Begrotingswijziging 2025-13 Voorjaarsnota 2025 (Definitief)

Wijziging van de programmabegroting

Programma Omschrijving Bestuur en veiligheid Diverse mutaties Totaal na wijziging

Lasten 6.445.233 56.693 6.501.926

2025 13 (Bedragen in euro's) Baten Saldo 639.800 5.805.433 618.000 -561.307 1.257.800 5.244.126

Verkeer, vervoer en openbare ruimte Diverse mutaties Totaal na wijziging

10.291.169 1.089.797 11.380.966

1.177.829 176.780 1.354.609

9.113.340 913.017 10.026.357

Economische structuur en toerisme Diverse mutaties Totaal na wijziging

2.260.686 813.589 3.074.275

667.875 577.880 1.245.755

1.592.811 235.709 1.828.520

Onderwijs en kinderopvang Diverse mutaties Totaal na wijziging

3.421.876 2.957.594 6.379.470

611.000 886.465 1.497.465

2.810.876 2.071.129 4.882.005

Sport cultuur en recreatie Diverse mutaties Totaal na wijziging

4.457.047 213.587 4.670.634

311.860 0 311.860

4.145.187 213.587 4.358.774

Sociaal Domein Diverse mutaties Totaal na wijziging

43.067.263 6.806.945 49.874.208

13.379.849 1.531.943 14.911.792

29.687.414 5.275.002 34.962.416

Milieu Diverse mutaties Totaal na wijziging

13.703.826 531.290 14.235.116

13.766.260 198.050 13.964.310

-62.434 333.240 270.806

Ruimte en wonen Diverse mutaties Totaal na wijziging

5.343.493 84.022 5.427.515

3.775.457 0 3.775.457

1.568.036 84.022 1.652.058

Algemene dekkingsmiddelen Diverse mutaties Totaal na wijziging

14.159.640 -141.787 14.017.853

78.552.129 -2.216.036 76.336.093

-64.392.489 2.074.249 -62.318.240

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2025

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.:

Pagina 1/4

Wijziging van de programmabegroting Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.:

2025 13 (Bedragen in euro's) Baten Saldo

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2025

Programma

Omschrijving

Lasten

Geen mutaties Totaal na wijziging

290.000 0 290.000

0 0 0

290.000 0 290.000

Saldo voor bestemming

115.851.963

114.655.141

1.196.822

Toevoeging en onttrekking reserves Diverse mutaties programma: 60001 Bestuur en veiligheid 60002 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 60003 Economische structuur en toerisme 60004 Onderwijs en kinderopvang 60005 Sport, cultuur en recreatie 60006 Sociaal Domein 60007 Milieu 60008 Ruimte en wonen 60009 Algemene dekkingsmiddelen Totaal na wijziging

14.632.783

5.270.368

0 0 116.880 0 0 0 0 0 -2.233.312 12.516.351

0 993.777 435.146 2.150.785 290.993 4.837.668 135.240 31.022 167.853 14.312.852

9.362.415 0 0 -993.777 -318.266 -2.150.785 -290.993 -4.837.668 -135.240 -31.022 -2.401.165 -1.796.501

79.411 520.268 599.679

0 0 0

79.411 520.268 599.679

128.967.993

128.967.993

0

Onvoorzien

Resultaat na bestemming Mutatie deze wijziging Totaal na wijziging Totaal programma's

Pagina 2/4

Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:

Voorjaarsnota 2025

Programma

Omschrijving

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.: Lasten

2025 13 (Bedragen in euro's) Baten Saldo

Overzicht nieuwe investeringen en mutaties reserves/voorzieningen: Investeringen Programma Omschrijvijng Boekwaarde Jaarlast Toelichting Totaalstand eind 2025 tot deze wijziging 122.409.695 6.133.544 -23.838 Verkeer Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K) extra bijdrage 104.344 Economie Reg. Impuls - versterk de Scheldekust Herverdeling (2017) (vh. opwaard. Scheldedorpen) budget -55.787 Economie Reg. Impuls - Regiodeal Walsoorden (2021) Herverdeling budget -48.557 Economie Reg. Impuls - Regiodeal Ossenisse/ Herverdeling Kreverhil (2021) budget -200.000 Milieu Ren.riol. Carmelweg en Rapenburgweg Herverdeling Hulst (2024) budget -145.000 Milieu Ren.riol.Truffinoweg-Zandstraat (Dullaert Herverdeling f1) 2024 budget -60.000 Milieu Ren. riol. Kerkdreef Vogelwaarde (2025) Herverdeling budget 405.000 Milieu Ren riol Saxhavenstr/Tivoliweg Hulst Herverdeling (2025) budget 40.000 Milieu Verv. el. mech. gemalen jaarlijks (2025) via rioolfonds 67.160 Milieu Vev. el. mech. onderd. drukriol. jaarlijks via rioolfonds (2025) -20.000 Milieu Verv. el.mech.gemalen (2024) lasten lager -57.160 Milieu Verv.el.mech. onderdelen drukriolering lasten lager (2024) 100.000 Ruimte Startersleningen (SVN) 3e tranche

Totaal investeringen na deze wijziging

122.515.857

6.133.544

De dekking van de jaarlasten van bovenstaande investeringen (rente en afschrijving) is opgenomen in deze begrotingswijziging.

Pagina 3/4

Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:

Voorjaarsnota 2025

Programma

Omschrijving

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.: Lasten

2025 13 (Bedragen in euro's) Baten Saldo

Reserves/voorzieningen Programma Omschrijving Bedrag Toelichting Totaalstand eind 2025 tot deze wijziging 63.001.994 Div. Algemene reserve -7.916.601 Diverse o.a. claims Alg.dekk. Algemene reserve -10.438.416 Overheveling naar res.Proj. Alg.dekk. Best.reserve Projecten 10.438.416 Overheveling van Alg.res. Verkeer Best.reserve grondexploitatie -788.719 Haven Walsoorden (claim) Economie Best.reserve grondexploitatie 116.880 Grondverkoop Statie Milieu Best.reserve egalisatie afvalstoffenheffing -92.900 OLAZ, optieverg.Globe Verkeer Best.reserve onderhoud vastgoed -96.058 Overdracht openb.verl. Div. Best.reserve onderhoud vastgoed -543.842 Onderhoud gebouwen (claims) Economie Dekkingsreserve Ontw. tussengebied LSV -266.676 Proj. tussengebied Statie (claim) Soc.Domein Reserve egalisatie sociaal domein -1.571.000 Hogere lasten jeugdhulp Milieu Voorziening rioolfonds 187.487 Saldo baten/lasten riolering Totaal reserves/voorzieningen na deze wijziging

52.030.565

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van

3 juli 2025

De raadsvoorzitter,

De raadsgriffier,

Pagina 4/4