beheerplannenRaadsvoorstel

Raadsvoorstel Nummer: 262233 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder G.F.A. Depauw

Onderwerp: Voorstel tot Vaststellen verdeling stelpost beheerplannen Realisatie& Beheer begroting 2022

Inleiding Voor een aantal van de taakvelden van de afdeling Realisatie en Beheer zijn beleids- en/of beheerplannen vastgesteld zoals voor het onderhoud en vervanging van riolering, wegen, groen, gemeentelijk vastgoed, openbare verlichting en begraafplaatsen. Voor het onderhoud aan de haven in Walsoorden is een meer jaren investeringsplan opgesteld en voor het vervangen van materieel en gereedschappen een vervangingsplanning. Bij de beheerplannen voor de riolering, openbare verlichting en groen is al rekening gehouden met maatregelen voor de verduurzaming van het areaal en voor klimaatadaptatie. Voor de overige plannen zijn enkel maatregelen en werkzaamheden voorzien voor het in stand houden van de huidige situatie. Daar waar het binnen mogelijkheden en middelen mogelijk is, wordt bij de nieuwe inrichting rekening gehouden met de aspecten voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dit kan binnen de huidige budgetten echter maar in zeer beperkte mate. 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling In de begroting voor 2022 is onder nader te concretiseren beleidsvoornemens een stelpost opgenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden uit de beheerplannen. Voor het kunnen uitvoeren van de binnen de planperiodes van de beheerplannen opgenomen werkzaamheden wordt ten opzichte van de huidige financiering een tekort voorzien van € 715.000,- per jaar.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 262233 Beheerplan

Jaarlijks benodigde kosten Riolering (2022-2026) € 0,Wegen (2019-2023) € 80.000,Groen (2019-2023) € 120.000,Begraafplaatsen (2021-2035) € 0,-

Openbare verlichting (2021-2030) € areaal MJOP vastgoed (2021-2031) € 275.000,Machines en gereedschappen € (2018-2027) Haven Walsoorden €

Opmerkingen geregeld via voorziening riolering excl. rehabilitatie t.b.v. vervanging bij einde levensduur huidige voorziening voldoende voor looptijd beheerplan er vanuit gaande dat de dotatie/onttrekking grafrechten per saldo € 0,- blijft 80.000,t.b.v. duurzame vervanging € 350.000,- min €75.000,- (bestaande jaarlijkse dotatie)

60.000,100.000,-

(incidenteel) t.b.v. opbouwen voorziening voor het op peil kunnen brengen van de staat van de haven voor overdracht eind 2023

Voor de beheerplannen wegen en groen dient nog te worden vermeld dat deze in de loop van 2022/2023 zullen worden herzien en aangeboden ter vaststelling. Op basis van de dan opgestelde plannen zal bekeken worden of er al dan niet een voorziening gevormd dient te worden en of er een tekort is ten opzichte van de huidige financiering voor het kunnen uitvoeren van de voorziene werkzaamheden en maatregelen. De kosten voor de haven in Walsoorden zijn gebaseerd op het visuele onderzoek naar de staat van de havenconstructies. Om meer duidelijkheid te krijgen over constructieve staat van de kades zijn offertes aangevraagd om meer in detail te onderzoeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om de haven veilig te maken. Hierbij zal tevens een inschatting gemaakt worden van de kosten voor deze maatregelen. Parallel hieraan dient nog te worden onderzocht, dan wel onderhandeld te worden met het rijksvastgoedbedrijf over wie voor welke- of welk deel van de kosten en het te plegen onderhoud verantwoordelijk is. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u informeren over de (on)mogelijkheden en verwachte kosten. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat In de begroting voor 2022 is onder nader te concretiseren beleidsvoornemens een stelpost opgenomen van € 350.000,-.

Aangezien de beheerplannen voor wegen en groen geactualiseerd dienen te worden waarvoor dit jaar de nieuwe inspecties zullen worden uitgevoerd, er nog een onderzoek uitgevoerd dient te worden i.v.m. de haven in Walsoorden en omdat het in de stelpost beschikbare bedrag stukken lager is dan de benodigde middelen voor de diverse beheerplannen stellen wij u voor deze middelen in te zetten voor de meest actuele plannen, nl. de vervangingsplanning voor materieel en gereedschappen € 60.000,- , de openbare verlichting € 80.000,- en het vastgoed € 210.000,-. Door de vervanging van de openbare verlichting zo optimaal mogelijk volgens plan uit te voeren en daarbij de achterstand in vervanging van armaturen en masten in te lopen (zoals opgenomen in het beleidsplan openbare verlichting 2018), zal ook de meest optimale besparing op het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting worden behaald. Door te zorgen voor tijdige vervangingen van materieel en gereedschappen wordt gewaarborgd dat de werkzaamheden in de buitendienst doorgang kunnen blijven vinden. Voor het MJOP betekent het toekennen van een lagere dotatie aan de voorziening dit dat er maatregelen en/of werkzaamheden niet (tijdig) uitgevoerd kunnen worden met als risico dat hierdoor de nu geraamde kosten hoger uit zullen vallen omdat er in plaats van onderhoud -2-

