Begrotingswijziging 2024-14 Voorjaarsnota 2024
Tekst van het document
Wijziging van de programmabegroting Begrotingsjaar: Onderwerp:
Voorjaarsnota 2024
Wijzigingsnr.:
2024 14 (Bedragen in euro's)
Programma
Omschrijving
Bestuur en veiligheid
Lasten
Baten
Saldo
6.101.641
551.800
5.549.841
Diverse mutaties
125.150
0
125.150
Totaal na wijziging
6.226.791
551.800
5.674.991
10.726.357
985.560
9.740.797
Verkeer, vervoer en openbare ruimte Diverse mutaties
143.806
81.750
62.056
Totaal na wijziging
10.870.163
1.067.310
9.802.853
Economische structuur en toerisme
1.580.092
3.098.070
1.517.978
Diverse mutaties
119.103
32.000
87.103
Totaal na wijziging
3.217.173
1.549.978
1.667.195
Onderwijs en kinderopvang
5.860.236
794.177
5.066.059
Diverse mutaties
493.991
493.678
313
Totaal na wijziging
6.354.227
1.287.855
5.066.372 4.063.693
Sport cultuur en recreatie
4.395.328
331.635
Diverse mutaties
482.691
52.000
430.691
Totaal na wijziging
4.878.019
383.635
4.494.384
Sociaal Domein
40.627.996
12.933.312
27.694.684
Diverse mutaties
1.998.568
6.000
1.992.568
Totaal na wijziging
42.626.564
12.939.312
29.687.252
8.510.494
8.793.681
-283.187
Milieu Diverse mutaties
1.072.309
707.480
364.829
Totaal na wijziging
9.582.803
9.501.161
81.642
Ruimte en wonen
3.315.548
2.025.185
1.290.363
Diverse mutaties
1.344.834
1.322.000
22.834
Totaal na wijziging
4.660.382
3.347.185
1.313.197
18.593.447
67.576.462
-48.983.015
Algemene dekkingsmiddelen Diverse mutaties Totaal na wijziging
805.521
1.654.704
-849.183
19.398.968
69.231.166
-49.832.198
Pagina 1/3
Wijziging van de programmabegroting Begrotingsjaar: Onderwerp:
Voorjaarsnota 2024
2024
Wijzigingsnr.:
14 (Bedragen in euro's)
Programma
Omschrijving
Onvoorzien
Lasten
Baten
Saldo
140.000
0
140.000
Geen mutaties
0
0
0
140.000
0
140.000
107.955.090
99.859.402
8.095.688
2.490.415
8.625.871
-6.135.456
60001 Bestuur en veiligheid
0
0
0
60002 Verkeer, vervoer en openbare ruimte
0
23.059
-23.059
60003 Economische structuur en toerisme
0
77.365
-77.365
60004 Onderwijs en kinderopvang
0
0
0
60005 Sport, cultuur en recreatie
0
367.182
-367.182
60006 Sociaal Domein
0
1.440.984
-1.440.984
60007 Milieu
0
328.229
-328.229
60008 Ruimte en wonen
0
122.736
-122.736
60009 Algemene dekkingsmiddelen
0
317.586
-317.586
2.490.415
11.303.012
-8.812.597
276.129
0
276.129
Mutatie deze wijziging
440.780
0
440.780
Totaal na wijziging
716.909
0
716.909
111.162.414
111.162.414
0
Totaal na wijziging Saldo voor bestemming
Toevoeging en onttrekking reserves Diverse mutaties programma:
Totaal na wijziging Resultaat na bestemming
Totaal programma's
0
Overzicht nieuwe investeringen en mutaties reserves/voorzieningen: Investeringen Programma
Omschrijvijng
Totaalstand eind 2024 tot deze wijziging
Boekwaarde 114.420.130
Jaarlast
Toelichting
5.231.751
Economie
Aankoop gronden GK 2 Fase II (2023)
5.583
Aanvulling
Economie
Reg.Impuls-Regiodeal Emmadorp (2021)
30.000
1.400 Aanvulling
Sport
Bouw carnavalsloods (2021)
20.000
700 Aanvulling
Soc.domein
Voorber.krediet project Spoorweg (2024)
500.000
Soc.domein
- bijdragen voor project Spoorweg
-500.000
Totaal investeringen na deze wijziging
114.475.713
5.233.851
De dekking van de jaarlasten (rente en afschrijving) is opgenomen in deze begrotingswijziging.
Pagina 2/3
Wijziging van de programmabegroting Begrotingsjaar: Onderwerp:
Voorjaarsnota 2024
2024
Wijzigingsnr.:
14 (Bedragen in euro's)
Programma
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Reserves/voorzieningen Programma
Omschrijving
Bedrag
Toelichting
Totaalstand eind 2024 tot deze wijziging
42.017.127
Diverse
Algemene reserve
-1.613.068 Voornamelijk claims uit 2023
Diverse
Reserve vastgoed
-664.073 Onderhoud gebouwen
Soc. domein
Reserve egalisatie sociaal domein
-400.000 Afrekening jeugdzorg 2023
Milieu
Voorziening rioolfonds
-123.714 Diverse lasten riolering
Totaal reserves/voorzieningen na deze wijziging
39.216.272
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van
4 juli 2024
De raadsvoorzitter,
De raadsgriffier,
Pagina 3/3