227088Zienswijze financiële stukken

Zienswijze financiële stukken Gem. regelingen Zaaknummer: 227088 Aan: Datum: 15 april 2021

De raad van de gemeente Hulst Portefeuillehouder:

Wethouder G.F.A. Depauw

Onderwerp: Voorstel tot zienswijze ontwerpbegroting RUD Zeeland 2022

Inleiding Via bijgevoegd concept voorstel AB RUD-Zeeland wordt hierbij de ontwerpbegroting Zeeland RUD 2022 aangeboden, waarbij de gemeenteraden, conform het bepaalde in artikel 48 en 49 van de gemeenschappelijke regeling, in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen in te dienen. Net als voorgaande jaren wordt ook de ontwerpbegroting 2022 al vroeg in het kalenderjaar aangeboden, omdat de RUD Zeeland wettelijk verplicht is om de vastgestelde begroting vóór 1 augustus 2021 aan te bieden aan de Toezichthouder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De leden van het AB van de RUD Zeeland zijn hiervan middels het toezenden van de ontwerpbegroting met bijbehorend conceptvoorstel AB RUD-Zeeland op de hoogte gesteld. Zoals in de bijlage van het conceptvoorstel is aangegeven, heeft de Begeleidingscommissie RUD Zeeland ingestemd met de uitgangspunten van de ontwerpbegroting 2022, maar heeft daarbij nader advies uitgebracht. Tevens zijn de AB-leden daarbij geïnformeerd over de planning om te komen tot besluitvorming over de begroting 2022. Tot en met 23 april a.s. heeft uw Raad de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De ontwerpbegroting met zienswijzen wordt op 14 juni 2021 behandeld in het DB RUD Zeeland; de besluitvorming door het AB van de RUD Zeeland is voorzien op 5 juli 2021.

De voorliggende ontwerpbegroting 2022 RUD Zeeland is gebaseerd op het inrichtingenbestand per 1 april 2020, de kengetallen uit het rapport P x Q, zoals deze zijn vastgesteld door het AB van de RUD op 20 maart 2017 en de aanpassing van de kengetallen a.d.h. van de Evaluatie PxQ, zoals deze door het AB is vastgesteld op 30 november 2020. Conform de bijdrageverordening zal de bijdrage 2022 in de 2e helft 2021 worden geactualiseerd op basis van het inrichtingenbestand per 1 april 2020. De uitkomst hiervan zal door middel van een begrotingswijziging aan het AB van de RUD Zeeland worden voorgelegd. Zoals verder onder de Toelichting op de financiële stukken is aangegeven, is de stijging van de voorziene deelnemersbijdrage een gevolg van de inflatiecorrectie, uitbreiding van het takenpakket voor de provincie Zeeland vanwege extra inzet voor toezicht en coördinatie van “groene wetten”, de geactualiseerde inrichtingenbestanden en de aanpassing van de kengetallen PxQ op basis van de Evaluatie PxQ, zoals die op 30 november 2020 door het AB is vastgesteld. Daarnaast geeft de RUD Zeeland aan dat in 2021 en 2022, de besturen, raden en staten zullen worden meegenomen in de besluitvorming over diverse nieuwe ontwikkelingen met mogelijk grote gevolgen voor de huisvesting, de inrichting van de RUD Zeeland en de begroting 2022 en verder.

Voor 2022 zullen met name ondermijning en de nieuwe omgevingswet grote impact hebben. Verder zullen de verkenning van de samenwerking VRZ-GGD-RUD en het onderzoek van de provincie naar de robuustheid van de RUD grote invloed hebben. -1-

Zienswijze financiële stukken Gem. regelingen Zaaknummer: 227088 Binnen de uitgangspunten PxQ is de ontwikkelcapaciteit om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen beperkt. Dit kan leiden tot het moeten maken van keuzes binnen de werkzaamheden en/of extra benodigd budget. Vanwege voornoemde ontwikkelingen is door de RUD de “Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024” opgesteld. In afwachting van het onderzoek van de provincie naar de robuustheid van de RUD, heeft het DB RUD Zeeland deze toekomstvisie nog niet voor besluitvorming voorgelegd. Advies begeleidingscommissie Met betrekking tot deze ontwerpbegroting 2022, heeft de begeleidingscommissie op 20 januari 2021 bijgevoegd advies uitgebracht. De begeleidingscommissie komt tot een positief advies, maar adviseert wel om: • Het voorgestelde beleid en de hiervoor benodigde middelen met elkaar in overeenstemming te brengen, op basis van de nog vast te stellen “Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024", waarbij wordt geadviseerd deze samen met de deelnemers bestuurlijk vast te stellen. • De financiële gevolgen zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken, zodat de deelnemers dit in de kaderstelling voor de meerjarenraming kunnen meenemen. Noch in de ontwerpbegroting, noch in het advies van de begeleidingscommissie is aangegeven dat het in overeenstemming brengen van het beleid met de financiële middelen op twee manieren kan worden bereikt.

