Begrotingswijziging 2025-11 Afwegingskader inzet ZEH-dividend (Definitief)

Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:

Afwegingskader inzet ZEH-dividend

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.:

2025 11 (Bedragen in euro's) Baten Saldo 639.800 5.805.433 0 0 639.800 5.805.433

Programma Omschrijving Bestuur en veiligheid Geen mutaties Totaal na wijziging

Lasten 6.445.233 0 6.445.233

Verkeer, vervoer en openbare ruimte Diverse mutaties Totaal na wijziging

10.091.169 200.000 10.291.169

1.177.829 0 1.177.829

8.913.340 200.000 9.113.340

Economische structuur en toerisme Diverse mutaties Totaal na wijziging

1.810.686 450.000 2.260.686

667.875 0 667.875

1.142.811 450.000 1.592.811

Onderwijs en kinderopvang Geen mutaties Totaal na wijziging

3.421.876 0 3.421.876

611.000 0 611.000

2.810.876 0 2.810.876

Sport cultuur en recreatie Diverse mutaties Totaal na wijziging

3.657.047 50.000 3.707.047

311.860 0 311.860

3.345.187 50.000 3.395.187

Sociaal Domein Geen mutaties Totaal na wijziging

43.067.263 0 43.067.263

13.379.849 0 13.379.849

29.687.414 0 29.687.414

Milieu Geen mutaties Totaal na wijziging

13.703.826 0 13.703.826

13.766.260 0 13.766.260

-62.434 0 -62.434

Ruimte en wonen Geen mutaties Totaal na wijziging

5.343.493 0 5.343.493

3.775.457 0 3.775.457

1.568.036 0 1.568.036

Algemene dekkingsmiddelen Geen mutaties Totaal na wijziging

14.159.640 0 14.159.640

78.552.129 0 78.552.129

-64.392.489 0 -64.392.489

Pagina 1/3

Wijziging van de programmabegroting Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.:

2025 11 (Bedragen in euro's) Baten Saldo

Onderwerp:

Afwegingskader inzet ZEH-dividend

Programma

Omschrijving

Lasten

Geen mutaties Totaal na wijziging

290.000 0 290.000

0 0 0

290.000 0 290.000

Saldo voor bestemming

102.690.233

112.882.059

-10.191.826

Toevoeging en onttrekking reserves Diverse mutaties programma: 60001 Bestuur en veiligheid 60002 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 60003 Economische structuur en toerisme 60004 Onderwijs en kinderopvang 60005 Sport, cultuur en recreatie 60006 Sociaal Domein 60007 Milieu 60008 Ruimte en wonen 60009 Algemene dekkingsmiddelen Totaal na wijziging

14.632.783

3.820.368

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.632.783

0 200.000 450.000 0 50.000 0 0 0 0 4.520.368

10.812.415 0 0 -200.000 -450.000 0 -50.000 0 0 0 0 10.112.415

79.411 0 79.411

0 0 0

79.411 0 79.411

117.402.427

117.402.427

0

Onvoorzien

Resultaat na bestemming Geen mutatie deze wijziging Totaal na wijziging Totaal programma's

Overzicht nieuwe investeringen en mutaties reserves/voorzieningen: Investeringen Programma Omschrijvijng Totaalstand eind 2025 tot deze wijziging Verkeer Mobiliteitsplan (Oost-West) (2025) Sport Gemeentelijke monumenten (2025) Economie Versterk de Scheldekust: Paal (2025) Economie Liniedijk / onderzoek fietspad Najade – grens (2025) Economie Haven van Walsoorden (2025) Verkeer Mr. van der Heijdengroeve (2025)

Totaal investeringen na deze wijziging

Boekwaarde Jaarlast Toelichting 120.959.695 6.133.544 100.000 Betreffen 50.000 voorbereidings100.000 kredieten die 150.000 ineens ten laste komen van de 200.000 reserve projecten. 100.000

121.659.695

6.133.544

De dekking van de jaarlasten (rente en afschrijving) is opgenomen in deze begrotingswijziging.

Pagina 2/3

Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:

Afwegingskader inzet ZEH-dividend

Programma

Omschrijving

Reserves/voorzieningen Programma Omschrijving Totaalstand eind 2025 tot deze wijziging Diverse Best.reserve Projecten

Totaal reserves/voorzieningen na deze wijziging

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.: Lasten

2025 11 (Bedragen in euro's) Baten Saldo

Bedrag Toelichting 64.451.994 -700.000 Inzet voorber.kredieten

63.751.994

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van

3 juli 2025

De raadsvoorzitter,

De raadsgriffier,

Pagina 3/3