AB voorstel ontwerp begroting 2022

Concept voorstel AB: Ontwerp begroting 2022 Agendapunt:

Terneuzen, 15 december 2020

IZIS nummer:

Opsteller: Leo Riemens en Gerben Vonk

Portefeuillehouder MT: Anton van Leeuwen _____________________________________________________________________________

Aan het algemeen bestuur van RUD Zeeland,

1. Gevraagde beslissing Instemmen met de ontwerp begroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025.

2. Inleiding Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar stelt het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland de begroting vast. De begroting 2022 dient in het kader van een wettelijke verplichting vóór 1 augustus 2021 aan de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken) te worden aangeboden. VZG richtlijn Met het VZG bestuur en de werkgroep samenwerking gemeenschappelijke regelingen is verkennend gesproken over de VZG richtlijn indexering en over de VZG richtlijn algemene reserve. Dit heeft nog niet geleid tot een oplossing. De werkgroep gemeenschappelijke regelingen zal een afspraak maken om e.e.a. verder door te nemen met de directeur van de RUD Zeeland. Overigens in de begroting 2022 wordt de vastgestelde VZG richtlijn indexering toegepast. Begeleidingscommissie In 2018 is de begeleidingscommissie RUD Zeeland ingesteld. Deze commissie adviseert het DB inzake de begroting, wijzigingen in de begroting en de jaarstukken. De ontwerp begroting 2022 is 12 januari 2021 besproken met de begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie stemt in met de ontwerpbegroting 2022.

3. Overwegingen en advies Deze paragraaf bevat een beknopte samenvatting van de ontwikkelingen en uitgangspunten van de begroting 2022. Begroting 2022: ontwikkelingen Voor 2022 voorzien we dat ondermijning en met name de nieuwe omgevingswet ontwikkelingen zijn die grote impact hebben op onze organisatie. Daarnaast verkent de RUD de samenwerking met VRZ en GGD, onderzoekt provincie Zeeland de robuustheid van de RUD. We staan aan de vooravond van besluitvorming die grote gevolgen kunnen hebben voor de huisvesting, de inrichting en mogelijk de begroting (2022 en verder) van onze

organisatie. In 2021 en 2022 nemen we de besturen, raden en staten mee in de besluitvorming over deze onderwerpen. Aan de hand van een SWOT analyse bereiden we ons voor op deze ontwikkelingen. Eén van onze grootste risico’s bij deze ontwikkelingen is onze beperkte (ontwikkel) capaciteit binnen de uitgangspunten P*Q. In de voorbereidingen van grotere projecten zal dit een belangrijke weging zijn voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Dit kan ertoe leiden dat er extra budget benodigd is of dat andere keuzes moeten worden gemaakt. Begroting 2022: uitgangspunten Financiën Voor het berekenen van de bijdrage 2022 van de deelnemers is uitgegaan: - Het inrichtingenbestand (peildatum 1-4-2020), en - de kentallen uit het rapport P*Q zoals deze zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 20 maart 2017 en de aanpassing van de kentallen aan de hand van de evaluatie P*Q (AB besluit op 30 november 2020). Uitbreiding taken provincie Zeeland Met ingang van 2021 breidde provincie Zeeland de inzet voor toezicht en coördinatie groene wetten uit. Deze uitbreiding is verwerkt in de begroting 2022. Inflatie/VZG norm We pasten de VZG norm (+0,9%) voor inflatie toe op de begroting 2022. Deelnemersbijdragen 2022 Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten bedraagt de begrote deelnemersbijdrage voor 2022 € 10 miljoen.

Begrote bijdrage per deelnemer 2022 specificatie (in €)1

Deelnemer

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland TOTAAL

Vaste Strippenkaart bijdrage 2022 overig 2022

452.700 469.900 475.100 198.900 134.100 199.700 375.600 536.800 643.700 858.100 265.400 146.200 186.700 95.500 3.337.600 8.376.000

131.300 145.400 103.000 67.800 88.800 98.000 118.600 151.100 100.400 120.100 67.400 80.000 109.900 0 258.800 1.640.600

Totaal 2022

Totaal gewijzigde begroting 2021

Verschil

584.000 615.300 578.100 266.700 222.900 297.700 494.200 687.900 744.100 978.200 332.800 226.200 296.600 95.500 3.596.400

595.500 608.900 562.500 264.900 218.600 290.700 497.400 693.200 738.500 931.200 324.200 230.900 287.100 93.500 3.429.100

-11.500 6.400 15.600 1.800 4.300 7.000 -3.200 -5.300 5.600 47.000 8.600 -4.700 9.500 2.000 167.300

10.016.600

9.766.200

250.400

4. Uitvoering en communicatie a. Aanpak en Planning -

12 januari 2021 behandeling in Begeleidingscommissie; 8 februari 2021 behandeling in Dagelijks bestuur; 12 februari 2021 verzenden ontwerp begroting 2021 naar de raden van de deelnemers voor het indienen van zienswijzen; 23 april 2021 uiterste datum voor indiening zienswijzen; 14 juni 2021 behandeling in het Dagelijks Bestuur van de ontwerp begroting 2022 inclusief de daarop ingediende zienswijzen; 5 juli 2021 behandeling in Algemeen Bestuur: vaststellen begroting 2022 inclusief de daarop ingediende zienswijzen; 31 juli 2021 (uiterlijk) verzenden vastgestelde begroting 2022 naar deelnemers en Toezichthouder en AB leden en deelnemers.

5. Risico’s a. Financieel Zie ontwerp begroting 2022

b. Organisatorisch n.v.t. 1

In bijlage 2 bij de ontwerpbegroting is een meerjarig overzicht per deelnemer opgenomen

c. Juridisch n.v.t.

d. Overige consequenties N.v.t.

e. -

Bijlage: ontwerp begroting 2022 advies begeleidingscommissie