Enerzijds kan het voorgestane beleid worden gerealiseerd door daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen, wat onherroepelijk leidt tot een begrotingswijziging om de deelnemersbijdragen te verhogen. Anderzijds kan het beleid (de Zeeuwse kwaliteit) worden aangepast aan de nu beschikbare middelen. E.e.a. geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Toelichting op de financiële stukken Op basis van onder meer loonstijging en overige stijgingen, zoals opgenomen in de septembercirculaires van het gemeente- en provinciefonds, komt de gemiddelde inflatiecorrectie voor 2022 uit op + 0,9 %, zijnde € 93.000,--. Als gevolg van een correctie op het inrichtingenbestand, nemen de kosten voor 2022 t.o.v. de begroting 2021 met € 50.000,-- af. Daartegenover staat een toename van de kosten vanwege de extra taken die de RUD gaat uitvoeren voor de provincie Zeeland in het kader van de groene wetgeving van € 79.000,-- en het terugdraaien van een schaalvoordeel van € 97.000,--. Als gevolg van voornoemde ontwikkelingen bedraagt de totale geraamde deelnemersbijdrage voor 2022 (incl. BTW compensatie Waterschap) € 10.016.600,--. Een stijging van € 250.400,-t.o.v. de (gewijzigde) begroting 2021. Voor de gemeente Hulst zal daardoor de voorziene bijdrage voor 2022 stijgen van € 562.500,-naar € 578.100,--.

In de nu voorliggende ontwerpbegroting wordt in de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing met betrekking tot de vaststelling van de Toekomstvisie gerefereerd aan het advies van de begeleidingscommissie. Daarbij wordt echter niet inzichtelijk gemaakt op welke wijze beleid en financiële middelen met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht. Nu hiertoe nog geen bestuurlijke voorstellen aan de deelnemers zijn voorgelegd en dus nog geen besluitvorming overeenkomstig het advies van de begeleidingscommissie heeft plaats gevonden, zijn de financiële gevolgen voor de ontwerpbegroting 2002 nog niet inzichtelijk. Dat het in overeenstemming brengen van het beleid met de financiële middelen zal leiden tot een begrotingswijziging lijkt echter nagenoeg onomkoombaar.

-2-

Zienswijze financiële stukken Gem. regelingen Zaaknummer: 227088 Wij stellen uw Raad daarom voor onderstaande zienswijze bij het DB van de RUD Zeeland in te dienen. Voorgestelde zienswijze De begeleidingscommissie adviseert om het beleid (de Zeeuwse kwaliteit) in overeenstemming te brengen met de financiële middelen, op basis van de nog vast te stellen “Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024". Daarbij wordt geadviseerd deze samen met de deelnemers bestuurlijk vast te stellen. Noch in het advies van de begeleidingscommissie, noch in de ontwerpbegroting is aangegeven dat hiervoor twee mogelijkheden zijn. Wanneer het huidige beleid, inclusief de in de begroting aangegeven aanstaande ontwikkelingen op gebied van de Omgevingswet e.d., als uitgangspunt geldt, dan zullen meer financiële middelen beschikbaar moeten komen. Nu sinds het ontstaan van de RUD, de gemeente Hulst jaarlijks slechts ca. 70 % van de geplande producten geleverd heeft gekregen, terwijl ander deelnemers meer dan 100 % hebben ontvangen, bestaat in eerste instantie de noodzaak voor een evenredige verdeling van de beschikbare middelen, om te kunnen spreken van een voor alle deelnemers vergelijkbaar Zeeuws kwaliteitsniveau. Allereerst dient dan ook inzichtelijk te zijn welk beleid i.c. Zeeuwse kwaliteit kan worden geleverd met de huidige op grond van de ontwerpbegroting beschikbare middelen.

Kortom, het advies van de begeleidingscommissie om het beleid en de middelen met elkaar in overeenstemming te brengen, betekent niet op voorhand dat meer financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld om het voorgestane beleid uit te voeren. Een aanpassing van het beleid binnen de op dit moment beschikbare middelen is eveneens een voor de hand liggende optie. De gemeente Hulst pleit ervoor om deze twee mogelijkheden te laten uitwerken zodat inzichtelijk wordt welke gevolgen per deelnemer beide mogelijkheden hebben.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Stukken leeskamer;

-3-