Begrotingswijziging 2024-21 Najaarsnota 2024

Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:

Najaarsnota 2024

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.:

2024 21 (Bedragen in euro's) Baten Saldo 551.800 5.674.991 9.500 25.248 561.300 5.700.239

Programma Omschrijving Bestuur en veiligheid Diverse mutaties Totaal na wijziging

Lasten 6.226.791 34.748 6.261.539

Verkeer, vervoer en openbare ruimte Diverse mutaties Totaal na wijziging

10.870.163 -760.080 10.110.083

1.067.310 185.939 1.253.249

9.802.853 -946.019 8.856.834

Economische structuur en toerisme Diverse mutaties Totaal na wijziging

3.367.173 82.890 3.450.063

1.549.978 70.467 1.620.445

1.817.195 12.423 1.829.618

Onderwijs en kinderopvang Diverse mutaties Totaal na wijziging

6.354.227 -1.926.000 4.428.227

1.287.855 -638.000 649.855

5.066.372 -1.288.000 3.778.372

Sport cultuur en recreatie Diverse mutaties Totaal na wijziging

5.128.019 153.039 5.281.058

383.635 0 383.635

4.744.384 153.039 4.897.423

Sociaal Domein Diverse mutaties Totaal na wijziging

43.767.026 2.138.658 45.905.684

12.949.682 1.067.814 14.017.496

30.817.344 1.070.844 31.888.188

Milieu Diverse mutaties Totaal na wijziging

9.582.803 -1.900.971 7.681.832

9.501.161 -1.038.242 8.462.919

81.642 -862.729 -781.087

Ruimte en wonen Diverse mutaties Totaal na wijziging

4.660.382 1.817.310 6.477.692

3.347.185 2.820.340 6.167.525

1.313.197 -1.003.030 310.167

Algemene dekkingsmiddelen Diverse mutaties Totaal na wijziging

19.438.876 -5.178.559 14.260.317

69.231.166 16.377.768 85.608.934

-49.792.290 -21.556.327 -71.348.617

Pagina 1/4

Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:

Najaarsnota 2024

Programma

Omschrijving

Onvoorzien Diverse mutaties Totaal na wijziging Saldo voor bestemming

Toevoeging en onttrekking reserves Diverse mutaties programma: 60001 Bestuur en veiligheid 60002 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 60003 Economische structuur en toerisme 60004 Onderwijs en kinderopvang 60005 Sport, cultuur en recreatie 60006 Sociaal Domein 60007 Milieu 60008 Ruimte en wonen 60009 Algemene dekkingsmiddelen Totaal na wijziging Resultaat na bestemming Mutatie deze wijziging Totaal na wijziging Totaal programma's

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.: Lasten

2024 21 (Bedragen in euro's) Baten Saldo

140.000 -140.000 0

0 0 0

140.000 -140.000 0

103.856.495

118.725.358

-14.868.863

2.490.415

12.873.012

0 20.000 33.474 0 0 1.047.396 57.832 60.000 20.275.613 23.984.730

0 -769.655 -25.441 -1.450.000 5.847 245.300 -889.525 -56.300 -54.003 9.879.235

-10.382.597 0 0 789.655 58.915 1.450.000 -5.847 802.096 947.357 116.300 20.329.616 14.105.495

716.909 46.459 763.368

0 0 0

716.909 46.459 763.368

128.604.593

128.604.593

0

Pagina 2/4

Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:

Najaarsnota 2024

Programma

Omschrijving

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.: Lasten

2024 21 (Bedragen in euro's) Baten Saldo

Overzicht nieuwe investeringen en mutaties reserves/voorzieningen: Investeringen Programma Omschrijvijng Boekwaarde Jaarlast Toelichting Totaalstand eind 2024 tot deze wijziging 142.454.744 7.505.441 Alg.dekk. 301.407 ICT Werkplekken (2024) Corr.wyz.8 Verkeer 1.450.065 Landbouwroute Vogelwaarde (2018) Aanvullend krediet Verkeer 15.000 Bestrating Kloosterzande fase 2 (2020) Aanvullend krediet Verkeer 30.809 Verv. Rioolstelsel Vgw fase 2 Corr.baten SPUK bestratingsmat. (2021) Verkeer 203.827 Verv. riol. Nieuw Hulst wegen (2023) Corr.baten SPUK Verkeer 180.904 Herinrichting Rapenburg (2023) Corr.baten SPUK Alg.dekk. 5.406.538 Aandelen GBE Aqua B.V. (2021) Stort.kapitaal Econ.Toer. Reg.Impuls-Regiodeal Emmadorp (2021) 35.575 Lagere subsidie Econ.Toer. Reg. Impuls - Regiodeal Walsoorden (2021) 259.455 Lagere subsidie Econ.Toer. Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Wonen Wonen Diverse

Reg. Impuls - Regiodeal Ossenisse/ Kreverhil (2021) Ren. Riolering Notendijk Terhole (2020) Aanl. Gescheid. Stelsel Acaciastr eo Vgw fase (2020) Aanleg gesch. stelsel Kerkhofpad eo Vgw fase 2 (2021) Aanl.gesch.stels.Smulders,Irene,Marijkepl f3(2021) Rec. Riol. Gentsestraat Hulst (2022) Verv.riol. Populierenstr. Vgw f.3 (2023) Verv.riolering Nieuw Hulst (2023) - baten De Nieuwe Bierkaai Starterslening (SVN) Onderuitputting afschrijvingen investeringen

Totaal investeringen na deze wijziging

65.080

Lagere subsidie

-2.000 -60.000

Baten grondruil Overheveling

60.000

Overheveling

1.300.000 -56.608 1.295.000 2.065.000 -123.967 1.277.893 100.000

156.258.722

Van 23 naar 24 Onderuitputting Van 23 naar 24 Van 23 naar 24 TIK subsidie Deelgebied 8 Verstrekte leningen -1.572.398 Door openst. restant-kredieten 7.505.441

De dekking van de jaarlasten (rente en afschrijving) is opgenomen in deze begrotingswijziging.

Pagina 3/4

Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:

Najaarsnota 2024

Programma

Omschrijving

Reserves/voorzieningen Programma Omschrijving Totaalstand eind 2024 tot deze wijziging Div. Algemene reserve Alg.dekk. Best. Res. Projecten Wonen Best. Res. Grondexploitatie Milieu Best.res. Egalisatie afvalstoffenheffing Div. Best.res. Onderhoud vastgoed Verkeer Dekkingsres. Invest.MIP wegen Sport Best.res. Onderhoud atletiekbaan Sport Dekkingsres. Kapitaallasten Alg.dekk. Best.res. GBE Aqua Alg.dekk. Dekkingsres. Invest.MIP wegen Milieu Voorziening rioolfonds

Totaal reserves/voorzieningen na deze wijziging

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.: Lasten

2024 21 (Bedragen in euro's) Baten Saldo

Bedrag Toelichting 37.646.272 4.422.839 Diverse mutaties 13.376.075 Vormen reserve Projecten 60.000 Tussentijdse winstnemingen GREX 57.832 Hogere opbrengst 338.000 Diverse mutaties 769.655 Onderuitputting projecten -10.000 Verwijderen tribune RKHAV 4.153 Onderuitputting verl.monumenten 5.406.538 Storting agio deelneming 63.000 Storting MIP 469.176 Diverse mutaties

62.603.540

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van

12 december 2024

De raadsvoorzitter,

De raadsgriffier,

Pagina 4/4