Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerp Bestuursrapportage 2024 inclusief de tweede begrotingswijziging 2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 733853 Zaaknummer: 850990

Houten, 8 oktober 2024

Onderwerp: Zienswijze Ontwerp Bestuursrapportage 2024 inclusief de tweede begrotingswijziging 2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de Ontwerp Bestuursrapportage 2024 RUD (inclusief tweede begrotingswijziging 2024). 2. Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde tweede begrotingswijziging 2024.

Samenvatting Op 20 september 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringdienst Utrecht (RUD) de Ontwerp Bestuursrapportage RUD 2024 inclusief het voorstel tot een tweede begrotingswijziging vastgesteld. De rapportage geeft inzicht over de inhoudelijke en financiële resultaten van de eerste helft van het jaar 2024. De belangrijkste voorgestelde begrotingswijzigingen zijn hieronder weergegeven. - Het toevoegen van € 2.808.000 aan aanvullende opdrachten, waar tegenover kosten voor ongeveer een zelfde bedrag staan; - Hogere werkgeverslasten m.b.t. de nieuwe provinciale CAO (€ 200.000); - (Deels) inzetten van de post Onvoorzien in 2024 ter dekking van de CAO-stijging (€ 200.000); - Niet in te zetten deel post Onvoorzien (€ 125.000) toevoegen aan bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD; - Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet (€ 200.000) ter dekking van extra kosten die ontstaan in 2024 om de nazorg na inwerkingtreding van de Omgevingswet te dekken; en - Onttrekking van de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD (ter dekking van € 75.000 extra kosten voor de RGT-app en het project van Inrichting naar MBA). Bovenstaande resulteert een begrotingsresultaat van € 369.000. Dit is € 366.000 positiever dan voor 2024 was begroot. Conform de gemeenschappelijke regeling is op de onttrekking aan de bestemmingsreserves een zienswijzeprocedure van toepassing.

Financieel leiden de voorgestelde wijzigingen voor gemeente Houten niet tot een verhoging of verlaging van de jaarlijkse bijdrage. De raad wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen.

Aanleiding Het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD heeft op 20 september 2024 de Bestuursrapportage 2024 RUD inclusief tweede begrotingswijziging 2024 conform de gemeenschappelijke regeling voor zienswijze aangeboden.

Beoogd effect De raad te informeren over de Ontwerp Bestuursrapportage 2024 RUD en de hieraan gekoppelde tweede begrotingswijziging waarbij er geen consequenties zijn voor de bijdrage van gemeente Houten aan de RUD.

Argumenten per beslispunt 1.1 De Ontwerp Bestuursrapportage 2024 gaat in op de inhoudelijke en financiële resultaten van de RUD tot en met juni 2024.

*733853* 733853

2-7 Omgevingswet en ‘vastzetten’ bijdrage 2024 De RUD heeft zich een aantal jaar samen met alle regiopartners voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. Er is veel tijd gestoken in bijvoorbeeld het aanpassen van processen, nieuwe werkafspraken met de deelnemers en het aanpassen van de Producten en dienstencatalogus (PDC) en de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Diverse applicaties zijn tijdig omgezet naar de veranderende processen en werkwijzen. Dat heeft er mede toe geleid dat de implementatie van de Omgevingswet bij de RUD tot op heden zonder veel problemen is verlopen. De effecten op de productieaantallen waren vooraf moeilijk in te schatten en daarom zijn voor het jaar 2024 met de deelnemers afspraken gemaakt dat de bijdrage voor één jaar is vastgezet (geen afrekening op daadwerkelijke productie). Na zes maanden is er nog geen sprake van grote afwijkingen van de ingeschatte effecten die al in de DVO’s zijn verwerkt. Op totaalniveau loopt de DVO realisatie redelijk in lijn met de verwachting en dat is goed om te constateren gezien de onzekerheden die de overgang naar de nieuwe wetgeving met zich meebracht. Meer ingezoomd op de cijfers, is wel een daling van het aantal vergunningsaanvragen met een milieucomponent te zien. Onder de Omgevingswet zijn minder milieuactiviteiten vergunningsplichtig, dus de afname is in lijn met de verwachting.

De definitieve impact hiervan op de output van deze werkzaamheden kan nog niet goed worden geschat. Bodem Met de Omgevingswet is het bevoegd gezag inzake de meeste bodemtaken over gegaan van de provincie naar gemeenten. De bodemtaken werden sinds 2014 tot de invoering van de Omgevingswet conform de Wet bodembescherming (Wbb) in mandaat uitgevoerd door de RUD in opdracht van de Provincie Utrecht. Waar voorheen vooral beoordelingen van saneringsplannen, onderzoeken en rapportages plaats vonden betreft het nu vooral het afhandelen van meldingen. De provincie heeft voor 2024 en 2025 hiervoor budget beschikbaar gesteld. Vanaf 2025 zal de budgetverdeling vanuit het Rijk worden gewijzigd (niet langer via de provincie naar de RUD maar vanaf dan rechtstreeks naar de gemeenten). CAO stijging In mei 2024 zijn werkgevers en vakbonden met elkaar tot een akkoord gekomen over de provinciale CAO met een looptijd tot en met 30 juni 2025. Het effect van deze CAO met bijbehorende kostenstijgingen voor 2024 zijn in deze Bestuursrapportage verwerkt. Medewerkers-tevredenheidsonderzoek / Beste Werkgever Overheid Eén keer in de twee jaar wordt een medewerkers-tevredenheidsonderzoek gehouden. Op deze manier wordt de medewerkerstevredenheid gemeten en kan er lering uit de feedback worden getrokken.

