Raadsvoorstel Zienswijze op begrotingswijziging WIL 2022 (inclusief advies CVP) (757684).pdf

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 345814 Zaaknummer: 757684

Houten, 11 januari 2022

Onderwerp: Zienswijze op begrotingswijziging WIL (Werk en ink o men Lek s t ro om) 2022

Beslispunten: De raad besluit: 1. In te stemmen met de beleidsmatige hoof dlijnen en de bijbehorende f inanciële consequenties van de 1ste begrotingswijziging 2022 van WIL; 2. Om aan WIL, ten aanzien van de begrotingswijziging 2022 en de procesbrief WIL 2023 een zienswijze kenbaar te maken en WIL hierover met bijgaande brief te inf ormeren; 3. In te stemmen met het verzoek van WIL om in 2022 incidenteel €15.840 te investeren in extra HR-ondersteuning en dit ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2022; 4. In te stemmen met het verzoek van WIL om structureel €36.551 te investeren om handhaving terug op basisniveau te brengen en dit ten laste te brengen van het begrotingsresultaat; 5. De structurele extra kosten van handhaving WIL van € 36.551 voor 2023 en volgende jaren te verwerken in de meerjarenbegroting WIL 2023-2025; 6. In te stemmen met het verzoek van WIL om in 2022 incidenteel €36.551 te investeren om het matchingsteam op extra sterkte te laten f unctioneren; 7. In te stemmen met een bedrag van € 52.112 ten laste van het begrotingsresultaat 2022.

Samenvatting In dit voorstel wordt de eerste ontwerp begrotingswijziging van WIL voor 2022 behandeld. Het gaat hier om een weerslag van de punten die in het “kaderstellend raadsdebat” van 13 oktober 2021 zijn behandeld. Vanuit WIL was een behoorlijk aantal punten ingebracht waarop extra geïnvesteerd zou worden. In het kaderstellend raadsdebat is door de aanwezige raadsleden duidelijk aangegeven dat de 0-lijn het uitgangspunt is. Aan WIL is meegegeven dat: Op een aantal punten die zijn ingebracht voor het kaderstellend raadsdebat door WIL geen extra investeringen noodzakelijk zijn. WIL voor een aantal belangrijke punten in eerste instantie binnen de eigen organisatie moet kijken of daar een oplossing kan worden gevonden. WIL heef t dit opgepakt en voert voor twee onderwerpen, de Backof fice Werk en Bijzondere Regelingen, in 2022 binnen de organisatie verbeteringen door zonder f inanciële consequenties . In Het AB van WIL is nog kritisch gekeken naar de overige punten en uiteindelijk is in het DB van WIL besloten onderstaande punten met f inanciële consequenties voor te leggen aan de colleges/ raden. Het bestuur van WIL stelt voor om de Begroting WIL 2022 te wijzigen op een aantal onderdelen, te weten: Onderwerp

Totaal (4 gemeenten)

1 Innovatie-agenda 2 Extra HRondersteuning 3 Handhaving terug op basisniveau 4 Continueren matchingsteam Totaal Totaalbedrag (incidenteel en structureel 2022

210.000 65.000

Houten Incidenteel 51.170 15.840

150.000

Structureel

36.551

150.000

36.551

425.000

103.561

36.551 140.112

Voor Houten geldt dat de kosten voor de innovatie-agenda, voor een bedrag van €88.000 zijn opgenomen in de primitieve begroting 2022. De beslissing hierover is reeds genomen in de raad van 23 november 2021. In deze begrotingswijziging van WIL is sprake van een bedrag van €51.170. Dat is aanzienlijk lager dan eerder aangegeven, omdat WIL een bedrag uit de WIL-begroting 2021 kan overhevelen naar 2022. Het huidige bedrag is dus €36.830 lager. Daarmee kan de continuering van het matchingsteam worden gef inancierd. Het totale bedrag ten laste van de Houtense begroting 2022 € 52.112. Het bedrag ten laste van de meerjarenbegroting is jaarlijks €36.551 (voor extra structurele handhavingskosten). . De kosten worden bij de beslispunten verder beargumenteerd. En in de bijlagen in de stukken van WIL. Daarin is ook een toelichting opgenomen voor de kosten innovatie-agenda.

