Begrotingswijziging 2026-17 - Voorjaarsnota 2026
Tekst van het document
Wijziging van de programmabegroting Zaaknr.: Onderwerp:
1035589/1035737 Voorjaarsnota 2026
Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.:
2026 17 (Bedragen in euro's) Baten Saldo 669.800 6.078.120 0 202.155 669.800 6.280.275
Programma Omschrijving Bestuur en veiligheid Diverse mutaties Totaal na wijziging
Lasten 6.747.920 202.155 6.950.075
Verkeer, vervoer en openbare ruimte Diverse mutaties Totaal na wijziging
10.833.504 1.044.177 11.877.681
1.257.429 259.583 1.517.012
9.576.075 784.594 10.360.669
Economische structuur en toerisme Diverse mutaties Totaal na wijziging
1.920.879 826.597 2.747.476
127.887 562.835 690.722
1.792.992 263.762 2.056.754
Onderwijs en kinderopvang Diverse mutaties Totaal na wijziging
4.623.302 154.151 4.777.453
1.177.428 101.664 1.279.092
3.445.874 52.487 3.498.361
Sport cultuur en recreatie Diverse mutaties Totaal na wijziging
7.089.767 1.030.832 8.120.599
319.202 231.530 550.732
6.770.565 799.302 7.569.867
Sociaal Domein Diverse mutaties Totaal na wijziging
51.181.169 889.046 52.070.215
11.514.785 196.502 11.711.287
39.666.384 692.544 40.358.928
Milieu
Diverse mutaties Totaal na wijziging
14.117.266 150.187 14.267.453
13.700.351 4.781 13.705.132
416.915 145.406 562.321
Ruimte en wonen Diverse mutaties Totaal na wijziging
3.591.732 867.280 4.459.012
1.939.468 879.202 2.818.670
1.652.264 -11.922 1.640.342
Algemene dekkingsmiddelen Diverse mutaties Totaal na wijziging
16.260.891 1.092.342 17.353.233
82.006.441 -376.149 81.630.292
-65.745.550 1.468.491 -64.277.059
336.700 -49.000 287.700
0 0 0
336.700 -49.000 287.700
122.910.897
114.572.739
8.338.158
Toevoeging en onttrekking reserves Diverse mutaties programma: 60001 Bestuur en veiligheid 60002 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 60003 Economische structuur en toerisme 60004 Onderwijs en kinderopvang 60005 Sport, cultuur en recreatie 60006 Sociaal Domein 60007 Milieu 60008 Ruimte en wonen 60009 Algemene dekkingsmiddelen Totaal na wijziging
4.382.836
8.374.099
0 210.187 116.880 0 0 0 0 -100.000 -927.683 3.682.220
98.400 847.881 504.222 -8.052 855.928 462.295 79.554 11.128 195.532 11.420.987
-3.991.263 0 -98.400 -637.694 -387.342 8.052 -855.928 -462.295 -79.554 -111.128 -1.123.215 -7.738.767
Resultaat na bestemming Mutatie deze wijziging Totaal na wijziging
924 -600.315 -599.391
0 0 0
924 -600.315 -599.391
125.993.726
125.993.726
0
Onvoorzien
Diverse mutaties Totaal na wijziging
Saldo voor bestemming
Totaal programma's
Pagina 1/2
Wijziging van de programmabegroting Zaaknr.: Onderwerp:
1035589/1035737 Voorjaarsnota 2026
Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.:
2026 17 (Bedragen in euro's)
Overzicht nieuwe investeringen en mutaties reserves/voorzieningen: Investeringen Programma Omschrijvijng Totaalstand eind 2026 tot deze wijziging Alg.dekk. Archiefbewerkingsplan (2025) Verkeer Reg.Impuls - Havenfort eo (2017) Verkeer Hulst Scharnier weg (2021) Verkeer Lamswaarde J.de Waalstr. (2023) Verkeer Hulst Nieuw Hulst wegen(2023) Verkeer Mobiliteitsplan Oost-West (2025) Verkeer Haven van Walsoorden (2025) Economie Voorber.krediet bedrijvenvisie (2026) Sport Tijdelijke kleedkamers VVH (2026) Versterk de Scheldekust - Baalhoek Economie (2023) Economie Reg.Impuls - Emmadorp (2021) Economie Versterk de Scheldekust - Paal (2025) Economie Fietspad Najade grens (2025) Economie Mr.van der Heijdengroeve (2025) Economie Aankoop van der Heijdengroeve (2026) Aanleg gescheiden stelsel Klz.3e fase Milieu (2021) Milieu Riolering J.de Waelstr. (2023) Milieu Hulst Nieuw Hulst riolering (2023) Milieu Hulst Paardenmarkt riolering (2024) Ruimte Startenleningen (SVN) Sport Gem.monumenten (2025)
Boekwaarde Jaarlast Toelichting 166.846.970 8.205.633 725.801 Restant 2025 -25.000 Overschot 10.000 Herstel schade -50.000 Overschot -50.000 Overschot 100.000 Restant 2025 200.000 Restant 2025 50.000 Vogelwaarde 45.000 Nieuw ipv 2ehands 5.000 70.000 99.692 150.000 100.000 12.113
Overschrijding Beton ipv tegels Restant 2025 Restant 2025 Restant 2025
-400.000 -75.000 -500.000 50.000 300.000 50.000
Overschot Overschot Overschot Extra archeologie Extra budget Restant 2025
Totaal investeringen na deze wijziging 167.714.576 8.205.633 De dekking van de jaarlasten (rente en afschrijving) is opgenomen in deze begrotingswijziging. Reserves/voorzieningen Programma Omschrijving Totaalstand eind 2026 tot deze wijziging Div. Algemene reserve Economie Best.reserve Projecten Div. Best.reserve Projecten Verkeer Best.reserve Grondexploitatie Economie Best.reserve Grondexploitatie Ruimte Best.reserve Grondexploitatie Div. Best.reserve onderhoud vastgoed Milieu Best.reserve egalisatie afval Verkeer Dekkingsreserve MIP-wegen Soc.Domein Reserve egalisatie Sociaal Domein
Totaal reserves/voorzieningen na deze wijziging
Toelichting Bedrag 68.329.420 -232.491 Diverse claims -927.683 Lager dividend ZEH -1.425.493 Restantkred.2025 (claims) -547.881 Veilig maken haven (claim) 116.880 Grondeverkoop Statie -100.000 Grarantieverg.Perkpolder lager -629.520 Onderhoud gebouwen (claims) -104.179 Div.mutaties o.a. OLAZ 210.187 Beheervergoeding glasvezel -107.324 Extra bijdrage Dethon
64.581.916
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van
9 juli 2026
De raadsvoorzitter,
De raadsgriffier,
Pagina 2/2