Technische vragen begroting 2025 - Houten Anders

Vraag Pagina nummer Partij nummer Onderdeel/programma HA 8 Bestuurlijke beschouwingen

Onderwerp Ronde van Houten

1 HA

18

Programma Samen leven Indicatoren

HA

17

Programma Samen leven Indicatoren

HA

32

Programma Duurzame leefomgeving

Deelprogramma wonen

HA

33

Programma Duurzame leefomgeving

Deelprogramma wonen

HA

36-38; 44- Programma Duurzame 47 leefomgeving

HA

67

Alg.dekkingsmiddelen & organisatie

Overhead

HA

98

Paragrafen

Gemeentelijk vastgoed

HA

10

Bestuurlijke beschouwingen

inzet vrije algemene reserve

HA

75

Paragrafen

versterken weerstandsvermogen

HA

9

Bestuurlijke beschouwingen

Toelichting meerjarenbegroting

2

3

4

5

Deelprogramma leefomgeving

6

7

8

9

10

11

HA

27

Programma Samen leven kosten jeugdzorg

HA

108

Paragrafen

Huisvesting en facilitaire zaken

HA

135

Paragrafen

Paragraaf WOO

12

13

14

Vraag Antwoord Team Volgens het door de raad aangenomen projectplan zouden de opbrengsten uit de participatie uitgewerkt worden tot voorstellen in de perspectiefnota 2025 (tegenwoordig het Integraal Financieel Kader), Bij de behandeling van het projectieplan heeft Houten Anders gevraagd wat plan B was als dat niet gehaald zou worden. Het antwoord was dat er dan een globale schets van de opbrengsten bij de perspectiefnota gegeven zou worden en dat dit gedetailleerd uitgewerkt zou worden in de begroting 2025. Wij constateren dat plan a en plan b niet gehaald zijn. Wat is de reden dat plan a en plan b niet zijn gehaald? U noemt als outcome indicator het percentage jongvolwassenen dat aangeeft dat ze (zeer) tevreden zijn met hun leven. Dit wordt alleen in 2025 niet gemeten. a.Hoe weten we nu straks of we met deze belangrijke indicator enigszins in de buurt komen van het gewenste percentage? b.Is er niet een andere manier om dit te meten? c.Zo niet, wat is dan de zin van het opnemen van deze indicator? bij de indicator Aantal verwijzingen van EMC (eerstelijns medisch centrum) naar welzijnsconsulent zien we bijna een verdubbeling ten opzichte van de raming voor 2024. Waar komt deze scherpe stijging vandaan? In nauwe samenwerking met de woningbouwcorporatie tot 2040 1.550 sociale huurwoningenrealiseren door nieuwbouw en transformatie.

a.Is het niet zo dat volgens de Woonvisie 2021-2030 1100 van deze woningen reeds in 2030 gerealiseerd moeten zijn? b.Is hier rekening mee gehouden in de prestatie afspraken 2023-2027 of wordt daar gerekend met 1550 woningen tot 2040? Er zijn 4 verschillende output indicatoren. De vierde is "Nieuwe woningen". Moet deze gelezen worden als de som van de andere drie + de vrije sector woningen? Zo nee, hoe moeten we deze dan lezen. We lezen dat er 5 doelstellingen zijn in het deelprogramma Leefomgeving. Er is echter slechts 1 outcome indicator, die alleen betrekking lijkt te hebben op doelstelling 1. Hoe kan de raad het college op de andere doelstellingen controleren? Ook de doelstellingen voor de deelprogramma's Landschap en Recreatie en Cultuurhistorie en Archeologie kennen geen indicatoren. Wanneer vindt u dat aan de doelstellingen voldaan is? De totale overhead gaat in 2025 volgens de begroting met zo'n 1,7 miljoen omhoog en zakt de jaren erna terug naar een niveau dat nog steeds bijna 800.000 euro hoger is dan de begroting voor 2024. Welke verklaring is hiervoor en welke keuzes zijn gemaakt? Er wordt gesproken over een routekaart om aan de Houtense verduurzamingsambities te voldoen. Helaas wordt deze routekaart pas na de begroting aangeboden aan de raad.

Kunt u wel aangeven in hoeverre deze Houtense ambities anders zijn dan de wettelijke verplichtingen mbt energielabels voor gemeentelijk vastgoed? Heeft Houten gebruik gemaakt van subsidieregelingen om de eerste in gang gezette projecten deels mee te bekostigen? Er wordt een beroep gedaan op de vrije reserve om het begrotingstekort van € 2,2 miljoen in 2025 te dekken. Zijn er risico's verbonden aan deze strategie en wat is het langetermijnplan om afhankelijkheid van de reserves te verminderen? In de begroting wordt aandacht besteed aan risicobeheersing en het weerstandsvermogen van de gemeente. Hoe is het huidige weerstandsvermogen van de gemeente, en zijn er plannen om dit te versterken gezien de financiële uitdagingen in de komende jaren? Er wordt een beroep gedaan op de vrije reserve om het begrotingstekort van € 2,2 miljoen in 2025 te dekken. Zijn er risico's verbonden aan deze strategie en wat is het langetermijnplan om afhankelijkheid van de reserves te verminderen?

De kosten voor jeugdzorg blijven stijgen, wat een groot deel van de begroting beïnvloedt. Welke preventieve maatregelen worden overwogen om de instroom in dure jeugdzorg te beperken en hoe effectief worden deze maatregelen geacht? In de paragraaf 7. onder "Wat gaan we daarvoor doen" wordt onder andere gesproken over het opnieuw aanbesteden (van in dit geval catering). Wanneer gaat dit proces lopen? Gezien de ronde van Houten kunnen wij ons voorstellen dat de gemeente nu geen nieuwe meerjarige aanbestedingen wil aangaan om ruimte te houden voor keuzes nav de resultaten van de Ronde van Houten. Is dit een correcte aanname? Het aantal WOO verzoeken stijgt. Er wordt niet gesproken over het voorkomen van WOO verzoeken, is dit bewust? Wat doet het college aan het voorkomen van WOO verzoeken?

Portefeuillehouder

Onderdeel Bestuurlijke beschouwingen Programma Samen leven Programma Duurzame leefomgeving Programma Goede bereikbaarheid Programma Veilige leefomgeving Programma Betrokken Alg.dekkingsmiddelen & organisatie Paragrafen Jaarrekening

Partij NH CDA ITH CU D66 GL VVD SGP HA