232862conceptBegroting 2022 MZ
Tekst van het document
664,15
6,13
651,81
465,80
Lesgelden totaal Overige baten
€
132.830 -
€
126.022 -
€
157.296 -
€
129.492 -
Totaal baten derden
€
132.830
€
126.022
€
157.296
€
129.492
Gemeentelijke bijdragen
€
-0
€
-
€
-
€
-
Per wekelijks docentenuur per jaar: Kosten totaal Lesgeld en overige baten Gemeentelijke bijdragen
€ € €
3.226 3.226 -0
€ € €
2.512 2.512 -
€ € €
2.552 2.552 -
€ € €
2.463 2.448 -
Saldo baten - lasten
€
-
€
-
€
-
€
-811
Het volwassenenonderwijs is een belangrijke activiteit die variabel kostendekkend is. Er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage.
Begroting 2022
38
Muziekschool Zeeland
Variabele kosten
Sub programma 6 korte programma’s, projecten Begroting 2022
Begroting 2021
Begroting 2020
Rekening 2020
Docentenuren per week Aantal leerlingen impactmomenten
1,26 56 560
26,50 123 560
13,00 255
6,76 120 1.595
Klokuurdeler
44,44
4,64
19,62
5,20
€ 169,99
€ 172,07
€ 163,73
€ 25,65
LASTEN Personeelskosten Bedrag per docentenuur per maand Salariskosten Sociale kosten Pensioen kosten Personeel niet in loondienst Reiskosten brug voor talent
€
2.570 388 420 55.000
€
26.843 3.923 4.303 21.600 -
€
25.542 4.079 3.553 800 -
€
2.081 302 317 3.393 46 -
Totaal personeelskosten
€
58.378
€
56.669
€
33.974
€
6.139
Personeelskosten per wekelijks docentenuur per jaar Diverse uitvoeringskosten
€ 46.332
€ 2.138
€ 2.613
€ 908
Uitvoeringen Leermiddelen Inventaris Examens Muziekinstrumenten Reserve Budgetsysteem
€
-
€
-
€
500 400 -
€
250 -
Totaal lasten
€
58.378
€
56.669
€
34.874
€
6.389
BATEN Gemiddeld lesgeld per leerling per jaar
60,33
460,72
119,11
64,12
Lesgelden totaal Overige baten
€
3.378 55.000
€
56.669 -
€
30.374 4.500
€
7.694 -
Totaal baten derden
€
58.378
€
56.669
€
34.874
€
7.694
Gemeentelijke bijdragen
€
-
€
-
€
-
€
-
Per wekelijks docentenuur per jaar: Kosten totaal Lesgeld en overige baten Gemeentelijke bijdragen
€ € €
46.332 46.332 -
€ € €
2.138 2.138 -
€ € €
2.683 2.683 -
€ € €
945 1.138 -
Saldo baten - lasten
€
-
€
-
€
-
€
1.305
Begroting 2022
39
Muziekschool Zeeland
Variabele kosten
Programma 6A
Detachering docenten Terneuzen
Begroting 2022
Begroting 2021
Begroting 2020
Rekening 2020
Docentenuren per week Aantal leerlingen impactmomenten
12,00 40
11,50 35
7,00 18
12,00 40
Klokuurdeler
3,33
3,00
2,57
3,33
€ 169,99
€ 172,07
€ 163,73
€ 213,68
LASTEN Personeelskosten Bedrag per docentenuur per maand Salariskosten Sociale kosten Pensioen kosten Personeel niet in loondienst Reiskosten Aandeel in overheadkosten
€
24.478 3.697 3.999 2.000 -
€
23.746 3.470 3.806 -
€
13.753 2.196 1.913 1.000 -
€
30.770 4.402 4.817 2.433 -
Totaal personeelskosten
€
34.175
€
31.022
€
18.863
€
42.422
Personeelskosten per wekelijks docentenuur per jaar Diverse uitvoeringskosten
€ 2.848
€ 2.698
€ 2.695
€ 3.535
Uitvoeringen Leermiddelen Inventaris Examens Muziekinstrumenten Reserve Budgetsysteem
€
-
€
-
€
-
€
-
Totaal lasten
€
34.175
€
31.022
€
18.863
€
42.422
BATEN Gemiddeld lesgeld per leerling per jaar
0,00
0,00
0,00
0,00
Lesgelden totaal Overige baten
€
34.175
€
31.022
€
18.863
€
42.422
Totaal baten derden
€
34.175
€
31.022
€
18.863
€
42.422
Gemeentelijke bijdragen
€
-
€
-
€
-
€
-
Per wekelijks docentenuur per jaar: Kosten totaal Lesgeld en overige baten Gemeentelijke bijdragen
€ € €
2.848 2.848 -
€ € €
2.698 2.698 -
€ € €
2.695 2.695 -
€ € €
3.535 3.535 -
Saldo baten - lasten
€
-
€
-
€
-
€
-
De permanente (deeltijd)detachering van docenten van de MZ bij Toonbeeld worden in dit deelprogramma separaat zichtbaar gemaakt. In 2022 zullen naar verwachting 12 lesuren per week worden afgenomen door Toonbeeld.
