A41Monitor Jeugdhulp - M3-2022
Tekst van het document
Monitor Jeugdhulp Productie & realisatie januari & februari 2022 Datum: 25 mei 2022 Briefnummer: IJZ-PM-M3-2022
1
Inhoud 1
Vooraf .............................................................................................................................................. 3 Monitor Grip op Jeugd ............................................................................................................ 3
2
Kosten op Zeeland-niveau ............................................................................................................... 4 Zorg-in-Natura ......................................................................................................................... 4 Bijdragen Crisis ........................................................................................................................ 4 Jeugdzorg+ ............................................................................................................................... 5 Projecten ................................................................................................................................. 5 Uitvoeringskosten.................................................................................................................... 5 TaskForce Jeugd ...................................................................................................................... 5 Kosten overname Intervence .................................................................................................. 5 Overige zorgkosten.................................................................................................................. 5 Cliëntenaantallen .................................................................................................................... 6
3
Risico’s en onzekerheden in de monitor ......................................................................................... 7
4
Detaildata per gemeente ................................................................................................................ 8 Borsele ..................................................................................................................................... 8 Goes ......................................................................................................................................... 9 Kapelle ................................................................................................................................... 10 Noord-Beveland .................................................................................................................... 11 Reimerswaal .......................................................................................................................... 12 Schouwen-Duiveland ............................................................................................................. 13 Tholen .................................................................................................................................... 14 Middelburg ............................................................................................................................ 15 Veere .....................................................................................................................................
16 Vlissingen ............................................................................................................................... 17 Hulst....................................................................................................................................... 18 Sluis........................................................................................................................................ 19 Terneuzen .............................................................................................................................. 20
5
Bijlage – Verdeelsleutel ................................................................................................................. 21
2
1 Vooraf Voor u ligt de productiemonitor Jeugdhulp, waarin de kosten voor jeugdhulp, innovatieprojecten, uitvoeringskosten en de Taskforce Jeugd per Zeeuwse gemeente over de maanden januari tot en maart 2022 inzichtelijk worden gemaakt. De gerapporteerde kosten zijn samengesteld op basis van de t/m 6 mei 2022 goedgekeurde declaraties en facturen. Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op met: - Sandra van der Lagen (06 10 00 63 29 of sandra.vanderlagen@inkoopjeugdhulpzeeland.nl) We streven er naar de volgende productie monitor over de periode januari tot en met april in de week van 20 juni te verspreiden.
Monitor Grip op Jeugd De in deze monitor opgenomen kosten Zorg-in-Natura zijn 1-op-1 zichtbaar in de monitor Grip op Jeugd. Je vindt hier bijvoorbeeld een verdere specificatie van kosten en aantallen per aanbieder, maar ook gegevens over instroom, verlengingen, verkortingen etc. Vragen en/of opmerkingen over de monitor Grip op Jeugd kunnen geadresseerd worden aan Sandra van der Lagen. (zie contactgegevens hierboven).
