233433 Raadsvoorstel aanvullend krediet museum

Raadsvoorstel Nummer: 233433 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder D.J.G.M. van Damme

Onderwerp: Voorstel tot beschikbaar stellen extra krediet Museum Hulst

Inleiding In december 2019 ging de raad akkoord met het plan voor een nieuw museum in het 's Landshuis te Hulst en het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde middelen. In december 2020 werden door de Raad tevens middelen ter beschikking gesteld om gelijktijdig met de verbouwing tot museum onderhoud weg te werken en het gebouw te verduurzamen. Het totale budget is als volgt opgebouwd: Onderdeel Gemeentelijk deel POP3/LEADER subsidie Onderhoud en verduurzaming TOTAAL excl BTW

Budget € 1.300.000,00 € 150.000,00 € 228.821,00 € 1.678.821,00

1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling Het project wordt in verschillende onderdelen in de markt gezet. Het grootste onderdeel, de verbouwing, werd op 23 februari jl. aanbesteed onder en aantal geselecteerde lokale bouwondernemingen. De laagste inschrijver betrof Van Kerckhoven Bouw BV uit Kloosterzande met een bedrag van € 1.522.000,-- excl. BTW. Fors hoger dan het beschikbare budgetdeel wat hiervoor geraamd was van € 900.000,--. Er werd daarom vooralsnog geen opdracht verleend aan Van Kerckhoven Bouw. Het verschil tussen inschrijving en budget is deels te verklaren door een fout in de inschrijving en een aantal werkzaamheden die buiten het project vallen. Maar ook als die niet mee worden geteld blijft er nog altijd een flink tekort staan. Het beschikbaar budget voor de verbouwing is gebaseerd op een raming van de architect. Kort na de aanbesteding heeft een gesprek plaats gevonden met de architect en de aannemer. En het grote verschil tussen de inschrijving en de raming is te verklaren door meerdere factoren. Het is extreem druk in de bouwwereld. De portefeuilles zitten vol, zeker in de komende maanden. En daardoor gaan de prijzen flink omhoog. Het museum moet nog dit jaar en binnen een relatief korte periode worden gerealiseerd. Twee van de vijf geselecteerde aannemers haakten mede daarom voor de aanbesteding al af.

Een andere belangrijke oorzaak voor de hoge inschrijving is het feit dat de verbouwing van het museum geen standaard klus is. Hierdoor zijn de risico’s voor de aannemer groter en dat calculeert hij in bij zijn inschrijving. Dat feit en de volle portefeuille versterken elkaar ook nog eens. En hetzelfde geldt voor leveranciers en onderaannemers. Zeker bij de onderaannemers (installaties) speelt ook nog mee dat er weinig concurrentiewerking is. Er zijn weinig lokale partijen die dit werk aankunnen. En partijen van buitenaf zijn vaak sowieso al duurder. Dus er is weinig keuze.

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 233433 Overige oorzaken die door architect en aannemer werden benoemd zijn het veel ‘handwerk’ dat nodig is in het gebouw. Het gebruik van groot materieel is praktisch onmogelijk. Het feit dat het een monumentaal betreft zorgt voor een hoop beperkingen. En prijzen van grondstoffen liggen momenteel hoog. Dit alles tezamen heeft geleid tot het grote verschil. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat Al ruim een jaar is de gemeente Hulst samen met het museumbestuur, bouwkundig architect en museale inrichter bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe museum. Het huidige plan is niet zomaar tot stand gekomen. Er heeft veel onderzoek plaatsgevonden. Bouwkundig, bouwhistorisch, constructief en op veiligheidsaspecten. Het ontwerp is uitvoerig besproken waaronder ook met welstandscommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en diverse malen bijgesteld. Er is een uitgebreide vergunningprocedure doorlopen en de verbouwing is tot in detail uitgewerkt in een bestek en tekeningen. De vorige gebruikers van het ’s Landhuis zijn inmiddels verhuisd en het huidige museumpand staat te koop. Het is dus evident dat er ondanks de financiële tegenvaller gezocht moet worden naar een oplossing. En een oplossing waarbij we de basis van de huidige plannen zoveel mogelijk intact laten. Dit kan door een combinatie van bezuinigingen en extra krediet.

Bouwkundig en installatietechnische bezuinigingen In overleg met architect en aannemer is gekeken welke bezuinigingen we kunnen doorvoeren. Daarbij is ook opnieuw onderhandeld met leveranciers en onderaannemers. Er worden verschillende maatregelen voorgesteld. De belangrijkste bezuinigingen zijn het schrappen van het tochtportaal aan de achteringang van het gebouw, het niet installeren van airconditioning, ander type voorzetramen en het handhaven van bestaande radiatoren en leidingen voor de centrale verwarming. De keuken in de achterbouw zal niet worden vervangen door een nieuwe keuken, maar in plaats daarvan gaan vrijwilligers aan de slag om de bestaande keuken op te knappen. Verder wordt er bezuinigd op schilderwerk, er vinden versoberingen plaats aan het sanitair en het trappenhuis en er wordt verlaagd plafond aangebracht in plaats van afwering tot in de nok. Al het noodzakelijk onderhoud binnenin het gebouw en de verduurzamingsmaatregelen waarvoor specifiek krediet is aangevraagd worden uiteraard wel uitgevoerd. Het totaal bedrag aan aanpassingen en bezuinigingen komt neer op ca. € 290.000,--. Waardoor de aangepaste aanneemsom neer komt op € 1.232.000,--. Van Kerckhoven heeft aangegeven de opdracht ook na deze voorgenomen bezuinigingsronde te willen blijven uitvoeren.

