A55Externe memo Vragen Hulst Plus begroting 2022 (1)

Externe memo CONCEPT Aan

: Commissie Samenleving

CC

:

Datum

: 8 november 2021

Van

: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Hulst

Betreft

: Vragen Hulst Plus m.b.t. Begroting 2022 onderdeel Sociaal Domein.

Door de fractie Hulst Plus zijn bij de behandeling van de begroting 2022 vragen gesteld met betrekking tot de uitgaven in het Sociaal Domein; 1. Het betrof een vraag omtrent de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief WMO ingaande 2019; 2. Daarnaast is er verzocht om een totaal inzicht in de begrote uitgaven sociaal domein per onderdeel in de periode 2019 tot en met 2022. Het overzicht op pagina 167 van de programmabegroting 2022 geeft geen nadere specificatie van bijvoorbeeld de uitgaven WMO te zien. 1. Het abonnementstarief Wmo. Inleiding Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, is sinds 1 januari 2020 definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid, de uitvoering en - zoals inmiddels is gebleken - de financiën van gemeenten. De invoering van het abonnementstarief leidt aantoonbaar tot een aanzuigende werking op Wmo-ondersteuning, vooral huishoudelijke hulp. De toename van het aantal cliënten is – zoals voorspelt – vooral zichtbaar bij midden- en hogere inkomens. Ondanks dat het abonnementstarief op 1 januari 2020 definitief werd ingevoerd heeft er sinds 1 januari 2019 reeds een gefaseerde invoering van het abonnementstarief plaatsgevonden.

Huishoudelijke hulp – gemeente Hulst Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling in het aantal indicatiebesluiten in de huishoudelijke hulp in de gemeente Hulst weer. Jaar 2018 2019 2020 2021 (t/m september)

Aantal indicatiebesluiten 823 920 1191 1093

Ook binnen de gemeente Hulst zien we dat het abonnementstarief zorgt voor een toename in het aantal cliënten dat gebruik maakt van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Naast de aanzuigende werking speelt ook de vergrijzing binnen onze gemeente een rol in de toename van het aantal indicatiebesluiten. Cijfermatige voorstelling Om een voorstelling te maken van hoe deze ontwikkeling er financieel uitziet zullen we rekening moeten houden met een aantal factoren. Enerzijds worden er binnen de huishoudelijke hulp twee tarieven gebruikt; een tarief voor huishoudelijke hulp en een tarief voor huishoudelijke zorg. Daarnaast worden deze tarieven ook jaarlijks

• • • •

geïndexeerd. Om toch een voorstelling te geven van de financiële consequenties gaan we in onderstaande berekening uit van de volgende uitgangspunten: Een verhouding tussen de huishoudelijke zorg en de huishoudelijke hulp van respectievelijk 20% en 80% Word rekening gehouden met een autonome groei van circa 100 indicatiebesluiten (groei voor de definitieve invoering van het abonnementstarief) Gemiddeld 2 uur huishoudelijke hulp/zorg per week (normenkader) Uitgegaan wordt van de tarieven uit 2020; o Huishoudelijke hulp € 25,80 o Huishoudelijke zorg € 27,00 In 2020 zijn er 271 indicatiebesluiten bijgekomen ten op zichtte van het jaar 2019. Wanneer we hier 100 besluiten toerekenen aan een autonome groei dan zouden we ruim 170 indicaties kunnen toerekenen aan de invoering van het abonnementstarief en de aanzuigende werking hiervan. Wanneer we uitgaan van een gemiddelde van 2 uur huishoudelijke hulp/zorg per week dan komen we uit op 17.680 uur per jaar voor een toename van 170 indicaties.

Uitgesplitst in huishoudelijke hulp en huishoudelijke zorg: Huishoudelijke hulp (80%) 14.144 Huishoudelijke zorg (20%) 3.536 Rekening houdend met de uurtarieven uit 2020 dan zou dat financieel het volgende betekenen: Huishoudelijke hulp 14.144 x € 25,80 = € 364.915,20 Huishoudelijke zorg 3.536 x € 27,00 = € 95.472,00 Totaal € 460.387,20 Let wel; bij bovenstaande berekening en de ontwikkeling van het aantal indicatiebesluiten in de huishoudelijke hulp moet opgemerkt worden dat het abonnementstarief definitief van kracht is gegaan op 1 januari 2020. Echter heeft in 2019 reeds een gefaseerde invoering van het abonnementstarief plaatsgevonden van € 17,50 per 4 weken (in 2019) naar € 19,00 per maand (in 2020). Gelet op deze informatie is dus niet met zekerheid vast te stellen dat het verschil in indicaties tussen 2018 en 2019 een volledige autonome groei is. Mogelijk zit hier ook reeds een groei in die toe te wijzen aan de invoering van het abonnementstarief. Demografische ontwikkelingen – gemeente Hulst Uit de Woonzorgvisie van de gemeente Hulst is inmiddels gebleken dat (op peildatum 11-2020) een kwart van de inwoners 65 jaar of ouder is. Over vijftien jaar is dit ongeveer één derde. Dit komt neer op een toename van bijna 2.000 65-plussers. Onderstaande tabel laat zien hoe de leeftijdsgroepen binnen de gemeente Hulst zijn verdeeld.

