Aanbiedingsbrief tweede begrotingswijziging 2024, bestuursrapportage 2024 en eerste begrotingswijziging 2025

Aan De colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten

Onderwerp: Aanbiedingsbrief tweede begrotingswijziging 2024, bestuursrapportage 2024 en eerste begrotingswijziging 2025 Geacht college, Naar aanleiding van onze algemeen bestuursvergadering op 12 september 2024 bieden wij u de volgende documenten aan:    

Tweede begrotingswijziging 2024 Bestuursrapportage 2024 Eerste begrotingswijziging 2025 Programmabegroting 2025

Wat vragen wij? Wij verzoeken u deze brief met bijlage door te sturen naar uw gemeenteraad. Voor de tweede begrotingswijziging 2024 en eerste begrotingswijziging 2025 vragen wij een zienswijze van uw gemeenteraad over de stijging van de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast vragen wij u kennis te nemen van de bestuursrapportage 2024 en de definitieve programmabegroting 2025. Tweede begrotingswijziging 2024 Op 5 juli bent u per brief geïnformeerd over de gewijzigde planning van de bestuursrapportage en een aantal financiële ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de bestuursrapportage met daaruit voortvloeiend de tweede begrotingswijziging 2024. Dit betrof de volgende onderwerpen: -

Stijging loonkosten van 6,4% als gevolg van de nieuwe cao Veiligheidsregio; Loon- en prijsindexatie van de BDUR-gelden; Bijstelling VZG-richtlijn met 1,3%.

De Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) heeft de loon- en prijscompensatie in 2024 structureel verhoogd met 1,3%. Dit komt voor VRZ

 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding  Risicobeheersing  Brandweerzorg  Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Datum: 16/09/2024 Verzenddatum: 18/09/2024 Inlichtingen: Bestuursondersteuning Tel.: 0118-421101 Fax: 0118-421101 E-mail: bestuursondersteuning@vrzeeland. nl Ons kenmerk: VRZ/202401323 Uw kenmerk:

Blad: 1 van 3 Aantal bijlagen: 6

Adres: Postbus 8016 4330 EA Middelburg Segeerssingel 10 4337 LG Middelburg info@vrzeeland.nl Internet: www.vrzeeland.nl Bank: IBAN: NL06BNGH0285027956 BIC: BNGHNL2G t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

overeen met een bedrag van € 418.422. Deze hogere bijdrage is noodzakelijk, omdat er reële uitgaven tegenover staan. VRZ verzoekt de bijdrage structureel te verhogen vanwege de nieuwe cao (vanaf 1-5-2024) waarin in plaats van een loonstijging van 3,9% (zie oorspronkelijke VZG-richtlijn) een loonstijging van 6,4% is overeengekomen. Naast deze ontwikkelingen heeft er in de tweede begrotingswijziging 2024 ook een bijstelling plaatsgevonden van het investeringsplan en zijn overige mutaties in de exploitatie doorgevoerd. Na de tweede begrotingswijziging 2024 is de begroting 2024 sluitend. Dat wil zeggen dat de kosten van de cao in 2024 kunnen worden opgevangen, omdat de BDUR is bijgesteld en de VZG-richtlijn 2024 in april is bijgesteld met 1,3%. Bestuursrapportage 2024 De bestuursrapportage 2024 is een tussentijdse rapportage over de voortgang van gemaakte afspraken uit de begroting 2024 en de belangrijkste ontwikkelingen van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Deze rapportage heeft betrekking op het eerste half jaar van 2024. Voor de opbouw van de bestuursrapportage zijn de programma's uit ons meerjarenbeleidsplan en onze begroting als leidraad genomen. Conform VZG-afspraak is de bestuursrapportage een beknopte weergave van de belangrijkste afwijkingen. Voor een financiële vertaling verwijzen wij u naar de tweede begrotingswijziging 2024.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijlage 1 en 2. Eerste begrotingswijziging 2025 In de eerste begrotingswijziging 2025 zijn de structurele effecten van de hiervoor eerder aangegeven ontwikkelingen verwerkt. Structurele effecten die in de 2e begrotingswijziging 2024 zichtbaar zijn (anders dan de cao Veiligheidsregio, bijstelling van de BDUR en bijstelling van de VZG-richtlijn 2024) zijn niet verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025. Voor deze effecten wordt in de loop van 2024 bezien hoe we deze verwerken in de begroting 2025 en 2026. Na verwerking van de effecten van de cao Veiligheidsregio, bijstelling van de BDUR en bijstelling van de VZG-richtlijn 2024 is de begroting 2025 sluitend. Dit betekent dat de bijgestelde VZG-richtlijn van 1,3% en de uitgedeelde loon- en prijscompensatie voor de BDUR voldoende zijn om het effect van de nieuw afgesproken cao Veiligheidsregio’s af te dekken. Wij vragen uw aandacht voor de tijdslijn van vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2025. De eerste begrotingswijziging 2025 (inclusief verhoging gemeentelijke bijdrage) wordt na zienswijze van de gemeenten vastgesteld in het AB van 12 december 2024. Dit is nadat de deelnemende gemeenten de gemeentelijke begroting 2025 hebben aangeboden aan de raden (november 2024). Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijlage 3.

Kijkend naar de komende jaren, zien we tot slot nog de volgende ontwikkelingen: de korting op het gemeentefonds en de financiële effecten van het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB. In de toekomst zal duidelijk worden wat dit gaat betekenen voor onze financiën. Programmabegroting 2025 Op 12 september 2024 is de programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Zeeland definitief vastgesteld door het algemeen bestuur (bijlage 4). U bent in de gelegenheid geweest een zienswijze hierop te geven. Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u op 3

september 2024, voor vaststelling van de definitieve programmabegroting, namens het dagelijks bestuur een reactie ontvangen op de zienswijzen vanuit de Zeeuwse gemeenten (bijlage 5, 6). Vervolgproces De documenten zijn besproken met de Adviescommissie Financiën (ACF) en het Bestuursadviseurs Overleg (BAO) van de gemeenten. Graag ontvangen wij uiterlijk 10 december uw zienswijze op onze tweede begrotingswijziging 2024 en eerste begrotingswijziging 2025.

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland,

R. van Doesburg plaatsvervangend secretaris