De uitslagen worden onder leiding van HR besproken in alle clusters en er wordt een actieplan gemaakt waar ook op gestuurd wordt door het MT. Op deze manier kan de RUD zich verder ontwikkelen en haar doelen bereiken. In 2023 heeft de RUD de Award voor beste werkgever in de branche Overheid gewonnen. Voor potentiële nieuwe medewerkers een bewijs dat de RUD een aantrekkelijke werkgever is. De RUD merkt ook dat sollicitanten hier geregeld naar refereren in de gesprekken. Het heeft hiermee dus een positief effect op de positie van de RUD op de krappe arbeidsmarkt. Traject samenvoeging RUD en ODRU Op 7 december 2023 stemden de gezamenlijke algemeen besturen van de RUD en de ODRU in met de routekaart ‘Naar één robuuste omgevingsdienst in Utrecht’, bestaande uit drie fasen (richten, inrichten en verrichten). Zij gaven opdracht voor het uitvoeren van fase 1. In fase 2 ‘inrichten’ wordt de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht ingericht, zodat deze per 1 januari 2026 van start kan gaan. Het besluit over het aanvangen van deze fase ligt voor in de vergadering van de algemeen besturen op 17 oktober a.s. De RUD is penvoerder voor de provinciebijdrage van €2.000.000. Voor 2024 wordt ingeschat dat er € 705.000 aan kosten worden gemaakt vanuit enerzijds de provinciebijdrage en anderzijds vanuit de IBP SPUK gelden van de RUD. Ook dit is in de 2e begrotingswijziging meegenomen.

Versie datum: 13-11-2024 14:44:04

3-7 Begrotingswijziging In deze Bestuursrapportage wordt een voorstel gedaan voor de tweede begrotingswijziging 2024. Het effect van de begrotingswijziging op het resultaat 2024 is een stijging van het verwachte resultaat van € 3.000 naar € 369.000 positief. Conform de gemeenschappelijke regeling is er geen zienswijze mogelijkheid op de bestuursrapportage zelf, deze mogelijkheid is er alleen voor bepaalde voorgestelde begrotingswijzigingen. 1.2 De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn logisch en goed gemotiveerd. Financiële Ontwikkelingen De baten vallen € 3.922.000 hoger uit. Dit komt met name door: 1. Extra afgesloten aanvullende opdrachten (€ 2.808.000); 2. Extra aanvullende middelen ter dekking van hogere materiele lasten (€ 211.000); 3. Hogere rente-opbrengsten (€ 255.000) 4. Dekking kosten traject samenvoeging RUD & ODRU (€ 705.000) De lasten vallen in totaal € 3.707.000 hoger uit. Dit komt met name door: 1. Meer ingehuurd personeel om extra aanvullend/DVO-werk uit te voeren (€ 2.884.000); 2. Hogere personeelslasten als gevolg van nieuwe CAO (€ 200.000); 3. Hogere Huisvestingkosten en ICT (€ 147.000); 4. Hogere Ontwikkelkosten m.b.t. nazorg na inwerkingtreding van de Omgevingswet (€ 200.000); 5. Hogere Ontwikkelkosten in verband met het omzetten van inrichting naar milieubelastende activiteit (MBA) (€ 35.000); 6. Hogere Ontwikkelkosten m.b.t. de RGT-app (€ 40.000) 7.

Kosten traject samenvoeging RUD & ODRU (€ 705.000) Voorgestelde begrotingswijzigingen - Het toevoegen van € 2.808.000 aan aanvullende opdrachten, waar tegenover kosten voor ongeveer een zelfde bedrag staan; - Hogere werkgeverslasten m.b.t. de nieuwe provinciale CAO (€ 200.000); - (Deels) inzetten van de post Onvoorzien in 2024 ter dekking van de CAO-stijging (€ 200.000); - Niet in te zetten deel post Onvoorzien (€ 125.000) toevoegen aan bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD; - Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet (€ 200.000) ter dekking van extra kosten die ontstaan in 2024 om de nazorg na inwerkingtreding van de Omgevingswet te dekken; en - Onttrekking van de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD (€ 75.000 ter dekking van de extra kosten voor de RGT-app en het project van Inrichting naar MBA). - RUD is penvoerder voor de bijdrage van de provincie Utrecht ten behoeve van het fusietraject. In 2024 wordt fase 1 gerealiseerd en een start gemaakt voor fase 2 welke naar verwachting start na 17 oktober a.s. De baten bestaan uit de IBP baten en het te verwachten te besteden deel van de provincie bijdrage.