3
2 Kosten op Zeeland-niveau De totale kosten over de maanden tot en met maart 2022 bedragen € € 27.753.441 en zijn als volgt verdeeld over de gemeenten: De kosten van Jeugdzorg+ zijn nu wel opgenomen in onderstaand overzicht over de periode januari tot en met maart. Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Bi j dra g e Cri s i s Z org - i n- na tura Opva ng
J eug dz org +
Proj ecten
U i tvoeri ng s kos ten
Ta s kF orce J eug d
Kos ten overna m e Intervence
Overi g e z org kos ten
Tota l e kos ten
Beg roti ng 2022 ( 3/12e)
Beg roti ng - /Kos ten
Borsele
1.449.381
55.635
28.517
14.878
28.342
1.925
37
14.075
1.592.789
1.602.221
9.432
Goes
2.878.880
97.139
37.671
25.976
49.485
3.361
64
32.344
3.124.922
3.247.801
122.879
Kapelle
677.563
26.484
38.470
7.082
13.491
916
17
6.700
770.724
833.047
62.323
Noord-Beveland
244.140
21.938
8.302
5.866
11.176
759
14
5.550
297.746
473.327
175.581
Reimerswaal
1.334.521
59.588
22.590
15.935
30.356
2.062
39
15.075
1.480.165
1.865.359
385.194
Schouwen-Duiveland
1.406.946
73.225
45.669
19.581
37.303
2.534
48
18.525
1.603.831
1.866.184
262.352
Tholen
1.093.070
73.719
27.911
89.619
37.555
2.551
48
41.092
1.365.565
1.733.739
368.174
Middelburg
3.906.824
158.209
259.823
42.307
80.596
5.474
104
62.892
4.516.229
4.725.721
209.491
857.039
39.034
19.172
10.438
19.885
1.351
26
55.624
1.002.568
1.211.980
209.412
Vlissingen
3.892.646
125.797
167.051
33.640
64.084
4.353
83
54.692
4.342.346
4.269.503
-72.843
Hulst
1.539.705
63.639
56.492
17.018
32.420
2.202
42
19.426
1.730.945
1.643.318
-87.626
Sluis
1.345.955
45.358
45.171
12.129
23.107
1.570
30
12.821
1.486.141
1.278.262
-207.879
Veere
Terneuzen
Totaal
4.027.306
148.426
82.921
39.691
75.612
5.136
98
60.280
4.439.471
4.421.071
-18.401
24.653.976
988.190
839.761
334.161
503.411
34.194
650
399.097
27.753.441
29.171.531
1.418.089
Zorg-in-Natura De kosten voor Zorg-in-Natura (€ 24.653.976) bestaan uit: - de declaraties die via het berichtenverkeer t/m 6 mei 2022 zijn ingediend - de “papieren” declaraties t/m mei 2022 voor maatwerk-overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders
Bijdragen Crisis De bijdragen voor crisisopvang betreft de vaste vergoedingen (lump-sum) voor Juvent en Emergis, waarbij de verdeling over de gemeenten op basis van de vaste verdeelsleutel wordt gedaan. Deze bedragen zijn contractueel vastgesteld en bedroeg over januari tot en met maart € 988.190.
4
Jeugdzorg+ De kosten voor Jeugdzorg+ bedragen, voor de drie regio’s waarvan Zeeland er één is, in totaal € 8,8 miljoen op jaarbasis plus een voorziening van € 150.000 voor het bieden van Very Intensive Care (VIC). Met dit bedrag worden 57 client-plekken bekostigd, die niet allemaal altijd bezet zijn. De verdeling van deze kosten over de drie regio’s geschiedt op basis van de werkelijke bezetting; dat betekent dat elke regio naar rato van de werkelijke bezetting de resterende plekken-capaciteit betaald. Dat komt neer op € 839.761 voor de Zeeuwse gemeenten voor de periode januari tot en met maart 2022.
Projecten In de periode januari tot en met maart zijn (voorschotten) reiskosten en persoonlijke verzorging gedeclareerd.
Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten van de inkooporganisatie bedragen voor de maanden januari tot en met maart € 503.411. De verdeling over de gemeenten is gedaan op basis van de algemene verdeelsleutel.
TaskForce Jeugd De geboekte kosten voor de TaskForce Jeugd over de maanden januari tot en met maart bedragen € 34.194. De verdeling over de gemeenten is op basis van de algemene verdeelsleutel gedaan (zie bijlage). De Taskforce Jeugd kent een begroting van € 211.224 voor personeelskosten en € 100.000 “werkbudget” (materiele kosten). De personeelskosten over het eerste kwartaal van 2022 bedragen €52.806 in zijn nog niet in de monitor opgenomen.
Kosten overname Intervence In 2021 zijn er veel kosten gemaakt voor de overgang van de Gecertificeerde instellingen, procesbegeleiding, juridische advieskosten, secretariële ondersteuningen, de Business Case JB West en overige kosten. In januari is er nog één bijeenkomst geweest. Vanaf de maandrapportage mei zullen deze kosten onder overige zorgkosten gehangen worden aangezien de verwachting is dat er geen kosten meer gemaakt gaan worden.
Overige zorgkosten Onder de categorie Overige Zorgkosten (€ 399.097) vallen de volgende kosten: Kosten perceel 5 en 7:
€ 91.930 aan kosten voor perceel 5 en 7 voor het lopende jaar. Deze kosten kon rechtstreeks toebedeeld worden aan de verantwoordelijke gemeente.
JB-West omzetgarantie
Conform het addendum bij Overeenkomst ‘Naar effectieve samenwerking in de jeugdhulp in Zeeland’, is er met JB-West Zeeland een omzetgarantie afgesproken. Naast de pxq omzet is er ook een bedrag afgesproken van € 300.000 voor caseloadverlichting en € 450.000 voor kennis en innovatie.
