ABZ4Raadsvoorstelcarnavalsloods

Raadsvoorstel Nummer: 244547 Aan:

Portefeuillehouder: Burgemeester J.F. Mulder

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp: Voorstel tot instemmen met de bouw van een loods voor carnavalsverenigingen in Walsoorden en het budget hiervoor beschikbaar stellen en begrotingswijziging 2021-17 vaststellen

Inleiding Gemeente Hulst telt vele wagenbouwers verenigingen. De verenigingen uit de voormalige gemeente Hontenisse bouwen veelal nog in boerenschuren. In toenemende mate vinden verzekeraars het niet gewenst dat er in door hen verzekerde schuren carnavalswagens gebouwd worden. Dit in verband met brandgevaar. Deze wagenbouwers zijn op zoek naar alternatieve huisvesting en hebben de gemeente gevraagd te helpen bij het realiseren van een bouwlocatie in de omgeving van Kloosterzande. 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling Een geschikte locatie voor de bouwloods is het oude milieupark op het haventerrein in Walsoorden. Het terrein zelf is eigendom van gemeente Hulst. Een situatietekening met de inpassing van de loods op de beoogde locatie is bijgevoegd 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat Uit inventarisatie blijkt dat er behoefte is aan zes extra bouwplaatsen voor wagenbouwersverenigingen in de gemeente Hulst. In deze inventarisatie zijn de bouwplaatsen in de carnavalsloods op industrieterrein Hogeweg IV ook meegenomen. Door de wagenbouwers is een commissie opgericht voor het realiseren van deze bouwplekken. Samen met deze commissie is een programma van eisen opgesteld voor de bouwloods. 3. Relatie met de programmabegroting Zie financiën 4.

Planning (tijdspad) en uitvoering Een mogelijke planning voor de realisatie van de loods is als volgt. Na vaststelling van het budget voor de bouw van de loods door de raad kan de uitgebreide bouwvergunning met aanpassing van het bestemmingsplan worden aangevraagd. De doorlooptijd voor een dergelijke vergunning is zes maanden. Na verlening van de vergunning (April 2022) kan gestart worden met de bouw. De loods kan in september-oktober 2022 opgeleverd worden. 5. Financiële paragraaf De kosten voor de bouw van de carnavalsloods worden geraamd op € 762.300,-. In het onderstaande overzicht is weergegeven hoe de raming is opgebouwd. Omschrijving: Bouwkosten loods Elektrische installatie Wateraansluiting Brandmeldinstallatie Aanleg terreinriolering Aanleg terreinverharding Omgevingsvergunning Gemeente Hulst Afrastering terrein

Kosten: € 355.000,€ 55.000,€ 10.000,€ 20.000,€ 26.000,€ 68.000,€ 9.000,€ 6.000,-1-

Raadsvoorstel Nummer: 244547 Onderzoeken en bestemmingsplanprocedure Onvoorzien/meerwerk (10%) Totale investeringskosten BTW Totaal

€ € € € €

25.000,56.000,630.000,132.300,762.300,-

In de berekening van de kapitaallasten wordt er voorlopig vanuit gegaan dat de BTW bij de nieuwe loods kostenverhogend zal zijn. Nadat de afspraken zijn vastgelegd kan worden onderzocht of er (een deel van) de BTW kan worden teruggevraagd. In de financiële verordening is bepaald dat voor (bedrijfs)gebouwen een afschrijvingstermijn van 40 jaar wordt gehanteerd. De rente die wordt berekend over nieuwe investeringen is 1,2% (uitgangspunten begroting 2022). De jaarlijkse kapitaallasten bedragen daardoor € 28.205. Nog niet bekend is wat de overige exploitatielasten voor de gemeente, zoals verzekeringen, belastingen, elektra, water etc. zullen zijn. Slechts een deel hiervan wordt in Hulst aan de gebruikers doorgerekend. Voor de loods in Hulst bedroegen, naast de kapitaaIlasten, de netto overblijvende lasten voor de gemeente in 2019 (2020 wijkt af door Corona) € 13.000. Doordat de nieuwe loods kleiner is, zullen daarvoor de lasten wellicht ook lager zijn. Uitgaande van 6/20e (bouwplaatsen) komen we op een bedrag van € 3.900. De huurinkomsten bedroegen € 6.500. In 2021 bedraagt de huur per bouwplaats in Hulst € 346 met een jaarlijkse indexering van 3%. In 2022 zal er dan een huuropbrengst per bouwplaats van € 356 in rekening gebracht kunnen worden, totaal 6 * € 356 is € 2.136.

Resumerend geeft dit het volgende financiële plaatje: Afschrijving 40 jaar Rente 1,2% Kapitaallasten Exploitatielasten gemeente Totale lasten gemeente

€ 19.058 € 9.148 € 28.205 € 3.900 € 32.105

Af: Opbrengst verhuur Te dekken door gemeente

€ 2.136 -/€ 29.969

Voor de dekking van een gemeentewerkplaats, brandweerkazerne en carnavalsloods is in de begroting een stelpost opgenomen voor 2022 van € 89.000. Indien de carnavalsloods op de voorgestelde manier zal worden gerealiseerd met bijbehorend investeringsbudget en exploitatielasten blijft er voor de gemeentewerkplaats en brandweerkazerne een jaarlijks budget over van € 60.000. Wanneer dit volledig wordt ingezet voor de kapitaallasten, zou er nog voor een bedrag van € 1.600.000 kunnen worden geïnvesteerd. Daarbij is er geen rekening gehouden met de overige exploitatiekosten. Voor de beschikbaarstelling van het krediet is een begrotingswijziging 2021-17 bijgevoegd waarin alleen het investeringsbudget beschikbaar wordt gesteld. Immers in 2021 zullen er geen kapitaallasten meer ontstaan. Bovendien is de begroting 2022 nog niet vastgesteld. De werkzaamheden voor de begroting 2022 zijn reeds zover gevorderd dat het niet meer mogelijk is in de cijfers voor 2022 al rekening te houden met deze investering. Zodra bekend is hoe de exploitatie er uit gaat zien (in de loop van 2022), kunnen de budgetten hiervoor in het des- betreffende programma worden opgenomen (Voorjaarsnota 2022). Een risico is op dit moment nog de beschikbaarheid van het begrotingssaldo in 2022.

Door nieuwe ontwikkelingen en inzichten kunnen er bij de opstelling van de begroting negatieve resultaten ontstaan, waardoor de beschikbaarheid van de stelpost van € 89.000 voor de bouw van de

-2-

Raadsvoorstel Nummer: 244547 gemeentewerkplaats/brandweerkazerne/carnavalsloods in het gedrang komt, danwel er andere ombuigingen noodzakelijk zijn om het budget in stand te kunnen laten. 6. Voorstel Wij stellen u voor om in te stemmen met de bouw van een loods ten behoeve van zes wagenbouwersverenigingen op het haventerrein in Walsoorden en de benodigde middelen van € 762.300,- hiervoor beschikbaar te stellen en begrotingswijziging 2021-17 vast te stellen.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Situatietekening Onderliggende stukken (map leeskamer):

-3-