Bijlage 3: Advies Begeleidingscommissie begrotingswijziging 2024

Advies Begeleidingscommissie Gemeenschappelijke Regeling Dethon Datum: 14-10-2024

Inhoudsopgave 1e begrotingswijziging 2024 Dethon......................................................................................3

2

1e begrotingswijziging 2024 Dethon Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar Is sprake van een bijzondere situatie: ja of nee? Graag toelichten. Het moet bijvoorbeeld gaan om nieuwe taken (waarvan de uitvoering geen uitstel duldt en verwerking in de lopende begroting noodzakelijk is), een pandemie, een uittredende deelnemer enz. Als criterium geldt daarbij dat de bijdragen van de deelnemers in het lopende jaar en/of in opvolgende jaren omhoog moeten.

Advies Begeleidingscommissie N.v.t. Ja, Het verwachte tekort van Dethon in 2024 stijgt per saldo. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Door de invoering van het koersplan zijn er incidentele (eenmalige) kosten ontstaan die later ingelopen kunnen worden. Door het afstoten van de productmarktcombinatie PMC Post zijn er fors minder inkomsten. Door minder geschikt/opgeleid personeel (SW-ers) zijn er minder inkomsten bij andere PMC’s. Door de ontwikkeling van nieuwe PMC’s en beter afstemmen van medewerkers-/menskwaliteiten op de werksoorten zijn er ook extra kosten. - Er is een extra bijdrage van het Rijk. Het Rijk heeft een bedrag van ca € 530.000 incidenteel toegevoegd aan het SW budget voor het bestendigen van de toekomstige infrastructuur. Dethon wil dit bedrag apart zetten voor (noodzakelijke) investeringen aan gebouwen. - Er zijn extra (begeleidings-)kosten voor de groep die vanuit de Participatiewet bij Dethon werkt aan re-integratie. Het verwachte tekort na de 1e begrotingswijziging 2024 stijgt van € 2,3 miljoen naar € 3,4 miljoen in 2024. Het gaat om incidentele extra kosten.

Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. Nee? Geen begrotingswijziging mogelijk. Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?

Ja

Doelstellingen meetbaar: ja of nee?

Ja, gedurende de uitvoering van het koersplan vindt monitoring plaats. Voor wat betreft de extra Rijksvergoeding komt eerst een bestedingsplan. Deels nee: Het betreft uitvoering van het koersplan. Deels ja; de extra verkregen middelen bij de IU Participatie Wsw oud (t.b.v. toekomstige

Ja? Dan toelichten. Nieuw beleid en risico’s: ja of nee? Ja? Dan toelichten.

Ja

3

Onderwerp

Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee? Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing? Voldoet aan VZG-richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee? Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord? Niet akkoord? Dan uitleggen.

Advies Begeleidingscommissie infrastructuur) wil Dethon inzetten voor de verduurzaming van de gebouwen. N.v.t. N.v.t. N.v.t. BC gaat akkoord De onderbouwing van het gezamenlijke voorstel komt ook in de notitie aan het bestuur te staan, maar in het kort adviseren we ten aanzien van de bijdrage van de gemeente: - We passen de DVO’s inclusie aan zodat extra kosten voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden, ten laste van de participatiemiddelen komen. - Voor de incidentele kosten spreekt Dethon de algemene reserve aan. Het exacte bedrag (we schatten € 500.000) bepaalt het AB bij het vaststellen van de jaarrekening. - Het restant komt ten laste van de deelnemende gemeenten d.m.v. een hogere bijdrage 2024. - Dethon mag de extra Rijksvergoeding Wsw van € 530.000 tbv de infrastructuur reserveren, maar voor inzet is er eerst een bestedingsplan verreist. Over dit plan geeft de BC een advies.

4