Aantal inwoners per leeftijdsgroep 0-10 jaar 11-20 jaar 21-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar 51-60 jaar 61-70 jaar 71-80 jaar 81-90 jaar 91-100 jaar Ouder dan 100

Man 1.287 1.406 1.310 1.440 1.716 2.358 2.060 1.569 565 72 1

Vrouw 1.185 1.345 1.160 1.409 1.740 2.272 2.054 1.614 831 157 4

Totaal 2.472 2.751 2.470 2.849 3.456 4.630 4.114 3.183 1.396 229 5

Totaal

13.784

13.771

27.555

Deze tabel laat zien dat inwoners van de gemeente Hulst het beste vertegenwoordigd zijn in de leeftijdsgroepen 51-60 jaar en 61-70 jaar. Onderstaande tabel geeft het aantal indicatiebesluiten huishoudelijke hulp per leeftijdscategorie weer. Aantal indicatiebesluiten HH per leeftijdscategorie 21-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar 51-60 jaar 61-70 jaar 71-80 jaar 81-90 jaar 91-100 jaar Ouder dan 100 Totaal

Man

Vrouw

Totaal

1 3 13 38 58 72 98 24

2 18 39 54 76 219 307 70 1 786

3 21 52 92 134 291 405 94 1 1.093

307

In bovenstaande cijfers zien we dat de meeste huishoudelijke hulp vanuit de Wmo wordt gebruikt door inwoners in de leeftijdscategorieën 71-80 en 81-90 jaar. Gezien de bevolkingssamenstelling en de vergrijzing van onze gemeente is het niet ondenkbaar dat de vraag naar huishoudelijke hulp vanuit de Wmo zal blijven stijgen.

2. Overzicht verloop uitgaven Sociaal Domein Bepaling saldi Sociaal Domein t.b.v. mutatie egalisatiereserve Realisatie

Werkelijk

Primitief

VJN

Begroting

2019

2020

2021

2021

2022

Lasten

€ 22.864.360

€ 22.216.491

€ 23.112.125

€ 24.498.752

€ 24.380.948

Participatiebudget

€ 5.090.352

€ 4.750.068

€ 4.621.634

€ 4.717.079

€ 4.615.759

WM O-nieuw

€ 3.628.154

€ 3.296.544

€ 4.234.030

€ 4.289.030

€ 3.800.418

Jeugdzorg

€ 7.555.859

€ 7.755.841

€ 7.150.149

€ 8.386.331

€ 8.520.773

BUIG

€ 4.670.628

€ 4.478.300

€ 4.765.000

€ 4.765.000

€ 4.825.000

Huishoudelijke Hulp

€ 1.919.366

€ 1.935.739

€ 2.341.312

€ 2.341.312

€ 2.618.998

Onderdeel

Baten

€ 21.213.655

€ 23.065.851

€ 23.112.125

€ 24.443.752

€ 24.380.948

Participatiebudget

€ 4.381.537

€ 4.637.290

€ 4.186.031

€ 4.353.317

€ 4.179.618

WM O-nieuw

€ 4.192.901

€ 4.600.721

€ 4.812.866

€ 4.935.483

€ 4.878.009

Jeugdzorg

€ 4.835.571

€ 5.389.806

€ 5.561.891

€ 6.603.615

€ 6.654.954

BUIG

€ 5.099.233

€ 5.456.354

€ 5.406.742

€ 5.406.742

€ 5.398.670

Huishoudelijke Hulp

€ 2.704.412

€ 2.981.681

€ 3.144.594

€ 3.144.594

€ 3.269.697

Saldi (-/- = Tekort)

€ -1.650.705

€

849.360

€

0

€

-55.000

€

0

Participatiebudget

€

-708.815

€

-112.778

€

-435.603

€

-363.762

€

-436.141

WM O-nieuw

€

564.747

€ 1.304.177

€

578.836

€

646.453

€ 1.077.591

Jeugdzorg

€ -2.720.288

€ -2.366.035

€ -1.588.257

€ -1.782.715

€ -1.865.819

BUIG

€

428.605

€

978.054

€

641.742

€

641.742

€

573.670

Huishoudelijke Hulp

€

785.045

€ 1.045.942

€

803.282

€

803.282

€

650.699

€

-

€

-

€

-

Overige lasten Decentralisaties

Stand egalisatiereserve 1-1

€ 2.668.977

€ 1.018.273

€ 1.867.633

€ 1.867.633

€ 1.812.633

Aanv. toevoegen aan egalisatiereserve

€

€

849.360

€

€

-

€

Onttrekken aan egalisatiereserve

€ -1.650.705

€

-

€

€

-55.000

€

Stand egalisatiereserve 31-12

€ 1.018.273

€ 1.867.633

-

0 -

€ 1.867.633

€ 1.812.633

0 -

€ 1.812.633