5
Specificatie overige zorgkosten per gemeente:
Gemeente Kosten perceel 5 en 7 JB-West omzetgarantie Educonsult via BIT Borsele € 14.075 € Goes € 7.769 € 24.575 € Kapelle € € 6.700 € Noord-Beveland € € 5.550 € Reimerswaal € € 15.075 € Schouwen-Duiveland€ € 18.525 € Tholen € 22.442 € 18.650 € Middelburg € 40.025 € 22.867 € Veere € 34.316 € 9.875 € 11.433 € Vlissingen € 31.825 € 22.867 € Hulst € 3.326 € 16.100 € Sluis € 1.346 € 11.475 € Terneuzen € 22.730 € 37.550 € Totaal € 91.930 € 250.000 € 57.167 €
Totaal 14.075 32.344 6.700 5.550 15.075 18.525 41.092 62.892 55.624 54.692 19.426 12.821 60.280 399.097
Cliëntenaantallen Voor deze periode zijn de cliënten aantallen niet inzichtelijk gemaakt. Deze kunnen via de monitor Grip op Jeugd geraadpleegd worden.
6
3 Risico’s en onzekerheden in de monitor Op deze plaats vatten we de ons bekende risico’s en onzekerheden in de gerapporteerde kosten samen: Na-ijleffect zorgdeclaraties. Het na-ijl effect is niet inzichtelijk gemaakt.
7
4 Detaildata per gemeente Borsele 4.1.1 Cijfers
Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
504.378
491.526
453.334
1 .4 4 9 .3 8 1
7.810
20.008
13.909
5 5 .6 3 5
0
0
0
0
Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten
0
8.981
5.755
1 4 .8 7 8
Uitvoeringskosten
6.611
6.888
7.674
2 8 .3 4 2
TaskForce Jeugd
562
1.311
6
1 .9 2 5
Kosten overname Intervence
37
0
0
37
Overige zorgkosten
3.519
3.519
3.519
1 4 .0 7 5
Coronakosten
0
0
0
0
Totale kosten
5 2 2 .9 1 7
5 3 2 .2 3 3
4 8 4 .1 9 7
1 .5 6 4 .2 7 2
Januari
Februari
Maart
Totaal
Activiteiten in het preventief justitieel kader
8.743
7.174
11.099
2 7 .0 1 5
Dagbehandeling
15.195
16.264
18.161
4 9 .6 2 1
Jeugdbescherming
29.127
25.440
25.832
8 0 .3 9 9
Jeugd-ggz
116.865
113.774
88.492
3 1 9 .2 7 4
Jeugdhulp ambulant
124.368
125.866
102.655
3 5 2 .8 8 8
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
Jeugdhulp crisis
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
88.440
72.632
73.576
2 3 4 .6 4 9
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
49.927
49.928
52.006
1 5 1 .8 6 0
Jeugdreclassering
1.622
1.465
1.622
4 .7 0 8
Kindergeneeskunde
4.826
2.314
1.588
8 .7 2 8
Landelijk ingekochte zorg
2.457
2.173
2.450
7 .0 7 9
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
11.520
14.588
10.028
3 6 .1 3 5
0
0
0
0
50.916
59.564
65.540
1 7 6 .0 2 0
373
344
287
1 .0 0 5
5 0 4 .3 7 8
4 9 1 .5 2 6
4 5 3 .3 3 4
1 .4 4 9 .3 8 1
Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Totaal kosten
8
Goes 4.2.1 Cijfers
Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
1.010.706
960.282
907.451
2 .8 7 8 .8 8 0
13.636
34.934
24.285
9 7 .1 3 9
Jeugdzorg +
0
0
0
0
Projecten
0
15.682
10.049
2 5 .9 7 6
Uitvoeringskosten
11.543
12.026
13.398
4 9 .4 8 5
TaskForce Jeugd
982
2.289
10
3 .3 6 1
Kosten overname Intervence
64
0
0
64
6.686
10.248
8.853
3 2 .3 4 4
Coronakosten
0
0
0
0
Totale kosten
1 .0 4 3 .6 1 7 1 .0 3 5 .4 6 2
9 6 4 .0 4 6
3 .0 8 7 .2 5 1
Bijdrage crisis opvang
Overige zorgkosten
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Activiteiten in het preventief justitieel kader
27.686
26.254
30.510
8 4 .4 5 0
Dagbehandeling
71.477
65.351
73.570
2 1 0 .3 9 8
Jeugdbescherming
81.497
72.831
74.531
2 2 8 .8 6 0
Jeugd-ggz
251.951
249.327
151.541
6 5 2 .8 2 0
Jeugdhulp ambulant
289.243
297.682
314.485
9 0 1 .4 1 0
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
162.803
144.062
144.900
