Bijlage 2: Getekende begeleidende brief voorstel 1e begrotingswijziging 2025

It

Aan de raden van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Hulst, Sluis, Terneuzen, Tholen Reimerswaal Aan de Algemene Vergadering van Waterschap Scheldestromen

sftBtltjR ¿EILRlìil

Kenmerk

Onderwerp Behandeld door E-mailadres Bijlagen

1 " Begrotingswijziging M. Buwalda

2025

bestuursondersteuning@sabewazeeland.nl

Terneuzen, 14 oklober 2024

Geachte heer/mevrouw, De begroting voor het jaar 2025 is opgesteld in het voorjaar van 2024 en door het Algemeen Bestuur van Sabewa Zeeland vastgesteld op 6 september 2024. ln het verzoek om een eenmalige bijdrage van de deelnemers is uiteengezet dat er in de begroting 2025 nog geen rekening is gehouden met de volgende kosten: Technologieoplossing voor uitvoering van de belastingtaken; Afhandeling en proceskostenvergoedingen beroepszaken Wet W OZ 2023; Wegwerken achterstanden in het objectenbeheer; Hogere niet compensabele BTW door hiervoor genoemde uitgaven.

¡ ¡ . .

Deze kosten zullen door Sabewa Zeeland deels in 2024 en deels in 2025 gemaakt worden. Verder is in de oplegnotitie toegelicht dat een deel van de kosten voor het uitvoeren van de jaarplannen 2024 doorgeschoven wordt naar 2025 en dat bij de uitgangspunten van de 1e begrotingswijziging 2025 de werkelijke kosten 2024 veruverkt zijn. De verdeling over 2024 en 2025 is als volgt:

30.4S7

€

DooEc¡ui*n ded kosten iarpltlns

€ € € € €

-143.42Õ

TotEa I

€

ill.174

€ €

Teclnoloqþodos¡no lêroeps¿d(en 2(P3 Achtef Sär|den ot¡€denbdres

l.¡et conþmsabde BTW

351.250

€

,t08_851

€ €

1.950.8ô4

€

23@.114

2541S €

6æ.041

€ 57,9û € 143.420 € 2.ô¡11.375 €

235.@0

235000

88.399

3288.55¡

Het Algemeen Bestuur van Sabewa Zeeland heeft de voorkeur uitgesproken deze kosten te dekken door een eenmalig bijdrage van de deelnemers in 2024. Daarom wordt een 2e begrotingswijziging 2024 en een 1e begrotingswijziging 2025 voorgesteld. ln deze begrotingswijzigingen zijn de in het betreffende jaar te maken kosten opgenomen. De eenmalige bijdrage van de deelnemers wordt als opbrengst in de 2e begrotingswijziging 2024 opgenomen. Hierdoor ontstaat een positief resultaat welke wordt gestort in de bestemmingsreserve.ln 2025 is er geen extra bijdrage van de deelnemers meer nodig omdat de in dat jaar te maken lasten worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve.

postadres Postbus 1155 4530 GD Terneuzen adres Kennedytaan 1 .4538 AE Terneuzen

telefoon 088 999 58 00

emai I info@sabewazeetand. nl

www.sabewazeeland.nl

Voor 2025 ziet dit er als volgt uit

Lasten

€

2.641.378

€ € €

-2.641.376

Baten

0

Saldo baten en lasten Mutatie reserves Geraamd resultaat

2.641.376

Na verdeling over de programma's komt de begroting 2025, na aanpassingen zoals in bovenstaande weergegeven, er als volgt uit te zien:'

Prcgømma waardeæn

€

3.000

€

Prugmmma hefen

€

1.912

€-

Pdgranma innen

€

1.575

A lgemene dekkingsmiddelen

€

209

Ovefhead

€

V ennootschapsbe

€ -2.335 € 1.484 € € -1.478 €. 725 €

€ 379 € 590 € € 7.794 ê. 8.121 €88 € 1.468 €€.:1.121 E1 €

lasting

Onoozien

€

10

Saldo baten en tasten

€

8.173

€. -1.177

€€-

€€

€ 8,173 €0

€ -r.484

e -725 247 € -343 -0 € -88 -0 €-1

€€-

€ €

-10 €

€ 2.88t €

247

€ -2,641

ift¡laû?s reserws per prqtmrnmat Prcgramma waardeæn

€

€

€

e

€

€

€

€

€.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

A lqemene dekkinqsmiddelen

€

€

€

€

Saldo baten en lasten

€

€

c

€

€

Progmmma hefien Prcgramma innen

€

ltÃttatìes vwa¡eningen ær prqramma Prcgømma waarderen Programma hefen Pmgmmma innen A

lqemene dekkinqsmiddelen

Saldo baten en lasten

€

Geraamd resultaat

€

8.173

€ 8.173 €0

€ 2.888 €. 247 €. -2.641

Door de 1e begrotingswijziging 2025 neemt de totale bijdrage van de deelnemers niet toe. Er zijn wel wijzigingen in de deelnemersbijdrage. Deze zijn reeds meegenomen bij de berekening van de eenmalige bijdrage voor de deelnemers in2024:

Borsele

€

464.636

€

6.095

Goes

€

955.159

€

6.0ó5

Hulst

c

5s3.019

€

8.494

Kapelle

€

253.136

c

3.30ó

Reimerswaal

€

449.s43

€

4.8?6

Sluis

€

850.526

€

1

Temeuzen

€

1.1æ.123

€.

18.071

Tholen

€

u2.440

€

6.694

Totaal gemeenten

€

5.232.581

€

waterschap

€ €

2.561.748

€

66.626 -66.627

7.794.329

€

0

Totaal

3.075

ure:

Pagina 2 van 3

ln artikel 68 van de Wet GR is vervolgens bepaald dat de ontwerpbegroting, 12 weken voordat zii¡ aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan de algemene besturen van de deelnemende waterschappen, zodat deze bij het Algemeen Bestuur van Sabewa Zeeland, binnen 12 weken een zienswijze op de begroting in kunnen dienen.

Verzoek: Uit het oogpunt van de begrotingsrechtmatigheid dient de begroting uiterlijk 31 december 2024 door het Algemeen Bestuur van SabewaZeeland te worden vastgesteld. Daarom verzoek ik u eventuele zienswijzen uiterlijk donderdag l9 december a.s. bij Sabewa Zeeland in te dienen.

Met

van Sabewa Zeeland,

E.H.J. van den Dobbelsteen MSc, Directeur

Pagina 3 van 3