Document · PDF

Begrotingswijziging 2025-17 Najaarsnota 2025

Gemeenteraad 18 december 2025, gemeente HulstBij agendapunt: Raadsvoorstel tot vaststellen Najaarsnota 2025909 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Wijziging van de programmabegroting

Programma Omschrijving Bestuur en veiligheid Diverse mutaties Totaal na wijziging

Lasten 6.501.926 160.025 6.661.951

2025 17 (Bedragen in euro's) Baten Saldo 1.257.800 5.244.126 -620.000 780.025 637.800 6.024.151

Verkeer, vervoer en openbare ruimte Diverse mutaties Totaal na wijziging

11.380.966 -235.326 11.145.640

1.354.609 -35.000 1.319.609

10.026.357 -200.326 9.826.031

Economische structuur en toerisme Diverse mutaties Totaal na wijziging

3.074.275 -3.472 3.070.803

1.245.755 229.627 1.475.382

1.828.520 -233.099 1.595.421

Onderwijs en kinderopvang Diverse mutaties Totaal na wijziging

6.379.470 -843.499 5.535.971

1.497.465 -494.073 1.003.392

4.882.005 -349.426 4.532.579

Sport cultuur en recreatie Diverse mutaties Totaal na wijziging

4.670.634 -409.917 4.260.717

311.860 50.367 362.227

4.358.774 -460.284 3.898.490

Sociaal Domein Diverse mutaties Totaal na wijziging

49.874.208 -1.228.790 48.645.418

14.911.792 -1.243.425 13.668.367

34.962.416 14.635 34.977.051

Milieu Diverse mutaties Totaal na wijziging

14.336.055 -5.162.943 9.173.112

13.958.249 -4.219.197 9.739.052

377.806 -943.746 -565.940

Ruimte en wonen Diverse mutaties Totaal na wijziging

6.373.812 -20.011 6.353.801

4.595.254 465.600 5.060.854

1.778.558 -485.611 1.292.947

Algemene dekkingsmiddelen Diverse mutaties Totaal na wijziging

14.017.853 -803.353 13.214.500

76.336.093 5.977.768 82.313.861

-62.318.240 -6.781.121 -69.099.361

Onderwerp:

Najaarsnota 2025

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.:

Pagina 1/4

Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:

Najaarsnota 2025

Programma

Omschrijving

Onvoorzien

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.: Lasten

2025 17 (Bedragen in euro's) Baten Saldo

290.000 -290.000 0

0 0 0

290.000 -290.000 0

Saldo voor bestemming

108.061.913

115.580.544

-7.518.631

Toevoeging en onttrekking reserves Diverse mutaties programma: 60001 Bestuur en veiligheid 60002 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 60003 Economische structuur en toerisme 60004 Onderwijs en kinderopvang 60005 Sport, cultuur en recreatie 60006 Sociaal Domein 60007 Milieu 60008 Ruimte en wonen 60009 Algemene dekkingsmiddelen Totaal na wijziging

12.516.351

14.439.352

0 203.000 9.032 68.926 47.000 0 353.000 0 1.637.636 14.834.945

0 -128.377 -100.000 0 -657.583 -1.441.960 -820.178 -125.111 0 11.166.143

-1.923.001 0 0 331.377 109.032 68.926 704.583 1.441.960 1.173.178 125.111 1.637.636 3.668.802

Resultaat na bestemming Mutatie deze wijziging Totaal na wijziging

492.679 3.357.150 3.849.829

0 0 0

492.679 3.357.150 3.849.829

126.746.687

Diverse mutaties Totaal na wijziging

Totaal programma's

Pagina 2/4

Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:

Najaarsnota 2025

Programma

Omschrijving

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.: Lasten

2025 17 (Bedragen in euro's) Baten Saldo

Overzicht nieuwe investeringen en mutaties reserves/voorzieningen: Investeringen Programma Omschrijvijng Totaalstand eind 2025 tot deze wijziging Alg.dekk. ICT werkplekken Alg.dekk. Verv.brandmeldinstall.gem.winkel Alg.dekk. Verbouwing gemeentewinkel Verkeer Landbouwroute VGW. Verkeer - subsidie POP3 Verkeer Rec.kruising vdMaelstedewg/Absdaalsweg Verkeer Rioolst.Vgw fase 2 bestratingsmat. Economie Impuls -Versterk de Scheldekust Economie Impuls -Uitkijktoren grens Economie Versterk de Scheldekust - Baalhoek - cofinc. Leader Economie Impuls - Regiodeal Emmadorp - cofinc. Leader Economie Impuls - Regiodeal Walsoorden - cofinc. Leader Economie Impuls - Regiodeal Ossenisse - cofinc. Leader Economie Impuls - Paal Economie Ondergrond openbaar Bikepark Soc.Domein Zuidhal Den Dull./Muziekschool - cofinc. Leader en SPUK Milieu Aanleg rioolst.Kerkhofpad Vgw fase 2 Ruimte Grondexpl. Zoutedijk 2e fase Ruimte Grondexpl. Clinge West

Totaal investeringen na deze wijziging

Boekwaarde Jaarlast Toelichting 123.599.951 6.170.077 -17.722 Lagere lasten -13.641 Overheveling 33.641 Aanp.en brandinst. 1.170.734 Cofin.bijdr.POP3 -1.193.249 40.000 Meerwerk 50.000 Meerwerk -79.804 Corr.regiodeal 25.000 Lagere subsidie 157.000 Meerwerk/cofinanc. -150.000 259.246 Meerwerk/cofinanc. -108.492 143.010 Meerwerk/cofinanc. -43.353 144.309 Meerwerk/cofinanc. -71.481 -1.250 Afboeking 126.984 Geen ruilgrond 200.000 Meerwerk/cofinanc. -220.000 70.000 Meerwerk 85.000 Toen.boekwaarde -185.600 Afn.boekwaarde

124.020.283

6.170.077

De dekking van de jaarlasten (rente en afschrijving) is opgenomen in deze begrotingswijziging.

Pagina 3/4

Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:

Najaarsnota 2025

Programma

Omschrijving

Reserves/voorzieningen Programma Omschrijving Totaalstand eind 2025 tot deze wijziging Diverse Algemene reserve Milieu Best.res. Egalisatie afvalstoffenheffing Soc. Domein Best.res.onderhoud vastgoed Verkeer Dekkingsreserve MIP-wegen Soc. Domein Reserve egalisatie Sociaal Domein Diverse Dekkingsreserve kapitaallasten Milieu Voorziening rioolfonds Totaal reserves/voorzieningen na deze wijziging

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.: Lasten

2025 17 (Bedragen in euro's) Baten Saldo

Bedrag Toelichting 51.910.126 4.875.247 Diverse mutaties 78.000 Hogere opbrengst, lagere lasten -45.000 Onderhoud Den Dullaert 251.377 Onderuitp.investeringen 434.596 Bijdr. AU-gem.fonds/tekort Dethon -2.417 Diverse mutaties 146.102 Onderuitp.inv./hogere opbrengst 57.648.031

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van

18 december 2025

De raadsvoorzitter,

De raadsgriffier,

Pagina 4/4

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16263428/1