4 5 1 .7 6 5
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
59.615
55.697
52.764
1 6 8 .0 7 6
Jeugdreclassering
4.480
4.208
4.756
1 3 .4 4 4
Kindergeneeskunde
6.470
9.125
6.160
2 1 .7 5 5
Jeugdhulp crisis
Landelijk ingekochte zorg
8.821
9.990
16.610
3 5 .4 2 2
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
24.250
20.530
19.230
6 4 .0 0 9
0
0
0
0
16.674
0
12.424
2 9 .5 3 9
Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Totaal kosten
5.740
5.223
5.970
1 .0 1 0 .7 0 6
9 6 0 .2 8 2
9 0 7 .4 5 1
1 6 .9 3 3 2 .8 7 8 .8 8 0 Goes
9
Kapelle 4.3.1 Cijfers Kapelle
Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
222.963
239.094
215.506
6 7 7 .5 6 3
3.718
9.524
6.621
2 6 .4 8 4
0
0
0
0
Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten
0
4.275
2.740
7 .0 8 2
Uitvoeringskosten
3.147
3.279
3.653
1 3 .4 9 1
TaskForce Jeugd
268
624
3
916
Kosten overname Intervence
17
0
0
17
Overige zorgkosten
1.675
1.675
1.675
6 .7 0 0
Coronakosten
0
0
0
0
Totale kosten
2 3 1 .7 8 8
2 5 8 .4 7 1
2 3 0 .1 9 7
7 3 2 .2 5 4
Januari
Februari
Maart
Totaal
Activiteiten in het preventief justitieel kader
6.735
6.615
4.575
1 7 .9 2 5
Dagbehandeling
13.760
12.644
13.505
3 9 .9 0 9
Jeugdbescherming
15.401
15.008
14.063
4 4 .4 7 2
Jeugd-ggz
82.279
89.562
60.188
2 3 2 .0 3 0
Jeugdhulp ambulant
47.927
64.904
76.000
1 8 8 .8 3 1
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
Jeugdhulp crisis
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
24.778
19.778
12.753
5 7 .3 1 0
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
10.068
15.238
15.510
4 0 .8 1 7
Jeugdreclassering
1.429
1.291
1.429
4 .1 4 9
Kindergeneeskunde
4.755
2.117
858
7 .7 3 0
Landelijk ingekochte zorg
1.627
1.534
5.514
8 .6 7 5
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
13.831
10.144
10.880
3 4 .8 5 5
0
0
0
0
Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Totaal kosten
0
0
0
0
373
258
230
861
2 2 2 .9 6 3
2 3 9 .0 9 4
2 1 5 .5 0 6
6 7 7 .5 6 3
10
Noord-Beveland 4.4.1 Cijfers
Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
75.819
81.621
86.449
2 4 4 .1 4 0
Bijdrage crisis opvang
3.079
7.889
5.484
2 1 .9 3 8
Jeugdzorg +
0
0
0
0
Projecten
0
3.542
2.269
5 .8 6 6
Uitvoeringskosten
2.607
2.716
3.026
1 1 .1 7 6
TaskForce Jeugd
222
517
2
759
Kosten overname Intervence
14
0
0
14
1.388
1.388
1.388
5 .5 5 0
Overige zorgkosten Coronakosten
0
0
0
0
Totale kosten
8 3 .1 2 9
9 7 .6 7 2
9 8 .6 1 8
2 8 9 .4 4 4
Januari
Februari
Maart
Totaal
Activiteiten in het preventief justitieel kader
4.236
3.784
4.847
1 2 .8 6 7
Dagbehandeling
3.811
3.301
4.146
1 1 .2 5 7
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
Jeugdbescherming
4.636
4.376
4.608
1 3 .6 2 0
Jeugd-ggz
15.537
22.088
16.406
5 4 .2 8 3
Jeugdhulp ambulant
25.201
27.760
28.665
8 1 .6 2 6
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
19.354
17.173
20.714
5 7 .2 4 1
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
0
0
0
0
Jeugdreclassering
1.429
1.291
1.429
4 .1 4 9
Kindergeneeskunde
593
660
728
1 .9 8 1
Landelijk ingekochte zorg
Jeugdhulp crisis
621
1.016
4.561
6 .1 9 8
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
0
0
0
0
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
0
0
0
Vervoerdiensten Totaal kosten
402
172
344
918
7 5 .8 1 9
8 1 .6 2 1
8 6 .4 4 9
2 4 4 .1 4 0
11
Reimerswaal 4.5.1 Cijfers
Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
487.799
431.456
415.267
