Aanbiedingsbrief dd 21-08-2023 1e begrotingswijziging 2023 CVV ZVL

Bezoekadres Stadhuisplein 1 Terneuzen Postadres: Postbus 35 4530 AA Terneuzen

De Raad van de gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA HULST

Telefoon 0115-455 000 p.verburg@terneuzen.nl BNG Bank: NL67BNGH0285163531 Tnv SAMENW.VERB.CVZ

Behandeld door: dhr P.C. Verburg Onderwerp: 1e wijziging begroting CVV 2023 Datum: 21 augustus 2023

Geachte raadsleden, Bijgaand treft u de 1e begrotingswijziging CVV 2023 aan. De reden van de deze begrotingswijziging is dat de in december 2022 bekend gemaakte NEA indexering van 13,7% nog niet verwerkt is in de primaire begroting 2023. Dit hoge percentage is in de managementrapportage van gemeenten niet meegenomen waardoor een begrotingswijziging noodzakelijk is. Volgens de nieuwe VZG normen zijn 2 begrotingswijzigingen per jaar toegestaan. De gewijzigde raming is gebaseerd op de werkelijke vervoerskosten van de verschillende doelgroepen over de maanden januari t/m april. Deze zijn sinds 1 januari 2023 geïndexeerd met de genoemde NEA index van 13,7 %. Verder zijn er per gemeente wat verschuivingen zichtbaar. Zo zijn de vervoerskosten voor het Jeugdzorgvervoer voor alle gemeenten naar beneden toe bijgesteld daar het gebruik is afgenomen. Voor de gemeente Hulst en Sluis geldt dit eveneens voor het gebruik van het Leerlingenvervoer. De kosten van het Leerlingenvervoer voor de gemeente Terneuzen daarentegen zijn toegenomen. De 1e begrotingswijziging 2023 is in totaal voor de gemeente Hulst € 88.339 hoger dan de primaire begroting 2023. Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de 1e begrotingswijziging voor Hulst 1e wijziging Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2023

Leerlingenvervoer

578.798

658.000

621.353

Vervoer WMO-gerechtigden

674.529

651.250

876.700

Jeugdzorgvervoer

173.448

247.000

146.536

Overhead

35.693

35.643

35.643

0

0

0

1.462.468

1.591.893

1.680.232

Gemeente Hulst

Onvoorzien Totaal

Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn open eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen. De begrotingswijziging moet voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende 8 weken na ontvangst van dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2023 naar voren te brengen Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN, secretaris,

voorzitter,

P.C. Verburg

J. de Buck

Bijlagen: 1e begrotingswijziging CVV 2023

2