Raadsvoorstel Veiligheidsregio Utrecht Jaarstukken 2021, Begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en verder

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 589378 Zaaknummer: 767086

Houten, 10 mei 2022

Onderwerp: Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Jaarstukken 2021, Begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en verder

Beslispunten: 1. In te stemmen met de ontwerpjaarstukken 2021 VRU inclusief het daarbij behorend bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat en geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze; 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 VRU/geactualiseerde begroting 2022; 3. De financiële effecten van de ontwerpbegroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 VRU te verwerken in de begroting.

Samenvatting De VRU (Veiligheidsregio Utrecht) biedt de raad de voorlopige jaarstukken 2021 en de ontwerpprogrammabegroting 2023 (inclusief gewijzigde begroting 2022) aan om hierop een zienswijze te geven. De VRU heeft 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 3,1 miljoen. Het positieve resultaat is incidenteel van aard en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele en materiële lasten als gevolg van de beperkingen door de coronamaatregelen. Het algemeen bestuur van de VRU heeft unaniem besloten om het positieve rekeningresultaat voor een aanzienlijk deel terug te storen naar de deelnemende gemeenten (€ 2,3 miljoen). En alleen een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2022 en 2023 voorkomen. De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt het structureel voordeel als gevolg van de evaluatie van de AED-taak (€ 115.000) doorberekend in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022.

Per saldo stijgt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket voor 2022 met € 749.000. De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2022 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2023. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 2.670.000 ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een stijging van € 2.805.000. Het structureel voordeel van € 135.000 is het gevolg van het financieel effect van de verlaging van het budget voor de AED-taak (€ 115.000) en een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (Brede doeluitkering Rampenbestrijding) (€ 20.000). De ontwerpjaarstukken en de ontwerpbegroting/geactualiseerde begroting geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.

Aanleiding De Veiligheidsregio Utrecht biedt de raad, conform de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de ontwerpjaarstukken 2021 en de ontwerp programmabegroting 2023 (inclusief gewijzigde begroting 2022 aan om hierop een zienswijze te geven. In paragraaf 1.2 van de begroting is een toelichting opgenomen op het proces totstandkoming van de VRU-begroting. Met betrekking tot corona geeft de VRU aan dat zij op dit moment geen risico lopen voor de financiële continuïteit. De liquiditeitspositie wordt goed bewaakt en maatregelen worden genomen om de taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. De omvang van de financiële impact is op

*589378* 589378

2-4 dit moment nog niet bekend, maar vooralsnog ziet de VRU geen aanleiding om de voorliggende begroting bij te stellen.

Beoogd effect De raad wordt geconsulteerd bij de financiële stukken VRU en heeft de mogelijkheid hierop een zienswijze in te dienen. Het doel is dat er een beleidsplan, jaarstukken en een begroting wordt vastgesteld waarin de raad zich kan vinden.

Argumenten per beslispunt 1.1

Het voorstel voor de resultaatbestemming sluit aan bij de zienswijzen op de kadernota 2023 waarin verschillende gemeenten hebben verzocht om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten. Het algemeen bestuur van de VRU heeft unaniem besloten om het positieve rekeningresultaat voor een aanzienlijk deel terug te betalen aan de deelnemende gemeenten (2,3 miljoen). Voor gemeente Houten betekent dit een terugbetaling van € 70.000. Daarnaast wordt een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve voorgesteld voor de continuering van de huidige taakuitvoering. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2022 en 2023 voorkomen. 2.1

De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt het structureel voordeel als gevolg van de evaluatie van de AED-taak (€ 115.000) doorberekend in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. Per saldo stijgt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket voor 2022 met € 749.000. 3.1

De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2022 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2023. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 2.670.000 ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een stijging van € 2.805.000. Het structureel voordeel van € 135.000 is het gevolg van het financieel effect van de verlaging van het budget voor de AED-taak (€ 115.000) en een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (Brede doeluitkering Rampenbestrijding) (€ 20.000).

Kanttekeningen N.v.t.

Participatie N.v.t.

Financiën en formatie Voor de gemeente Houten betekent de voorlopige jaarrekening 2021 dat er een bedrag van € 70.000 terug ontvangen wordt. De geactualiseerde begroting 2022 en voorlopige begroting 2023 hebben de volgende effecten voor de programmabegroting 2022 van de gemeente Houten.

Effect GBTP (x €1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Programmabegroting 2022 Houten 1e BGW VRU Effect bijdrage gemeente Houten

2.329 2.351 -22

2.413 2.409 -4

2.446 2.448 -2

2.446 2.448 -2

2.446 2.448 -2

Effect IGPP (x €1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Programmabegroting 2022 Houten 1e BGW VRU Effect bijdrage gemeente Houten

65 64 -1

64 63 -1

63 63 0

62 63 -1

61 62 -1

De jaarschijf 2022 en het voordeel over 2021 wordt meegenomen in de tweede bestuursrapportage 2022. De meerjarenraming vanaf 2023 wordt verwerkt in begrotingswijzing 114219. Geen financiële consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW.

Versie datum: 11-5-2022 9:00:12

3-4

Communicatie Op 28 maart 2022 heeft het algemeen bestuur VRU de ontwerp begroting vastgesteld. Vervolgens zijn de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om uiterlijk 9 juni hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022. Eveneens zijn de gemeenten uitgenodigd om zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2021 en de resultaatsbestemming.

Voortgang De VRU nodigt de gemeenten uit om hun zienswijze te formuleren op de voorlopige jaarrekening 2021 (onderdeel van de ontwerp-jaarstukken), het bestemmingsvoorstel en de programmabegroting 2023. Verzocht is de zienswijze bij voorkeur uiterlijk op 9 juni 2022 in te dienen. Daar de raad vergadert op 14 juni 2022, zal het besluit van het college als voorlopige zienswijze worden toegestuurd aan de VRU met dien verstande dat het besluit van de raad de definitieve zienswijze vanuit gemeente Houten is. Na verwerking van de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, zal de begroting 2022 / actualisatie begroting 2021 worden vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 4 juli 2022.

Evaluatie n.v.t. Houten, 14 juni 2022 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten A.J. Barink

G. P. Isabella

Bijlagen 1. Uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken VRU 2. Voorlopige jaarstukken 20213. Infographic VRU jaaroverzicht 2021 4. Gemeentelijke rapportage 2021 Houten 5. Notitie zienswijze Kadernota 2023 6. Ontwerpbegroting 2023 inclusief gewijzigde begroting 2022 7. Antwoordbrief aan Veiligheidsregio Utrecht Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Gilbert Isabella 2e PoHo: n.v.t.

Versie datum: 11-5-2022 9:00:12

Raadsbesluit Voorstelnummer: 589378 Onderwerp Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Jaarstukken 2021, Begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en verder

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 2022 gelezen en besluit: 1. In te stemmen met de ontwerpjaarstukken 2021 VRU inclusief het daarbij behorend bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat en geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 VRU/geactualiseerde begroting 2022. 3. De financiële effecten van de ontwerpbegroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 VRU te verwerken in de begroting. Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 14 juni 2022. De raad van de gemeente Houten, de griffier a.i.,

de voorzitter,

D. Berends

G.P. Isabella