1 .3 3 4 .5 2 1
8.364
21.429
14.897
5 9 .5 8 8
Jeugdzorg +
0
0
0
0
Projecten
0
9.620
6.164
1 5 .9 3 5
Uitvoeringskosten
7.081
7.377
8.219
3 0 .3 5 6
TaskForce Jeugd
602
1.404
6
2 .0 6 2
Kosten overname Intervence
39
0
0
39
3.769
3.769
3.769
1 5 .0 7 5
Bijdrage crisis opvang
Overige zorgkosten Coronakosten
0
0
0
0
Totale kosten
5 0 7 .6 5 4
4 7 5 .0 5 5
4 4 8 .3 2 2
1 .4 5 7 .5 7 5
(Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Activiteiten in het preventief justitieel kader
11.885
13.480
8.385
3 3 .7 5 0
Dagbehandeling
37.184
32.636
29.022
9 8 .8 4 2
Jeugdbescherming
24.900
24.835
25.957
7 5 .6 9 2
Jeugd-ggz
114.886
95.920
76.894
2 8 7 .7 0 0
Jeugdhulp ambulant
136.308
123.832
123.421
3 8 3 .5 6 0
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
57.407
52.158
56.609
1 6 6 .1 7 4
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
66.576
57.140
60.589
1 8 4 .3 0 5
Jeugdreclassering
5.080
4.735
3.573
1 3 .3 8 8
Kindergeneeskunde
3.433
3.040
2.848
9 .3 2 1
Kosten Zorg-in-natura
Jeugdhulp crisis
Landelijk ingekochte zorg
5.174
3.317
2.564
1 1 .0 5 6
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
23.041
17.567
10.555
5 1 .1 6 3
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
1.104
13.099
1 4 .2 0 3
Vervoerdiensten Totaal kosten
1.923
1.693
1.751
5 .3 6 7
4 8 7 .7 9 9
4 3 1 .4 5 6
4 1 5 .2 6 7
1 .3 3 4 .5 2 1
12
Schouwen-Duiveland 4.6.1 Cijfers
Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
457.260
479.247
468.899
1 .4 0 6 .9 4 6
Bijdrage crisis opvang
10.279
26.334
18.306
7 3 .2 2 5
Jeugdzorg +
0
0
0
0
Projecten
0
11.821
7.575
1 9 .5 8 1
Uitvoeringskosten
8.701
9.066
10.100
3 7 .3 0 3
TaskForce Jeugd
740
1.726
8
2 .5 3 4
Kosten overname Intervence
48
0
0
48
4.631
4.631
4.631
1 8 .5 2 5
Overige zorgkosten Coronakosten
0
0
0
0
Totale kosten
4 8 1 .6 5 9
5 3 2 .8 2 5
5 0 9 .5 1 9
1 .5 5 8 .1 6 2
Januari
Februari
Maart
Totaal
Activiteiten in het preventief justitieel kader
8.350
10.344
10.125
2 8 .8 1 8
Dagbehandeling
21.702
18.039
19.631
5 9 .3 7 2
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
Jeugdbescherming
36.666
32.156
32.816
1 0 1 .6 3 8
Jeugd-ggz
108.375
127.444
120.794
3 5 6 .6 1 3
Jeugdhulp ambulant
119.225
116.887
131.412
3 6 7 .5 2 4
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
49.128
40.163
37.843
1 2 7 .1 3 4
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
60.294
66.537
69.387
1 9 6 .2 1 9
Jeugdreclassering
6.569
6.062
6.546
1 9 .1 7 8
Kindergeneeskunde
4.690
2.577
994
8 .2 6 0
Landelijk ingekochte zorg
22.041
41.687
23.289
8 7 .0 1 8
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
15.505
13.842
13.777
4 3 .1 2 3
0
0
0
0
3.911
2.505
1.739
9 .6 9 5
Jeugdhulp crisis
Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Totaal kosten
804
1.005
545
2 .3 5 3
4 5 7 .2 6 0
4 7 9 .2 4 7
4 6 8 .8 9 9
1 .4 0 6 .9 4 6
13
Tholen 4.7.1 Cijfers
Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
392.802
391.264
306.939
1 .0 9 3 .0 7 0
Bijdrage crisis opvang
10.348
26.511
18.430
7 3 .7 1 9
Jeugdzorg +
0
0
0
0
Projecten
0
81.806
7.626
8 9 .6 1 9
Uitvoeringskosten
8.760
9.127
10.168
3 7 .5 5 5
TaskForce Jeugd
745
1.737
8
2 .5 5 1
Kosten overname Intervence
48
0
0
48
4.663
19.297
12.470
4 1 .0 9 2
Overige zorgkosten Coronakosten
0
0
0
0
Totale kosten
4 1 7 .3 6 6
5 2 9 .7 4 3
3 5 5 .6 4 1
1 .3 3 7 .6 5 3
Januari
Februari
Maart
Totaal
Activiteiten in het preventief justitieel kader