Begroting 2022
40
Muziekschool Zeeland
Variabele kosten
Sub programma 6B
Kunst en cultuureducatie Oosterschelderegio
Begroting 2022
Begroting 2021
Begroting 2020
Rekening 2020
Docentenuren per week Aantal leerlingen impactmomenten Klokuurdeler LASTEN Personeelskosten Bedrag per docentenuur per maand Salariskosten Sociale kosten Pensioen kosten Personeel niet in loondienst Reiskosten Totaal personeelskosten
€
-
€
-
€
-
€
-
115.000
€
115.000
€
100.500 1.000
€
48.504 -
Personeelskosten per wekelijks docentenuur per jaar Diverse uitvoeringskosten Uitvoeringen Leermiddelen
€
Inventaris
-
-
Examens
-
-
Muziekinstrumenten
-
-
Reserve Budgetsysteem
-
-
Totaal lasten
€
115.000
€
115.000
€
101.500
€
48.504
BATEN Gemiddeld lesgeld per leerling per jaar Lesgelden totaal
€
Overige baten
115.000
Totaal baten derden Gemeentelijke bijdragen
€
115.000
101.500
48.504
115.000
€
115.000
€
101.500
€
48.504
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Per wekelijks docentenuur per jaar: Kosten totaal Lesgeld en overige baten Gemeentelijke bijdragen Saldo baten - lasten
Sinds 2011 voert Muziekschool Zeeland de loketfunctie uit voor kunsteducatie voor de basisscholen en voortgezet onderwijs in de Oosterschelde regio. Hiervoor ontvangt MZ een subsidie van het SWVO om de indirecte kosten van coördinatie en overige ondersteuning te bekostigen. Deze overhead inclusief de subsidie is verantwoord onder de niet-toerekenbare kosten. In bovenstaand programma zijn de kosten en opbrengsten verwerkt die direct te maken hebben met de voorstellingen en activiteiten die aan de scholen worden aangeboden. Dit geheel verloopt kostendekkend.
Begroting 2022
41
Muziekschool Zeeland
Variabele kosten
Sub programma 7 Begroting 2022
Docentenuren per week Aantal leerlingen impactmomenten
Begroting 2021
Begroting 2020
Rekening 2020
63,20 13.066 39.388
63,20 13.066 39.388
80,79 9.877 35.410
56,58 5.487
€ 184,93
€ 187,19
€ 163,73
€ 91,11
20.985
LASTEN Personeelskosten Bedrag per docentenuur per maand Salariskosten Sociale kosten Pensioen kosten Personeel niet in loondienst Reiskosten radio Geluk 2.0 FCP
€
135.809 20.510 22.189 13.000 6.592 19.919
€
134.381 17.464 19.156 17.100 10.000 -
€
158.741 25.349 22.084 10.000 -
€
61.861 8.787 9.620 24.048 7.127 -
Totaal personeelskosten
€
218.020
€
198.101
€
216.174
€
111.444
Personeelskosten per wekelijks docentenuur per jaar Diverse uitvoeringskosten
€ 3.450
€ 3.135
€ 2.676
€ 1.970
Uitvoeringen Leermiddelen Inventaris Examens Muziekinstrumenten Reserve Budgetsysteem
€
10.000 1.500 1.500 -
€
10.000 1.500 1.500 -
€
12.000 500 2.500 -
€
2.935 1.518 338 -
Totaal lasten
€
231.020
€
211.101
€
231.174
€
116.235
BATEN Gemiddeld lesgeld per leerling per jaar Lesgelden totaal Overige baten
0,00
0,00 €
0,00
0,00
160.653
€
140.734
€
154.116
€
86.101
Totaal baten derden
€
160.653
€
140.734
€
154.116
€
86.101
Gemeentelijke bijdragen
€
70.367
€
70.367
€
77.058
€
77.057
Kosten totaal Lesgeld en overige baten Gemeentelijke bijdragen
€ € €
3.655 2.542 1.113
€ € €
3.340 2.227 1.113
€ € €
2.861 1.908 954
€ € €
2.054 1.522 1.362
Saldo baten - lasten
€
-
€
-
€
-
€
46.923
Per wekelijks docentenuur per jaar:
Onder dit programma vinden de activiteiten plaats ten behoeve van het regulier onderwijs.
Begroting 2022
42
Muziekschool Zeeland
4.2
Meerjaren begroting
Meerjarenbegroting gemeentelijke bijdragen Gemeente
Totaal Begroting 2022
Totaal Begroting 2023
Totaal Begroting 2024
Totaal Begroting 2025
Totaal Begroting 2026
Borsele
110.039
111.029
112.029
113.037
114.054
Goes
274.627
277.099
279.593
282.109
284.648
Hulst
220.083
222.064
224.062
226.079
228.114
Kapelle
106.885
107.847
108.818
109.797
110.785
Middelburg
429.687
433.554
437.456
441.393
445.366
Noord-Beveland
62.545
63.108
63.676
64.249
64.827
Reimerswaal
77.838
78.539
79.245
79.959
80.678
Schouwen-Duiveland
236.787
238.918
241.068
243.238
245.427
Tholen
152.496
153.868
155.253
156.651
158.060
Veere
173.771
175.335
176.913
178.505
180.112
1.844.758
1.861.361
1.878.113
1.895.016
1.912.071
Meerjarenbegroting voor komende jaren doorgerekend op basis van VGZ nom 2022: 0,9%.
Begroting 2022
43
Muziekschool Zeeland
Vaststelling van de lesgelden t.b.v. het schooljaar 2022-2023
Begroting 2022
44
Muziekschool Zeeland