.000 €

96.950 €

98.959 €

101.027

5

Subprogramma Uitvoeringskosten Mobiliteitscentrale B.v. Bijdrage aan uitvoeringskosten Mobiliteitscentrale* per deelnemer fixatieperiode: *De totale uitvoeringskosten zijn opgebouwd uit een begrotingdeel A, conform het 'oude' doelgroepenvervoerstelstel, en een begrotingdeel B, voor de aanvullende taken die Publiek Vervoer met zich meebrengt en de daarbij behorende verdeelsleutel. Jaarlijkse indexatie voor nu ingeschat op 3% per jaar. 2026

Provincie Zeeland

€ € € € € € € € € € € € € €

154.783 151.866 240.663 68.056 132.973 30.881 37.532 79.878 119.157 96.285 247.738 71.569 231.222 725.350

Totaal

€

Hulst Sluis Terneuzen Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen

2027

2028

2029

€ € €

177.822 € 174.818 € 284.675 €

183.157 € 180.062 € 293.215 €

188.652 185.464 302.012

€

88.493 €

91.148 €

93.883

€

173.754 €

178.967 €

184.336

€

50.203 €

51.710 €

53.261

€

57.054 €

58.766 €

60.529

€

100.670 €

103.690 €

106.801

€

141.128 €

145.362 €

149.723

€

117.570 €

121.097 €

124.730

€

291.963 €

300.722 €

309.743

€

92.112 €

94.875 €

97.722

€

274.951 €

283.200 €

291.696

€

1.670.377 €

1.720.488 €

1.772.103

2.387.952 €

3.695.591 €

3.806.458 €

3.920.652

Het bedrag 2026 is inclusief verrekening bijdrage IenW € 1.200.000

De vergoeding voor de centralekosten is o.a. bedoeld voor de 'midoffice' taken door de mobiliteitscentrale. Hieronder is een nadere specificatie opgenomen van deze taken met begrote kosten 2026. Deze zijn reeds verwerkt in de uitvoeringskosten van de Mobiliteitscentrale.

6