Aanleiding WIL kent een eigen planning- en controlcyclus die bestaat uit een kaderbrief (dit jaar: procesbrief ), een begroting, een mogelijke wijziging hierop en een jaarverslag. Dit voorstel behandelt de ontwerp begrotingswijziging voor 2022. WIL heef t de raden van de deelnemende gemeenten verzocht kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging van 2022. Daarbij stelt WIL de vraag om voor 1 maart 2022 een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect Met het indienen van een zienswijze kan de raad invloed uitoef enen op de begroting van WIL.

Argumenten per beslispunt 1.1

Deze komen voort uit het kaderstellend raadsdebat, er is een zorgvuldige afweging gemaakt welke verbeteringen moeten plaatsvinden en dit kan gerealiseerd worden binnen de begroting. Vanuit WIL was een behoorlijk aantal punten ingebracht waarop extra g eïnvesteerd zou moeten worden. In het kaderstellend raadsdebat is door de aanwezige raadsleden duidelijk aangegeven dat de 0-lijn het uitgangspunt is. Aan Wil is meegegeven dat: -

-

Op een aantal punten geen extra investeringen noodzakelijk zijn. WIL voor een aantal belangrijke punten in eerste instantie binnen de eigen organisatie moet kijken of daar een oplossing kan worden gevonden. WIL heef t dit opgepakt en voert voor twee onderwerpen, de Backof fice Werk en Bijzondere Regelingen, in 2022 binnen de organisatie verbeteringen door zonder f inanciële consequenties . In Het AB (algemeen bestuur) van WIL is nog kritisch gekeken naar de overige punten en uiteindelijk is in het DB (dagelijks bestuur) van WIL besloten vier punten met f inanciële consequenties voor te leggen aan de colleges/ raden. Waarbij over een punt (innovatie-agenda) al een besluit genomen was door de betrokken raden.

2.1

Vanuit de raad van Houten willen we aangeven dat het proces volgende keer beter kan en dat er een effectmeting gewenst is De instemming op de huidige punten gaat gepaard met een zienswijze, waarin wordt aangegeven: -

-

3.1

Dat de argumentering van voorstellen nog meer cijf ermatig onderbouwd is , dat wordt aangegeven op welke doelstellingen minder gepresteerd wordt en wat een investering waarschijnlijk oplevert ; Dat in het proces voor de begroting 2023 in het kaderstellend raadsdebat alleen wijzigingen aan de orde komen die niet eerder voorzien ko nden worden. Andere wijzigingen moeten worden meegenomen in de originele begroting Dat op de punten "handhaving terug op basisniveau" en "continuering matchingsteam" ook achteraf wordt aangegeven wat dit daadwerkelijk heef t opgeleverd op grond van de door WIL gemaakte business-case, in ieder geval in het jaarverslag 2022. Extra HR ondersteuning is noodzakelijk om de medewerkers van de WIL-organisatie goed te laten functioneren na het zware Corona-jaar 2021

De WIL-organisatie heef t veel dynamiek gekend door Corona. Niet alleen door het thuiswerken, maar ook door het uitvoeren van de Tozo (Tijd elijk e o v erb ruggingsregeling zelf stand ig o nd ernemers ) en de impact die Corona had op de dienstverlening inkomen en schulddienstverlening. Op het gebied van verzuim, productiviteit, mentale gezondheid en verbinding zijn de ef f ecten van Corona nog steeds zichtbaar. Om de kwaliteit en f lexibiliteit van de personele inzet op peil te houden is een extra personele inzet vanuit HR noodzakelijk. Deze inzet is tijdelijk en bedraagt 2/3 f te. 4.1 Handhaving is onder het basisniveau gezakt. In 2021 was eenmalig draagvlak om minder in te zetten op handhaving, met de consequentie dat vooral een deel van de signaal gestuurde handhaving niet kon worden opgepakt. Voor 2022 wordt dit niet langer acceptabel geacht. Daarvoor zijn drie redenen: 1. 2. 3.

Draagvlak voor uitkeringsverstrekking vergroten door niet rechtmatig gebruik aan te pakken; Financiën (terugvorderen uitkering); Leef wereld-perspectief van mensen in de uitkering (voorkomen van inkomensproblemen).