Raadsvoorstel Nummer: 262233 plegen, waardoor de levensduur verlengd wordt, overgegaan dient te worden op vervanging van onderdelen. Wij zullen u jaarlijks informeren over de stand van zaken en eventuele gevolgen via het operationele programma. Wij stellen voor de jaarlijkse dotatie aan de reserve onderhoud openbare verlichting te verhogen met € 80.000,- en voor het onderhoud aan gemeentelijk vastgoed de dotatie te verhogen met € 210.000,-. Voor het vervangen van het gemeentelijk materieel stellen we voor jaarlijks € 60.000,- te reserveren onder de nader te concretiseren voornemens waarbij gevraagd zal worden deze middelen via een B&W- en raadsvoorstel of via de voor- c.q. najaarsnota beschikbaar te stellen. Samengevat in een overzicht: Vervanging materieel en gereedschappen

€ 60.000,-

Nader te concretiseren beleidsvoornemens in jaarlijkse begroting

Onderhoud openbare verlichting

€ 80.000,-

Verhoging dotatie aan reserve onderhoud openbare verlichting

Onderhoud gemeentelijk vastgoed

€ 210.000,-

Verhoging dotatie aan reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed

Totaal

€ 350.000,-

3. Relatie met de programmabegroting Door de voorgestelde keuzes voor de verdeling van de middelen op de in de begroting 2022 opgenomen stelpost is er een relatie met de programma’s “Onderwijs en kinderopvang”, “Sport, cultuur en recreatie”, “Milieu” en “Verkeer, vervoer en openbare ruimte” 4. Planning (tijdspad) en uitvoering De werkzaamheden en maatregelen zullen worden uitgevoerd conform de in de beleids- en beheerplannen voor openbare verlichting en gemeentelijk vastgoed en vervangingsplanning materieel en gereedschappen. 5. Financiële paragraaf De vervangingsplanning machines en gereedschappen wordt jaarlijks uitgevoerd door het ter beschikking stellen van een investeringskrediet. De vrijvallende kapitaallasten worden jaarlijks in de begroting gereserveerd om vervangingsinvesteringen te dekken. Op basis van de vervangingsplanning zijn de in de meerjarenraming vrijvallende kapitaallasten de komende jaren onvoldoende om de kapitaallasten van de benodigde vervangingsinvesteringen te dekken. Onder nader te concretiseren beleidsvoornemens is voor 2022 ongeveer € 60.000,- beschikbaar en in 2023 vallen er vrijwel geen kapitaallasten van machines en gereedschappen vrij. De kapitaallasten van de in 2022 en 2023 geplande investeringen bedragen resp. ongeveer € 84.000,- en € 34.000,-.

Indien er voor de vervangingsinvesteringen aanvullend € 60.000,- beschikbaar komt om de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen te dekken kan de vervangingsplanning worden uitgevoerd. De middelen daarvoor blijven dan gereserveerd onder de ruimte voor nader te concretiseren beleidsvoornemens (€ 60.000,-). De vervanging van openbare verlichting vindt jaarlijks plaats op basis van de vervangingsplanning. Deze vervangingsplanning is voor de komende 10 jaren uitgewerkt. Om alle lichtmasten en armaturen te vervangen is een jaarlijks bedrag nodig van € 275.000,-. Er is een jaarlijks bedrag beschikbaar voor vervanging van € 200.000,-. Door een verhoging van het vervangingsbudget met € 80.000,- kan de planning worden uitgevoerd en is er ruimte om een -3-

Raadsvoorstel Nummer: 262233 prijsstijging van 1,8% op te vangen. Hoeveel de werkelijke prijsstijging zal bedragen is nog onbekend. De resterende middelen ad € 210.000,- kunnen worden toegevoegd aan de jaarlijkse dotatie aan de reserve onderhoud vastgoed. Het MJOP vastgoed heeft een looptijd van 20 jaar met een dekkingshorizon van 10 jaar. Binnen deze periode van 10 jaar is in totaal een bedrag voor onderhoud van alle gemeentelijke vastgoed objecten nodig van € 3,5 mln. Dat betekend dat er gemiddeld een structureel jaarlijks bedrag voor groot onderhoud nodig is van € 350.000,-. (Over de hele looptijd van het MJOP van 20 jaar bedraagt het totale benodigde bedrag voor onderhoud ruim € 8,8 mln, of € 440.000,- per jaar; naarmate de looptijd langer is wordt de ramingen minder zeker). In oktober heeft de raad besloten de opbrengst van de verkoop van het museum aan de reserve toe te voegen. Tevens zijn de middelen voor de inrichting van de raadzaal aan de reserve toegevoegd waarbij de jaarlijkse toevoeging aan de reserve is verlaagd tot € 75.000,- (om de kapitaallasten van de investering aan de raadzaal structureel te dekken). Rekening houdend met deze incidentele toevoeging van € 700.000,-, is er in de komende 10 jaar een totale toevoeging aan de reserve nodig van € 2,8 mln (ofwel gemiddeld € 280.000 per jaar) om het geplande onderhoud te kunnen uitvoeren.

Met een verhoging van de dotatie met € 210.000,- is de uitvoering van de onderhoudsplanning in de komende periode mogelijk. 6. Voorstel Wij stellen u voor akkoord te gaan met de voorgestelde verdeling van de middelen op de stelpost nader te concretiseren beleidsvoornemens zoals opgenomen in de begroting 2022 voor de taakvelden onderhoud materieel en gereedschappen, openbare verlichting en gemeentelijk vastgoed.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Overzicht beheerplannen met benodigde middelen en verdeling stelpost. Onderliggende stukken (map leeskamer): n.v.t.

-4-