Museaal Naast het benodigde budget voor de verbouwing is ook het budget voor de museale inrichting onder de loep genomen. Dit deel van het budget is omlaag gebracht van € 500.000 naar € 450.000,--. De architect van het museale deel heeft aangegeven hiermee uit de voeten te kunnen. Er wordt iets bezuinigd op meubelstukken, multimedia en verlichting. Maar het grote plaatje blijft intact. Tevens zijn ook alle bezuinigingen besproken met het museumbestuur. En ook zij hebben aangegeven achter deze plannen te kunnen staan.

-2-

Raadsvoorstel Nummer: 233433 Resumé De totale investeringskosten bestaan uit voorbereidingskosten, de bouwkundige aanneemsom, museale inrichting, bijkomende werkzaamheden en een post onvoorzien. In onderstaande het overzicht van het totaal benodigd geraamde krediet, na bezuinigingen. Onderdeel Voorbereiding, vergunning, ontwerp en bestek, directie en toezicht Aanneemsom bouwkundig en installaties Aanneemsom museale inrichting Bijkomende werkzaamheden (overige inrichting, verhuiskosten e.d.) Post onvoorzien Totaal benodigd excl BTW

€ € € € € €

Kosten 235.000,00 1.232.000,00 450.000,00 40.000,00 50.000,00 2.007.000,00

Het totaal benodigde krediet na alle aanpassingen en bezuinigingen bedraagt dus € 2.007.000,--. Dat betekent nog een tekort van € 330.000,-De bezuinigingen zoals worden voorgesteld zijn niet leuk. Maar het plan blijft voor het overgrote deel intact. Er komen geen ruimtes te vervallen. En qua inhoud en museaal verhaal verandert er niets. Er worden ook geen concessies gedaan op het gebied van veiligheid. De wijzigingen aan het bestek en tekeningen zijn beperkt en de vergunning hoeft niet te worden overgedaan. Omdat nog meer bezuinigen zou beteken dat we pijnlijke keuzes moeten maken, de kwaliteit te ver achteruitgaat en/of het plan fundamenteel zal wijzigen wordt voorgesteld daar niet voor te kiezen. Wij stellen dan ook aan u voor om de extra middelen ad. afgerond € 330.000,-- beschikbaar te stellen. 3. Relatie met de programmabegroting 4. Planning (tijdspad) en uitvoering Indien u akkoord gaat met het extra krediet kan de na bezuinigingen aangepaste opdracht relatief snel alsnog worden gegund aan Van Kerckhoven Bouw BV. De planning is dan om nog deze zomer te starten met de verbouwing. De museale inrichting zal dan plaatsvinden rond de jaarwisseling. En de doelstelling is om het museum te openen op 1 maart 2022. 5. Financiële paragraaf Het totale krediet is geraamd in verschillende deelkredieten, waarbij afzonderlijke afschrijvingstermijnen van toepassing zijn.

De meerkosten door de aanbesteding vallen in het krediet voor de bouwkundige aanpassing. De bezuinigingen worden voor een deel gevonden door de investeringen in inrichting en ICT te verlagen. Er is een POP subsidie subsidie toegezegd van € 150.000,- t.b.v. de inrichting van het museum. De subsidie is nu volledig geraamd als bijdrage in de investering t.b.v inrichting. Door deze in eerste instantie in te zetten op de investering in ICT maatregelen kan de extra benodigde dekking voor kapitaallasten worden verlaagd.

-3-

Raadsvoorstel Nummer: 233433 De structurele kapitaallasten worden door het extra budget (afgerond) € 10.700,- hoger. Omdat het museum pas in 2022 in gebruik zal worden genomen, zullen deze hogere lasten pas vanaf 2022 op de begroting drukken. Binnen het subsidieplafond t.b.v. Ontspanning, recreatie, toerisme en economie is van het subsidie dat voorheen werd ingezet voor de VVV is nog ongeveer € 11.000,- beschikbaar. Wij stellen voor de hogere kapitaallasten te dekken door het subsidieplafond m.i.v. 2022 met (afgerond) € 10.700,- te verlagen. 6. Voorstel Wij stellen voor: • Extra middelen ad. € 330.000,-- beschikbaar te stellen om de verbouwing van het 's Landshuis tot museum mogelijk te maken. • De hogere kapitaallasten ad afgerond € 10.700,- m.i.v. 2022 te dekken door het verlagen van het subsidieplafond voor de subsidieregeling Ontspanning, recreatie, toerisme en economie. • De bijbehorende begrotingswijziging op de begroting 2021 vast te stellen.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Onderliggende stukken (map leeskamer): -

-4-