8.587
8.935
8.471
2 5 .9 9 3
Dagbehandeling
18.476
14.665
12.487
4 5 .6 2 8
Jeugdbescherming
30.517
24.926
24.008
7 9 .4 5 1
Jeugd-ggz
94.199
108.512
72.507
2 7 5 .2 1 8
Jeugdhulp ambulant
97.485
99.414
67.512
2 6 6 .4 7 5
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
62.032
58.337
57.606
1 7 7 .9 7 5
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
53.892
41.582
37.858
1 3 3 .3 3 3
Jeugdreclassering
5.002
5.084
5.703
1 5 .7 8 9
Kindergeneeskunde
993
3.741
1.126
5 .8 5 9
Landelijk ingekochte zorg
16.818
19.473
14.620
5 0 .9 1 2
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
1.076
2.515
1.395
4 .9 8 6
842
1.160
0
2 .0 0 2
2.254
2.519
3.013
7 .7 8 5
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
Jeugdhulp crisis
Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Totaal kosten
631
402
631
1 .6 6 5
3 9 2 .8 0 2
3 9 1 .2 6 4
3 0 6 .9 3 9
1 .0 9 3 .0 7 0
14
Middelburg 4.8.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
1.339.589
1.281.325
1.285.910
3 .9 0 6 .8 2 4
22.208
56.896
39.552
1 5 8 .2 0 9
Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg +
0
0
0
0
Projecten
0
25.540
16.367
4 2 .3 0 7
Uitvoeringskosten
18.800
19.587
21.821
8 0 .5 9 6
TaskForce Jeugd
1.599
3.728
17
5 .4 7 4
Kosten overname Intervence
104
0
0
104
10.006
10.006
32.873
6 2 .8 9 2
Coronakosten
0
0
0
0
Totale kosten
1 .3 9 2 .3 0 6 1 .3 9 7 .0 8 4
1 .3 9 6 .5 4 0
4 .2 5 6 .4 0 7
Overige zorgkosten
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Activiteiten in het preventief justitieel kader
40.474
33.047
32.960
1 0 6 .4 8 1
Dagbehandeling
123.355
138.192
155.985
4 1 7 .5 3 2
Jeugdbescherming
79.586
68.280
65.393
2 1 3 .2 5 9
Jeugd-ggz
274.789
280.892
250.381
8 0 6 .0 6 2
Jeugdhulp ambulant
365.980
361.054
356.495
1 .0 8 3 .5 2 9
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
269.252
231.795
248.487
7 4 9 .5 3 5
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
91.346
82.309
82.222
2 5 5 .8 7 7
Jeugdreclassering
17.365
13.879
15.397
4 6 .6 4 1
Kindergeneeskunde
11.629
7.601
9.656
2 8 .8 8 6
Landelijk ingekochte zorg
19.516
20.722
12.115
5 2 .3 5 3
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
36.616
33.271
29.966
9 9 .8 5 3
0
77
0
77
124
650
15.975
1 6 .7 4 9
9.557
9.557
10.877
2 9 .9 9 2
1 .3 3 9 .5 8 9 1 .2 8 1 .3 2 5
1 .2 8 5 .9 1 0
3 .9 0 6 .8 2 4
Jeugdhulp crisis
Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Totaal kosten
15
Veere 4.9.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
279.930
292.578
283.782
8 5 7 .0 3 9
5.479
14.038
9.758
3 9 .0 3 4
Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg +
0
0
0
0
Projecten
0
6.301
4.038
1 0 .4 3 8
Uitvoeringskosten
4.638
4.833
5.384
1 9 .8 8 5
TaskForce Jeugd
394
920
4
1 .3 5 1
Kosten overname Intervence
26
0
0
26
2.469
22.989
13.902
5 5 .6 2 4
Coronakosten
0
0
0
0
Totale kosten
2 9 2 .9 3 6
3 4 1 .6 5 8
3 1 6 .8 6 8
9 8 3 .3 9 6
Januari
Februari
Maart
Totaal
997
1.178
1.699
3 .8 7 3
Dagbehandeling
31.651
30.655
34.547
9 6 .8 5 3
Jeugdbescherming
19.214
17.866
17.896
5 4 .9 7 6
Jeugd-ggz
71.293
71.551
56.517
1 9 9 .3 6 1
Jeugdhulp ambulant
62.877
78.935
64.528
2 0 7 .0 8 9
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
48.820
44.501
56.441
1 4 9 .7 6 2
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
18.118
21.280
23.560
6 2 .9 5 8
Jeugdreclassering
1.037
1.614
2.144
4 .7 9 4
Kindergeneeskunde
4.954
3.638
3.904
1 2 .4 9 7