Versie datum: 13-11-2024 14:44:04

4-7 Bovenstaande resulteert een begrotingsresultaat van € 369.000 2e begrotingswijziging 2024

Begroting na wijziging Baten Lasten 8.051.000 8.036.000 6.660.000 6.645.000 1.391.000 1.391.000

Programma’s 1 Handhaving Directe variabele kosten Directe vaste kosten

Baten 1.170.000 936.000 234.000

Lasten 1.205.000 971.000 234.000

Saldo -34.000 -35.000 1.000

2 Vergunningverlening Directe variabele kosten Directe vaste kosten

1.518.000 1.342.000 176.000

1.471.000 1.295.000 176.000

47.000 47.000 -

8.557.000 7.341.000 1.216.000

8.557.000 7.341.000 1.216.000

-

3 Bedrijfsvoering

839.000

891.000

-52.000

5.488.000

5.390.000

98.000

Totaal programma’s Loon- en prijscompensatie Onvoorzien Traject fusie RUD ODRU Financiële baten en lasten Totaal lasten Toevoeging/ onttrekking reserves -Omgevingswet - Doorontwikkeling RUD

3.527.000 -240.000 -325.000 705.000 255.000 3.922.000

3.567.000 -240.000 -325.000 705.000 3.707.000

-39.000 255.000 216.000

22.096.000 705.000 255.000 23.056.000

21.983.000 705.000 22.688.000

114.000 255.000 369.000

200.000 75.000

125.000

200.000 -50.000

200.000 75.000

275.000

Geprognotiseerd resultaat

4.197.000

3.832.000

366.000

23.331.000

22.963.000

200.000 200.000 369.000

2.1 De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn logisch, goed gemotiveerd en hebben geen consequenties voor de Houtense jaarlijkse bijdrage. Er wordt voor 2024 een resultaat geprognotiseerd van € 369.000. De rente-opbrengsten over 2024 zijn naar verwachting € 255.000. Deze baten waren niet begroot. Sinds midden 2023 is sprake van gestaag oplopende rente-opbrengsten. De kapitaallasten vallen € 80.000 lager uit. In aanloop naar de samenvoeging met de ODRU worden er minder investeringen gedaan en zijn de afschrijvingen hierdoor dus lager. Om de koopkracht van de medewerkers op peil te houden is de CAO-stijging in 2024 op de inflatie aangepast. Dit betekent voor de RUD Utrecht een kostenstijging van € 200.000. Er wordt voorgesteld om de post Onvoorzien voor dit bedrag in te zetten. Het restant van de post Onvoorzien zal in 2024 naar verwachting niet ingezet hoeven worden. Er wordt voorgesteld om € 125.000 vanuit de post Onvoorzien aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD Utrecht toe te voegen (met name voor doorontwikkeling naar één Omgevingsdienst voor de provincie Utrecht). Voor de indexatie van posten als overig materieel budget, huisvestingskosten en ICT wordt voorgesteld om de stelpost loon- en prijscompensatie (€ 240.000) in te zetten. De bestemmingsreserve Omgevingswet wordt met € 200.000 onttrokken om de nazorg na inwerkingtreding van de Omgevingswet te dekken.

De volledige bestemmingsreserve is hiermee aangewend. De bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD Utrecht wordt met € 75.000 onttrokken, om zo de extra lasten voor de RGT-app en het project van Inrichting naar Milieubelastende activiteit (MBA) op te vangen. Beide bestemmingsreserves worden onttrokken voor het doel waarvoor ze gevormd zijn.

Kanttekeningen N.V.T.

Versie datum: 13-11-2024 14:44:04

Saldo 16.000 15.000 1.000

5-7

Participatie N.V.T.

Financiën en formatie De voorgestelde begrotingswijzigingen hebben geen effect op de jaarlijkse bijdrage van gemeente Houten aan de RUD. Geen financiële consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW

Communicatie Direct na de besluitvorming in de gemeenteraad (10 december 2024) zal de RUD per bijgevoegde brief in kennis worden gesteld. Dit is binnen de door de RUD gestelde termijn.

Voortgang N.V.T.

Evaluatie N.V.T. Houten, 8 oktober 2024 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, loco-secretaris, de burgemeester,

R.W. Vrieling

Versie datum: 13-11-2024 14:44:04

G.P. Isabella

6-7 Bijlagen 1. Ontwerp Bestuursrapportage 2024 AB 20-9-2024 incl. 2e begrotingswijziging 2024 RUD Utrecht 2. Begeleidende brief zienswijze deelnemers bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht 3. Concept brief ‘geen zienswijze’ Gemeente Houten Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Paul van Ruitenbeek 2e PoHo: n.v.t.

Versie datum: 13-11-2024 14:44:04

Raadsbesluit Voorstelnummer: 733853 Onderwerp Zienswijze Ontwerp Bestuursrapportage 2024 inclusief de tweede begrotingswijziging 2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2024 gelezen en besluit: 1. Kennis te nemen van de Ontwerp Bestuursrapportage 2024 RUD (inclusief tweede begrotingswijziging 2024). 2. Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde tweede begrotingswijziging 2024. Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 10 december 2024. De raad van de gemeente Houten, de griffier,

de voorzitter,

C.M.S. Visser

G.P. Isabella