Het voorstel is om de benodigde 2 f te aan f ormatie structureel aan de gemeentebegroting toe te voegen. 5.1 Deze inzet is structureel noodzakelijk WIL heef t de af gelopen twee jaar minder ingezet op handhaving dan hiervoor. De handhavings capaciteit die beschikbaar was is vooral ingezet op preventie, maar er was weinig ruimte om signalen op te pakken of thema-controles te houden. De vraag van 2 FTE structureel is om een meerjarig kwalitatief hoogwaardig handhavingsbeleid op te zetten. Daarvoor worden vast mensen in dienst genomen. Mensen voor maar een jaar in dienst nemen is geen optie, omdat dit door middel van inhuur gerealiseerd zou moeten worden en dit tot veel hogere kosten leidt. 6.1

Een matchingsteam dat zich concentreert op nieuwe instroom snel mensen weer terugbrengt naar werk Een inzet op het niveau van 2021 van het Matchingsteam blijf t ook in 2022 nodig. In 2021 was de af spraak dat maximaal de helf t van de gevraagde personele inzet uit het lokale handgeld bekostigd zou worden. In 2022 neemt WIL de volledige kosten van het Matc hingsteam op in de begroting, zodat de lokale werkteams f inancieel gezien maximale speelruimte over houden gelet op de lokale uitdagingen die hier liggen. 7.1 Het saldo van de verschillende plus en min posten in de begrotingswijziging WIL is €52.112. Dit bedrag is lager dan de optelling van bovenstaande bedragen, omdat de investering in de innovatie agenda lager uitvalt dat eerder is opgenomen in de primitieve begroting 2022. Zie voor een toelichting onder f inanciën.

Kanttekeningen 4.1

Meer inzet op handhaving is in de brede context van het sociale domein misschien niet de meest effectieve maatregel De inzet op handhaving is goed te beargumenteren, maar in Houten kijken we naar de brede context van het sociale domein en met beperkte f inanciële middelen gaat inzet op het een ten koste van het ander. In de begroting 2024 zullen we daarom op basis van een cijf ermatige businesscase in het WILjaarverslag 2022, zoals gevraagd in de zienswijze, opnieuw aan de raad voorleggen of het gewenst is om dit structureel in de begroting op te nemen. 6.1 Er is nog geen goede evaluatie van het matchingsteam Er is nog geen evaluatie van de extra inzet op het matchingsteam in het Corona-jaar 2021. Daarom zijn deze middelen ook alleen voor 2022 om te voorkomen dat instroom in de uitkering oploopt. Aan WIL wordt gevraagd om te evalueren en te bekijken of extra inzet van het matchingsteam noodzakelijk is. En een degelijke evaluatie van dit instrument uit te voeren.

Participatie Niet van toepassing

Financiën en formatie Voor de innovatie-agenda WIL-gemeenten is in de raad van 23 november 2021 ingestemd met een bedrag van €88.000. Vanuit de WIL verwachtte men ten tijde van het opstellen van het raadsvoorstel innovatie-agenda dat de kosten €88.000 zouden zijn, maar door een overheveling binnen de WIL begroting van 2021 naar 2022 zijn de daadwerkelijke kosten €51.170. Een verschil van €36.830. Een bedrag dat kan worden ingezet om de punten uit dit voorstel te f inancieren. Het resterende bedrag dat gevraagd wordt is €52.112. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat 2022. Dit bedrag komt boven op het bedrag van €88.000 dat op basis van het raadsvoorstel innovatie-agenda WIL-gemeenten al was opgenomen in de Houtense begroting 2022. Het bedrag van € 52.112 is als volgt opgebouwd: Onderwerp

Beslissing

Extra HR-ondersteuning Handhaving terug op basisniveau (structureel) Extra sterk matchingsteam Innovatie-agenda

Beslispunt 3 in dit collegevoorstel Beslispunt 4 in dit collegevoorstel

Dekking Innovatie-agenda

Beslispunt 5 in dit collegevoorstel Definitief bedrag in begrotingswijziging WIL Bedrag zoals vastgesteld in raadsvoorstel 23 november 2021

Bedrag ten laste van begroting 2022 +€15.830 +€36.551 +€36.551 +€51.170 -€88.000 (minus) Totaal € 52.112

Totaal

Daarnaast wordt een bedrag van € 36.551 voor 2023 en volgende jaren verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2025, omdat de kosten van handhaving structureel zijn. De f inanciële ef f ecten van dit voorstel zijn verwerkt in begrotingswijziging met nummer 113273 Geen financiële consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW

Communicatie Na vaststelling van de zienswijze door de raad zal de def initieve versie verzonden worden naar WIL.