Landelijk ingekochte zorg
17.458
16.508
18.886
5 2 .8 5 2
638
1.864
1.021
3 .5 2 2
0
0
0
0
749
750
0
1 .4 9 9
2.124
2.239
2.640
7 .0 0 3
2 7 9 .9 3 0
2 9 2 .5 7 8
2 8 3 .7 8 2
8 5 7 .0 3 9
Overige zorgkosten
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
Activiteiten in het preventief justitieel kader
Jeugdhulp crisis
Maatwerkarrangementen Jeugdwet Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Totaal kosten
16
Vlissingen 4.10.1
Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
1.322.547
1.305.095
1.256.381
3 .8 9 2 .6 4 6
17.658
45.240
31.449
1 2 5 .7 9 7
Jeugdzorg +
0
0
0
0
Projecten
0
20.308
13.014
3 3 .6 4 0
Uitvoeringskosten
14.949
15.574
17.351
6 4 .0 8 4
TaskForce Jeugd
1.271
2.964
13
4 .3 5 3
83
0
0
83
7.956
7.956
30.823
5 4 .6 9 2
Coronakosten
0
0
0
0
Totale kosten
1 .3 6 4 .4 6 5 1 .3 9 7 .1 3 8
1 .3 4 9 .0 3 1
4 .1 7 5 .2 9 4
Bijdrage crisis opvang
Kosten overname Intervence Overige zorgkosten
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
7.814
5.889
6.863
2 0 .5 6 6
Dagbehandeling
205.569
193.588
218.073
6 1 7 .2 3 0
Jeugdbescherming
111.079
104.387
109.424
3 2 4 .8 9 0
Jeugd-ggz
222.451
241.837
177.184
6 4 1 .4 7 3
Jeugdhulp ambulant
310.469
317.126
293.924
9 2 1 .5 2 0
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
291.513
265.549
283.593
8 4 0 .6 5 5
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
120.774
98.755
105.022
3 3 2 .4 8 8
Jeugdreclassering
11.258
9.793
10.621
3 1 .6 7 3
Kindergeneeskunde
13.420
15.555
10.848
3 9 .8 2 3
Landelijk ingekochte zorg
2.585
22.432
2.428
2 7 .4 4 5
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
13.832
18.797
22.691
5 5 .3 2 0
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
0
802
1 .4 8 8
11.782
11.387
14.908
3 8 .0 7 6
1 .3 2 2 .5 4 7 1 .3 0 5 .0 9 5
1 .2 5 6 .3 8 1
3 .8 9 2 .6 4 6
Activiteiten in het preventief justitieel kader
Jeugdhulp crisis
Vervoerdiensten Totaal kosten
17
Hulst 4.11.1 Cijfers
Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
524.395
493.905
521.168
1 .5 3 9 .7 0 5
8.933
22.887
15.910
6 3 .6 3 9
Jeugdzorg +
0
0
0
0
Projecten
0
10.274
6.583
1 7 .0 1 8
Uitvoeringskosten
7.562
7.879
8.778
3 2 .4 2 0
TaskForce Jeugd
643
1.500
7
2 .2 0 2
Kosten overname Intervence
42
0
0
42
4.025
4.025
7.351
1 9 .4 2 6
Bijdrage crisis opvang
Overige zorgkosten Coronakosten
0
0
0
0
Totale kosten
5 4 5 .6 0 1
5 4 0 .4 6 8
5 5 9 .7 9 7
1 .6 7 4 .4 5 3
(Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Activiteiten in het preventief justitieel kader
14.964
15.719
18.907
4 9 .5 9 0
Dagbehandeling
46.944
50.398
60.647
1 5 7 .9 8 9
Jeugdbescherming
44.318
39.185
39.239
1 2 2 .7 4 2
Jeugd-ggz
79.023
79.287
81.940
2 4 0 .2 5 0
Jeugdhulp ambulant
135.642
133.131
144.828
4 1 3 .8 3 8
0
1.552
0
1 .5 5 2
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
94.498
84.335
95.553
2 7 4 .3 8 7
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
33.742
28.572
25.306
8 7 .6 1 9
Jeugdreclassering
3.411
3.227
3.573
1 0 .2 1 1
Kindergeneeskunde
397
0
0
397
Landelijk ingekochte zorg
47.317
36.437
30.507
1 1 4 .2 6 1
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
20.581
17.859
16.276
5 4 .7 1 6
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
157
0
157
Kosten Zorg-in-natura
Jeugdhulp crisis
Vervoerdiensten Totaal kosten
3.559
4.047
4.391
1 1 .9 9 7
5 2 4 .3 9 5
4 9 3 .9 0 5
5 2 1 .1 6 8
1 .5 3 9 .7 0 5
18
