Begrotingswijziging 2024 Gemeenten

Begrotingswijziging 2024

O.L.A.Z. Begrotingswijziging 2024 - samenvatting

Vastgesteld €

Raming 2024 Verhoging Verlaging € €

Nieuw €

Programma Afvalverwijdering 21 22 24 25 26 40 60 80

Verwerking brandbaar afval (incl. grof) Verwerking GFT Verwerking oud papier Verwerking flessenglas PMD-afval Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid & consultancy

Totaal programma Afvalverwijdering

9.867.000 4.075.200 -1.075.000 -72.220 26.100 9.746.000 67.500 120.000 22.754.580

70.000

9.867.000 3.667.680 -1.075.000 -72.220 26.100 9.746.000 67.500 50.000

477.520

22.277.060

407.520

0

Taakvelden overhead / treasury / VPB 0.4 0.5 0.9

Overhead Rente Vennootschapsbelasting

123.500 23.067 15.000

Totaal taakvelden overhead / treasury / VPB

161.567

123.500 23.067 15.000 0

0

161.567

-477.520

-21.558.575 -930.052

-477.520

-22.488.627

Algemene dekkingsmiddelen 90 91

Bijdragen van gemeenten Bijdrage milieustraten (ZRD)

-22.036.095 -930.052

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-22.966.147

Onvoorzien

0

50.000

50.000

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Mutatie reserves

0

0

0

0

Pagina 1

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.

PROVINCIE ZEELAND

DIENSTJAAR 2024

NR. 1

Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)

besluit:

de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van .. september 2024 het algemeen bestuur voornoemd,

De voorzitter,

Pagina 2

LASTEN

Bedrag van de

Sub-

Omschrijving

functie

Nieuwe of

Verlaging

verhoging

van de

Nieuwe raming

van de

bestaande

van het

bestaande

raming

dienstjaar

raming

Programma: Afvalverwijdering 21

Verwerking brandbaar afval (incl. grof)

0

9.867.000

22

Verwerking GFT-afval

0

24

Verwerking oud papier en karton (OPK)

25

Verwerking flessenglas

-72.220

26

Verwerking PMD-afval

26.100

40

Milieustraten Zeeland

60

Voorlichting en communicatie

80

Afvalbeleid en consultancy

407.520

3.667.680 -1.075.000

0

9.746.000 67.500

0

70.000 477.520

50.000 22.277.060

Taakvelden overhead / rente / VPB 0.4

Overhead

123.500

0.5

Rente

23.067

0.9

Vennootschapsbelasting 0

0

15.000 161.567

Onvoorzien Onvoorzien

50.000

Totaal

Pagina 3

0

477.520

22.488.627

BATEN

Sub-

Bedrag van de

Omschrijving

functie

Nieuwe of

Verlaging

verhoging

van de

Nieuwe raming

van de

bestaande

van het

bestaande

raming

dienstjaar

raming

Programma: Afvalverwijdering 90

Bijdrage gemeenten Brandbaar afval (incl. grof) GFT-afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas PMD-afval Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid & consultancy Overhead / rente /VPB

91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

477.520

8.784.600 3.667.680 -925.000 -69.080 25.308 9.746.000 67.500 50.000 211.567 21.558.575

0 0 0 0 0

0

1.082.400 -150.000 -3.140 792 930.052

0

477.520

22.488.627

407.520

70.000

Bijdrage milieustraten (ZRD) Brandbaar afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas PMD-afval

Totaal

Pagina 4

O.L.A.Z. Toelichting 1e begrotingswijziging 2024 Algemeen

GFT-afval

Begroting 2024 raming wijziging € €

Opbouw tarief Verwerkingskosten compostering Analysekosten Transport- en overslagkosten

3.076.870 30.470 967.860

3.060.985 10.697 595.998

Verwerkingskosten GFT-afval

4.075.200

3.667.680

Toelichting In 2023 is een nieuwe overeenkomst met Indaver van toepassing m.b.t. de verwerking van het GFT-afval. Een van de nieuwe elementen in deze overeenkomst is dat er een bonus/malus van toepassing is op het tarief afhankelijk van de mate van vervuiling van het GFT-afval. In de begroting 2024 wordt uitgegaan van het basistarief van € 60,09 per ton. De analysekosten bestaan uit 26 te nemen monsters door een externe partij ter bepaling van de mate van vervuiling. De kosten hiervan worden geraamd op € 14.430,--. Indaver draagt voor 50% bij in de kosten en brengt zelf ook kosten voor de sorteeranalyses in rekening. Per saldo worden de kosten voor 2024 geraamd op € 0,21 per ton. Uit de jaarrekening 2023 is gebleken dat de transport- en overslagkosten significant lager zijn dan oorspronkelijk was voorzien. Dit komt met name door het wegvallen van de overslagkosten op het AOS Sloe, omdat er niet meer met GFT-afval naar de vergistingsinstallatie van Attero in Venlo wordt gereden. Verder zijn de transporttarieven per 1-2-2024 met 4,4% verhoogd. Tarief OLAZ Het verwerkingstarief voor GFT-afval wordt in totaal met € 8.-- per ton verlaagd van € 80,-- naar € 72,-- per ton.

