BEGRAAFRaadsvoorstel

Raadsvoorstel Nummer: 232086 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder G.F.A. Depauw

Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan Begraafplaatsen 2021-2035

Inleiding 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling De gemeente Hulst heeft 4 begraafplaatsen in eigendom en beheer, zijnde: - Van der Maelstedeweg te Hulst; - Zoutestraat te Hulst; - Dorpsstraat te Graauw; - Hulsterweg te Kloosterzande. Door het ontbreken van een beleidsplan begraafplaatsen was het niet goed inzichtelijk wat de exploitatiekosten voor de komende jaren 2021-2035 zullen zijn. De gemeente Hulst heeft adviesbureau KYBYS verzocht hiervoor een beleidsplan op te stellen wat nu ter vaststelling wordt aangeboden. In dit beleidsplan wordt de huidige stand van de begraafplaatsen en de toekomstige ontwikkelingen op gebied van begraven beschreven en geeft het inzicht in de financiële consequenties van maatregelen en investeringen. Het beleidsplan Begraafplaatsen 2021-2035 is als bijlage 1 toegevoegd aan dit raadsvoorstel. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat Met het nieuwe beleid kunnen de dagelijkse werkzaamheden en de inrichting van de begraafplaatsen uitgevoerd worden en wordt tevens een basis gelegd voor een duurzame en blijvende begraafplaatsvoorziening binnen de gemeente Hulst. Na het vaststellen van het beleidsplan Begraafplaatsen 2021-2035 kan een nieuwe beheersverordening met tarieventabel en een uitvoeringsbesluit grafbedekkingen worden uitgewerkt die rechtskracht biedt aan het nieuwe beleid. 3.

Planning (tijdspad) en uitvoering In het beleidsplan is een meerjaren investeringsplanning opgenomen. In het najaar van 2021 zal de nieuwe beheersverordening en tarieventabel aan de raad worden voorgelegd. 4. Financiële paragraaf Naar aanleiding van het opstellen van het beleidsplan zijn ook de ramingen kritisch bekeken. Daaruit bleek dat een aantal ramingen moet worden bijgesteld. Met name de onttrekking en dotatie aan de voorziening en de toerekening van personeelslasten moet worden aangepast. Bij de berekening van de kostendekkendheid zal, net als bij alle andere tarieven, ook rekening moeten worden gehouden met overheadkosten. Daarnaast is een meerjarenoverzicht groot onderhoud opgesteld. Op basis daarvan kan de jaarlijks benodigde dotatie voor groot onderhoud worden bepaald op € 35.303,-.

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 232086 De bijstelling van de ramingen 2021 kan in de voorjaarsnota 2021 worden verwerkt. In de begroting 2021 is een dotatie onderhoud begraafplaatsen geraamd van € 30.000,-. De benodigde dotatie voor groot onderhoud bedraagt € 35.303,-. Daarnaast zullen de werkelijke grafrechten bepalen hoeveel gedoteerd moet worden vanuit de ontvangen grafrechten 2021 voor toekomstig onderhoud/instandhouding. Dit zal in de najaarsnota worden bijgesteld. Bij het beleidsplan is tevens een tarieventool geleverd. Daarmee kan een prognose worden gemaakt van de kostendekkendheid van de tarieven. In de tarieventool wordt berekend hoe hoog de tarieven moeten zijn om bij een verwacht aantal uit te geven graven/ verlengingen de kosten voor begraven, instandhouding en onderhoud te kunnen dekken. De gebruiker kan dan een keuze maken in de gewenste mate van kostendekkendheid. Op basis van de bijgesteld ramingen en de in 2021 verwachtte opbrengsten grafrechten zou het kostendekkingspercentage ongeveer 56% bedragen. Bij een vergelijking met de omliggende gemeenten blijkt dat de huidige tarieven in Hulst aan de lage kant liggen. (In vergelijking met de kerkelijke begraafplaatsen zijn de tarieven hoog. Daar wordt echter veelal gebruik gemaakt van vrijwilligers voor het onderhoud).

Aangezien het aantal uit te geven graven in de toekomst naar verwachting zal afnemen door de diverse ontwikkelingen en de kosten stijgen, zal de kostendekkendheid bij gelijkblijvende tarieven naar verwachting afnemen. Tevens wordt geadviseerd de tariefstructuur in de verordening te vereenvoudigen. Bij het vaststellen van de nieuwe beheersverordening en tarieventabel zal hier op moeten worden ingespeeld. In het najaar zal de nieuwe beheersverordening en tarieventabel aan de raad worden voorgelegd. 5. Voorstel Resumerend stellen wij u voor om het beleidsplan Begraafplaatsen vast te stellen.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Bijlage 1. Beleidsplan begraafplaatsen 2021-2035. Onderliggende stukken (map leeskamer):

-2-