Sluis 4.12.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
443.828
437.381
464.746
1.345.955
6.367
16.312
11.339
45.358
Jeugdzorg +
0
0
0
0
Projecten
0
7.322
4.692
12.129
Uitvoeringskosten
5.390
5.616
6.256
23.107
TaskForce Jeugd
458
1.069
5
1.570
Kosten overname Intervence
30
0
0
30
Bijdrage crisis opvang
Overige zorgkosten
2.869
2.869
4.215
12.821
Coronakosten
0
0
0
0
Totale kosten
458.942
470.568
491.253
1.440.969
(Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Activiteiten in het preventief justitieel kader
12.005
8.956
7.934
28.894
Dagbehandeling
38.188
42.086
42.800
123.074
Jeugdbescherming
30.359
26.343
27.116
83.818
Jeugd-ggz
75.138
76.348
88.718
240.203
Jeugdhulp ambulant
100.952
113.641
125.154
339.747
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
83.286
74.744
78.272
236.303
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
81.519
74.614
74.172
230.305
Jeugdreclassering
715
645
715
2.075
Kindergeneeskunde
660
0
0
660
Landelijk ingekochte zorg
3.148
4.082
9.405
16.634
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
15.734
12.672
6.465
34.870
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
1.126
1.700
2.826
Kosten Zorg-in-natura
Jeugdhulp crisis
Vervoerdiensten
2.124
2.124
2.296
6.544
Totaal kosten
443.828
437.381
464.746
1.345.955
19
Terneuzen 4.13.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
1.497.798
1.412.525
1.111.857
4.027.306
20.835
53.378
37.107
148.426
Jeugdzorg +
0
0
0
0
Projecten
0
23.961
15.355
39.691
Uitvoeringskosten
17.638
18.376
20.472
75.612
TaskForce Jeugd
1.500
3.498
16
5.136
98
0
0
98
Bijdrage crisis opvang
Kosten overname Intervence Overige zorgkosten
9.863
9.388
31.168
60.280
Coronakosten
0
0
0
0
Totale kosten
1.547.731
1.521.125
1.215.973
4.356.550
(Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Activiteiten in het preventief justitieel kader
44.929
38.178
36.046
119.153
Dagbehandeling
165.320
136.650
116.934
418.903
Jeugdbescherming
120.146
109.867
112.258
342.272
Jeugd-ggz
196.392
218.571
208.953
623.916
Jeugdhulp ambulant
404.738
413.030
370.194
1.191.462
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
278.802
231.200
122.728
632.730
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
194.010
180.370
62.403
436.783
Jeugdreclassering
6.375
5.096
6.101
17.573
Kindergeneeskunde
330
330
265
924
Landelijk ingekochte zorg
19.568
15.493
22.154
57.215
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
40.915
40.395
40.193
121.504
0
0
0
0
15.626
14.562
4.156
35.970
Kosten Zorg-in-natura
Jeugdhulp crisis
Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekend Vervoerdiensten
10.648
8.782
9.471
28.901
Totaal kosten
1.497.798
1.412.525
1.111.857
4.027.306
20
5 Bijlage – Verdeelsleutel De verdeelsleutel 2022 is gelijk gebleven aan die uit 2020 en 2021 en is gebaseerd op de gemiddelde percentages van de verdeelsleutels 2015-2018 vastgesteld, welke op hun beurt weer gebaseerd waren op de bedragen uit de september-/ decembercirculaires 2015 – 2018. Hiervoor is gekozen omdat vanaf 2019 geen sprake meer is van macrobudgetten Jeugd die als zodanig door de Rijksoverheid worden gecommuniceerd.
Kosten Jeugdhulp (B ed r a g en x € 1 . 0 0 0 )
Verdeel sleutel
Borsele
5,63%
Goes
9,83%
Kapelle
2,68%
Noord-Beveland
2,22%
Reimerswaal
6,03%
Schouwen-Duiveland
7,41%
Tholen
7,46%
Middelburg
16,01%
Veere
3,95%
Vlissingen
12,73%
Hulst
6,44%
Sluis
4,59%
Terneuzen
15,02%
Totaal
100%
21