aantal ton Aanlevering door gemeenten

50.940

Pagina 5

wijziging -€ 407.520

O.L.A.Z. Toelichting 1e begrotingswijziging 2024 Afvalbeleid & consultancy

Begroting 2024 raming wijziging € €

Advieskosten Kosten sorteeranalyse

50.000 70.000

50.000 0

Totaal

120.000

50.000

Aantal inwoners per 1 januari 2022

386.767

386.767

€ 0,31

€ 0,13

Kosten per inwoner

Kosten sorteeranalyse Dit betreft de kosten van het bureau De Afvalspiegel, dat de laatste jaren sorteeranalyses heeft uitgevoerd met als uiteindelijk doel een beter afvalscheiding bij de burger te realiseren. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur dd. 8-4-2024 is besloten om de sorteeranalyse over 2024 niet uit te laten voeren.

Pagina 6

OLAZ Begroting 2024 vastgesteld Bijdrage per gemeente

Gemeente

GFT-afval

OPK

Tarief

Brandbaar restafval € 132,00

PMD-afval

Milieustr. Zeeland

Voorlicht.

-€ 50,00

Flessenglas -€ 7,85

€ 80,00

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

191.400 396.000 567.600 739.200 250.800 462.000 660.000 422.400 818.400 1.320.000 594.000 1.887.600 475.200

Totaal gemeenten

€ 3,60

€ 25,20

€ 0,17

€ 0,31

€ 0,54

160.000 219.200 288.000 368.000 88.000 288.000 440.000 288.000 448.000 296.000 304.000 528.000 360.000

-30.000 -60.000 -55.000 -100.000 -30.000 -60.000 -90.000 -65.000 -100.000 -80.000 -55.000 -135.000 -65.000

-2.120 -2.748 -2.905 -7.065 -1.727 -3.376 -8.478 -5.417 -8.557 -6.987 -5.260 -8.792 -5.652

936 1.728 0 2.880 0 2.160 4.680 2.232 4.464 1.728 1.800 0 2.700

328.090 577.550 575.710 981.490 193.220 665.270 860.580 550.590 1.239.750 1.123.480 583.120 1.373.360 693.790

2.270 4.000 3.990 6.800 1.340 4.610 5.960 3.810 8.590 7.780 4.040 9.500 4.810

4.040 7.110 7.090 12.080 2.380 8.190 10.600 6.780 15.260 13.830 7.180 16.920 8.540

7.120 12.540 12.500 21.310 4.190 14.440 18.680 11.950 26.910 24.390 12.660 29.817 15.060

661.737 1.155.381 1.396.986 2.024.695 508.203 1.381.295 1.902.022 1.215.346 2.452.818 2.700.222 1.446.541 3.701.405 1.489.448

8.784.600

4.075.200

-925.000

-69.080

25.308

9.746.000

67.500

120.000

211.567

22.036.095

ZRD Milieustraten

1.082.400

0

-150.000

-3.140

792

0

0

0

0

930.052

Totaal

9.867.000

4.075.200

-1.075.000

-72.220

26.100

9.746.000

67.500

120.000

211.567

22.966.147

Pagina 7

Afvalbeleid Overhead + rente + VPB

TOTAAL

OLAZ Begroting 2024 Wijziging bijdrage per gemeente

Gemeente

Brandbaar restafval € 0,00

GFT-afval

OPK

PMD-afval

€ 0,00

Flessenglas € 0,00

-€ 8,00

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-16.000 -21.920 -28.800 -36.800 -8.800 -28.800 -44.000 -28.800 -44.800 -29.600 -30.400 -52.800 -36.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal gemeenten

0

-407.520

ZRD Milieustraten

0

Totaal

0

Tarief

Voorlicht.

€ 0,00

Milieustr. Zeeland € 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2.360 -4.150 -4.140 -7.040 -1.390 -4.780 -6.180 -3.960 -8.900 -8.070 -4.190 -9.860 -4.980

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-18.360 -26.070 -32.940 -43.840 -10.190 -33.580 -50.180 -32.760 -53.700 -37.670 -34.590 -62.660 -40.980

0

0

0

0

0

-70.000

0

-477.520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-407.520

0

0

0

0

0

-70.000

0

-477.520

Pagina 8

€ 0,00

Afvalbeleid Overhead + rente + VPB -€ 0,18 € 0,00

TOTAAL