2.10 AB Notitie Ontwerpbegroting 2026-2029

A B N O T I T I E_versie_2 Onderwerp

Ontwerpbegroting 2026-2029 ☐ Hamerstuk

Soort Datum Agendapunt

☒ Bespreekstuk

☐ Informatiestuk

31 maart 2025

Datum AB

11 april 2025

4.b

Kenmerk

20250411T-04b

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: Het Algemeen bestuur wordt verzocht om: 1. Kennis te nemen van de sluitende ontwerpbegroting 2026: ➢

De ontwerpbegroting 2026 sluit met een totaal aan gevraagde structurele verhoging van gemeentelijke bijdragen van € 678.500. Te weten voor GGD € 599.100 en voor IJZ € 79.400. Hiermee heeft de GR voor € 445.000 aan reele voorgenomen bezuinigingen verwerkt. Het totaal aan opgelegde VZG bezuinigingen (0% indexering en 2,2% bezuiniging gemeentelijke bijdragen) bedroeg € 1.123.500.

2. In te stemmen met de incidentele verhogingen van de loonkosten met € 120.000 voor een coördinator financiën ten behoeve van de basis op orde brengen. 3. In te stemmen met de dekking van de incidentele verhoging van de loonkosten bedrijfsvoering met € 120.000 middels een onttrekking voor hetzelfde bedrag uit de algemene reserve. 4. In lijn met het AB besluit van 11 oktober 2024 in te stemmen met het verhogen van de loonkosten ten behoeve van het plan Toekomst JGZ voor 2026 incidenteel met € 275.800 en voor 2027 incidenteel met € 288.200. 5. In te stemmen met de dekking van de incidentele verhogingen van de loonkosten JGZ middels een onttrekking in 2026 van € 275.800 uit de algemene reserve en een onttrekking in 2027 van € 288.200 uit de algemene reserve. Toelichting: Proces: Als het Algemeen Bestuur op 11 april 2025 instemt met de ontwerpbegroting 2026-2029, dan wordt aan de Zeeuwse gemeenteraden gevraagd een zienswijze te geven. Tijdens de AB vergadering van 12 september 2025 wordt de begroting definitief aan het AB ter besluitvorming aangeboden, rekening houdend met de zienswijzen van de Zeeuwse gemeenteraden. Inhoud: Een inhoudelijke toelichting op de begroting is opgenomen in de aanbiedingsbrief die als bijlage is toegevoegd.

Bijlagen: 1. Ontwerpbegroting 2026-2029 2. Concept aanbiedingsbrief Zeeuwse gemeenten begroting 2026-2029

Datum

Vergadering

Besluit