Begrotingswijziging 2023-02 OP 2023
Tekst van het document
Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:
Lasten 5.401.986 0 5.401.986
Baten 296.800 0 296.800
2023 2 (Bedragen in euro's) Saldo 5.105.186 0 5.105.186
8.255.544 0 8.255.544
966.306 0 966.306
7.289.238 0 7.289.238
1.356.266 0 1.356.266
189.125 0 189.125
1.167.141 0 1.167.141
2.768.713 0 2.768.713
492.306 0 492.306
2.276.407 0 2.276.407
3.481.746 0 3.481.746
164.392 0 164.392
3.317.354 0 3.317.354
Totaal na wijziging
35.859.579 0 35.859.579
6.473.124 0 6.473.124
29.386.455 0 29.386.455
7.065.073 78.120 -78.120 7.065.073
7.747.648
Kapitaallasten OP 2023 Dotatie voorz. Riolering Totaal na wijziging
0 7.747.648
-682.575 78.120 -78.120 -682.575
3.525.181 0 3.525.181
2.733.544 0 2.733.544
791.637 0 791.637
15.259.974 0 15.259.974
61.234.568 0 61.234.568
-45.974.594 0 -45.974.594
OP riolering 2023
Programma Omschrijving Bestuur en veiligheid Totaal na wijziging Verkeer, vervoer en openbare ruimte Totaal na wijziging Economische structuur en toerisme Totaal na wijziging Onderwijs en kinderopvang Totaal na wijziging Sport cultuur en recreatie Totaal na wijziging Sociaal Domein
Milieu
Ruimte en wonen Totaal na wijziging Algemene dekkingsmiddelen Totaal na wijziging
Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.:
Pagina 1/4
Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:
OP riolering 2023
Programma
Omschrijving
Lasten
Baten
2023 2 (Bedragen in euro's) Saldo
Totaal na wijziging
137.246 0 137.246
0 0 0
137.246 0 137.246
Saldo voor bestemming
83.111.308
80.297.813
2.813.495
Toevoeging en onttrekking reserves Diverse mutaties programma: 60001 Bestuur en veiligheid 60002 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 60003 Economische structuur en toerisme 60004 Onderwijs en kinderopvang 60005 Sport, cultuur en recreatie 60006 Sociaal Domein 60007 Milieu 60008 Ruimte en wonen 60009 Algemene dekkingsmiddelen Totaal na wijziging
1.111.384
3.943.957
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.111.384
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.943.957
-2.832.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.832.573
19.078 0 19.078
0 0 0
19.078 0 19.078
84.241.770
84.241.770
0
Onvoorzien
Resultaat na bestemming Totaal na wijziging Totaal programma's
Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.:
Pagina 2/4
Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:
OP riolering 2023
Programma
Omschrijving
Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.: Lasten
Baten
2023 2 (Bedragen in euro's) Saldo
Overzicht nieuwe investeringen en mutaties reserves/voorzieningen: Investeringen Programma Omschrijvijng Boekwaarde Jaarlast Toelichting Totaalstand ultimo 2023 tot deze wijziging 90.768.638 4.080.613 Milieu 140.000 5.133 aanv. krediet Vervangen riolering Plevierstraat aanv. krediet afschr Vervanging riolering Kloosterzande fase 3 Milieu 1.826.000 66.953 60 jaar inclusief binnengebied Vervanging riolering Kloosterzande fase 3 Milieu -1.300.000 -47.667 uitv in 2024 inclusief binnengebied Vervangen elektrisch mechanische kpl in prim begr 23 onderdelen drukrioleringsunits 2022 en Milieu 150.000 0 geraamd 2023 Vervangen, verbeterenriolering en kpl in prim begr 23 renoveren riolering Gentsevaart Milieu 540.000 0 geraamd Kapellebrug Milieu 1.000.000 36.667 afschr 60 jaar Vervangen riolering in de Absdaalseweg Milieu -950.000 -34.833 uitv in 2024 Vervangen riolering in de Absdaalseweg Vervanging riolering Populierenstraat te Milieu 1.395.000 51.150 afschr 60 jaar Vogelwaarde fase 3 Vervanging riolering Populierenstraat te Milieu -1.295.000 -47.483 uitv in 2024 Vogelwaarde fase 3 vervangen van de riolering in de Jack de Waalstraat en verbeteren waterafvoer Milieu 730.000 26.767 afschr 60 jaar Roverbergsepad Milieu 2.190.000 80.300 afschr 60 jaar Vervanging van de riolering in Nieuw Hulst Milieu -2.065.000 -75.717 uitv in 2024 Vervanging van de riolering in Nieuw Hulst Vervangen deel
riolering bij aansluiting Milieu 75.000 2.750 afschr 60 jaar Randweg op Rapenburg en oplossen H2S Verbetering waterafvoer Grafelijkheid te Milieu 30.000 1.100 afschr 60 jaar Vogelwaarde Vervangen elektrisch mechanisch gemalen Milieu 150.000 13.000 afschr 15 jaar 2023
Totaal investeringen na deze wijziging
92.124.638
4.158.733
De dekking van de jaarlasten (rente en afschrijving) is opgenomen in deze begrotingswijziging.
Pagina 3/4
Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:
OP riolering 2023
Programma
Omschrijving
Reserves/voorzieningen Programma Omschrijving Totaalstand ultimo 2023 tot deze wijziging Milieu Voorziening rioolfonds Milieu Voorziening rioolfonds
Totaal reserves/voorzieningen na deze wijziging
Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.: Lasten
Baten
2023 2 (Bedragen in euro's) Saldo
Bedrag Toelichting 29.820.735 -283.820 Struct.onttrekking 205.700 Incid. storting onderuitputting
29.742.615
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van
15 december 2022
De raadsvoorzitter,
De raadsgriffier,
Pagina 4/4