11 AB Notitie Begrotingswijziging 2025-3 VZG wijziging

AB NOTITIE Onderwerp

Ophoging VZG norm 2024 (Begrotingswijziging 2025-3)

Soort

☐ Hamerstuk

Datum

19 juni 2024

Datum AB

5 juli 2024

Agendapunt

6.e

Kenmerk

20240705T-06e

☒ Bespreekstuk

☐ Informatiestuk

1. Voorstel aan het Algemeen Bestuur: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdragen als gevolg van het ophogen van de VZG norm voor 2024. 2. Deze verhoging door middel van een begrotingswijziging ter zienswijze voor te leggen aan de Zeeuwse gemeenteraden. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur van oktober 2024. 2. Argumenten Het besluit te nemen, want; 1. Het betreft een uitwerking van een besluit wat eerder al genomen is. 2. Het besluit nu al meenemen – voorafgaand aan het begrotingsjaar – zorgt ervoor dat GGD Zeeland haar budgetten goed kan inrichten en daardoor kan beheersen.

3. Kanttekeningen 1. Het betreft een wijziging op een begroting die nog ter goedkeuring voorligt. 4. Toelichting op het voorstel (samenvatting) In mei 2024 is besloten dat de VZG norm voor 2024 verhoogd kan worden. GGD Zeeland heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door het indienen van begrotingswijziging 2024-6. Als 2024 wijzigt, wijzigt ook de grondslag voor 2025. In totaal is de wijziging €291.666 structureel. Zie bijlage 1. De totale ophoging wordt naar rato van personele lasten / materiele lasten over de organisatieonderdelen verdeeld. Verhouding

Bedrag

Personeel

82.4%

240.333

Materieel

17.6%

51.333

Totaal

291.666

Voor de deelnemende gemeenten is de ophoging van de bijdragen in bijlage 2 weergeven.

5. Financiële consequenties (begrotingswijziging 2025-1b)

Activiteit

Kosten

Dekking

291.666

291.666

Structureel/

Dekking uit

incidenteel

Verhogen

VZG

norm

2024,

S

doorberekening naar 2025

BW* (ja/nee)

Verhoging

JA

gemeentelijke bijdragen

*Begrotingswijziging

6. Bijlagen 1: Berekening grondslag na wijziging VZG norm 2: consequenties bijdragen gemeenten

Datum

Vergadering

Besluit

Bijlage 1: berekening grondslag na wijziging VZG norm

Bij de 1e rode regel: de VZG norm 2024 gaat van 3.4% naar 4.7%. Daarmee wijzigt het subtotaal begroting 2025 en de verdere doorberekeningen. Van de nieuwe verplichtingen vanaf 2025 is alleen de compensatie P/M verhouding daarvan afhankelijk, het overige zijn anders begrote sommen.

Bijlage 2: Consequenties bijdragen gemeenten