Voortgang Na ontvangst van de zienswijzen zal het dagelijks bestuur van WIL de def initieve begrotingswi jziging in ter besluitvorming voorleggen aan het algemeen bestuur.

Evaluatie Op de 1e begrotingswijziging is geen evaluatie van toepassing

Houten, 11 januari 2022 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de loco-secretaris, de burgemeester,

R. Oonk

G.P. Isabella

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief WIL 1e begrotingswijziging 2022 2. 1ste Begrotingswijziging WIL 2022 3. Oogst kaderstellend raadsdebat 13 oktober 2021 over nullijn 2022 4. Procesbrief WIL 2023 5. Brief zienswijze op WIL 1e begrotingswijziging 2022 Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Sander Bos 2e PoHo: n.v.t.

Advi es van de com m i ssi e V erbonden P arti j en van 18 j anuari 2022: D e c o mmis sie s t emt niet in met het v o o rst el v an het c o lleg e en s t elt een aans c herp ing in d e ziens wijze v o o r. D e c o mmis sie k an zic h v o o r het merend eel v ind en in d e v o o rg est eld e k rit is che ziens wijze v an het c o lleg e. D e c o mmiss ie s t elt ec ht er v o o r o m niet in t e s t emmen met d e uit b reiding v an het mat c hing t eam. D e o nd erb o uwing v an d it v o o rstel ac ht d e c o mmis sie o nd ermaats. Wijzig ing s voors tellen als d eze mo et en b et er wo rd en v o o rzien d o o r WIL en zo ud en d ient eng ev olge o o k b et er o nd erbouwd mo et en wo rd en. E en d erg elijk v o orst el ho o rt , goed o nd erb o uwd, t huis in een o nt werp b eg rot ing en niet in een b eg ro t ing swijzig ing. A ldus de c o mmis sie. In mind ere mat e g eld t d it o ok v o or het v o orst el o m ex t ra s t ruc turele g elden vrij t e mak en v o o r hand hav ing . D e c o mm is sie ac ht hand hav ing ec ht er v an b elang v oor b ijv o orbeeld het d raag vlak en k an d aaro m o p d it p unt wel ins t emmen met het v o orgestelde b es luit v an het c o lleg e. D e c o mmis s ie hec ht o o k nad ruk kelijk aan het eers t uit v o eren v an een ev aluat ie alv o rens ex t ra mid d elen wo rd en g ev raag d .

Zo wel v o o r het o nd erd eel hand hav ing als o p het o nd erd eel mat c hingteam. E r is al o p g emerkt d at d e c o mmis sie het b elang v an hand having d us d anig ho o g ac ht d at het d aarv o or niet het b es c hik baar s t ellen v an ex t ra mid d elen voor in d e weg wil s t aan. Het v o o rliggende o nt werp b es luit is aan d e hand v an d it ad v ies v an d e c o mmis sie v erb o nd en p art ijen g ewijzig d.

Raadsbesluit (gewijzigd n.a.v. het advies van de commissie Verbonden Partijen d.d. 18 januari 2022) Voorstelnummer: 345814

Onderwerp Zienswijze op begrotingswijziging WIL (Werk en ink o men Lek s t ro om) 2022

De raad van de gemeente Houten heef t het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 2022 gelezen en besluit: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

In te stemmen met de beleidsmatige hoof dlijnen en de bijbehorende f inanciële consequenties van de 1ste begrotingswijziging 2022 van WIL; Om aan WIL, ten aanzien van de begrotingswijziging 2022 en de procesbrief WIL 2023 een zienswijze kenbaar te maken en WIL hierover met bijgaande brief te inf ormeren; In te stemmen met het verzoek van WIL om in 2022 incidenteel €15.840 te investeren in extra HR-ondersteuning en dit ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2022; In te stemmen met het verzoek van WIL om structureel €36.551 te investeren om handhaving terug op basisniveau te brengen en dit ten laste te brengen van het begrotingsresultaat; De structurele extra kosten van handhaving WIL van € 36.551 voor 2023 en volgende jaren te verwerken in de meerjarenbegroting WIL 2023-2025; Niet in te stemmen met het verzoek van WIL om in 2022 incidenteel €36.551 te investeren om het matchingsteam op extra sterkte te laten f unctioneren;

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 15 f ebruari 2022. De raad van de gemeente Houten, de grif f ier a.i., de voorzitter, $ $handtekening2$

d$ D. Berends

G.P. Isabella