Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Onderzoek projecten kapitaalgoederen_ openbare ruimte.pdf

Raadsvoorstel V o o rs t elnummer: 346582 Zaak nummer: 758742

Ho ut en, 30 d ec emb er 2021

Onderwerp: Rek enk amerrap p o rt Ond erzo ek p ro jec ten k ap itaalgoederen, o penb are ruimt e

Beslispunten: 1. K ennis t e nemen v an d e res ult at en v an het o nd erzo ek v an d e rek enk amer naar p ro jec t en k ap it aalgoederen, o penbare ruimt e. 2. In t e s t emmen met d e aanb ev eling en in het rap p o rt. 3. Het c o lleg e t e v erzo ek en o m d e aanb ev eling en in het o nd erzo ek srap port p ro jecten k ap it aalgoed eren, o p enbare ruimt e o p t e v o lg en.

Samenvatting Zo als in d e mees t e g emeent en wo rd t o o k in Ho ut en jaarlijk s v eel g eld b es teed aan het o nd erho ud en v an zo g eno emde k ap itaalgoederen in d e o p enb are ruimt e. D at b et ref t ‘g o ed eren’ in d e s f eer v an weg en, g ro en en wat er, rio lering , k uns tobject en en uit eenlo p ende g emeent elijk e ac c ommodaties. To t en met d e (v as t s telling v an d e) p ro g rammabegrot ing 2022 is het v o o r een raad s lid o nv oldoend e held er welk e p ro jec ten inzak e g ro o t o nd erhoud o f v erv ang ing v an ‘b o vengro ndse inf rast ructuur’ o p b as is v an welk e af weg ing en en met welk e p rec ieze f inanc iële c o nsequent ies wo rd en g ep land en v erv o lgens wel o f t o ch niet wo rd en uit g ev o erd. B ij g eb rek aan een MJ OP wo rd t g ewerk t met jaarp lannen, waarv an d o o r d e raad in d e p rak t ijk ‘moet wo rd en aang eno men’ d at d aarin uit s luitend , maar t eg elijk alle no o dzak elijk uit t e v o eren werk zaamhed en zijn o p g enomen. Ho e d an o o k is d e f inanc iële imp ac t v an o nv ermijd elijk o nd erhoud d an wel v erv ang ing in meerjarig p ers p ect ief t o t v and aag o nd uid elijk, en d aarmee ris ic o v ol.

Aanleiding D e rek enk amer heef t in 2020 alle f rac t ies v an d e g emeent eraad v an Ho ut en g ec o ns ulteerd naar hun (ev ent uele) s ug g es ties v o or uit t e v o eren o nd erzo ek s -werk zaamheden en heef t d e uit k o ms ten hierv an aang eb o den aan d e raad v ia het o nd erzo ek sp lan 2021. Uit d e inv ent aris at ie k wam naar v o ren d at d e g emeent eraad o nd er and ere b eho ef t e heef t aan een o nd erzo ek naar p ro jec t en in d e o p enb are ruimt e. Zo als in d e mees t e g emeent en wo rd t o o k in Ho ut en jaarlijk s v eel g eld b es teed aan het o nd erho ud en v an zo g eno emde k ap itaalgoederen in d e o p enb are ruimt e. D at b et ref t ‘g o ed eren’ in d e s f eer v an weg en, g ro en en wat er, rio lering , k uns tobject en en uit eenlo p ende g emeent elijk e ac c ommodaties. D e rek enk amer k o mt in d e ac ht ereenv o lgend e p ro g rammabegro tingen g een s p ec if icatie v an (v o o rgenomen) p ro ject en t eg en. D e rek enk amer wil d aaro m o nd ers t aande (en mo g elijk no g aanv ullend e) v rag en b eant wo ord heb b en: 1. Wie b es lis t f eit elijk o v er d e (t iming v an d e) aanp ak v an welk e ro t o nd e o f welk s t uk t e v erv ang en rio lering (o m iet s t e no emen)? 2. Wat is d e s t at us v an d e ‘S t art no t itie’ uit 2014? 3. Wie s t uurt in d at v erb and welk e werk zaamhed en aan? 4.

Ho e wo rd t d e inzet v an d erd en-aannemers aanb es t eed ? 5. Ho e v ind t d e p rak t isc he b udget bewak ing p laats ? 6. Ho e wo rd t t us s ent ijds en na d e af ro nding v an een p ro jec t g eëv alueerd , en t o t welk e ev ent uele ac t ies leid en d e uit k o ms ten d aarv an?

Doel van dit voorstel K ennis nemen v an d e uit k o ms ten v an het o nd erzo ek v an d e rek enk amer en het b o rg en v an d e aanb ev eling en.

*346582* 346582

2- 6

Bevindingen Hiero nd er zijn d e d o o r d e rek enk amer o p g edane b ev indingen in g ec lus t erde v o rm o p g eno men. Kaders B egrot ing, projec t en en f inanc iering 1. Het is d e rek enk amer, zek er in meerjarig p ers p ec t ief , niet g eluk t een eend uid ig e aans luit ing t e mak en t us s en d e b ed rag en d ie s t aan v ermeld in d e p arag raaf Ond erho ud k ap it aalg oederen in d e jaarlijk s e p ro grammabeg roting en (d e) d aaraan t en g ro nd s lag liggend e o verzic hten v an p lannen en p ro jec t en, al d an niet o nd ers c heiden naar reg ulier v ers us g ro o t o nd erhoud, en d e b eo o gde f inanciering d aarv an. Het is ev enmin d o enlijk g eb lek en d e b ed oelde b ed ragen eend uid ig t e v erb ind en met b ed rag en in d e v ers c hillend e p rog ramma’s c . q . d eelprog ramma’s. 2. V o o r wat b et ref t d e zo g eno emde b o veng rondse inf rast ruct uur wo rd t o o k v o or 2022 g ev aren o p g ed at eerd e b eleidsuitgang spunt en. Waar in d e zo g eno emd e s t art notitie Gro o t o nd erho ud en v erv ang ing B OR 2014-2054, o p g es teld in het najaar v an 2014, no g een t o ek o mst met s t erk o plopend e no odzak elijke b ud get ten wo rd t g esc hets t, lijk t d at in d e p rak t ijk v o oralsnog mee t e v allen. 3.

D e g erus t s t ellende wo o rden in d e p ro g rammab egroting 2022 (‘… is er no g g een aanleid ing o m wijzig ing en d oor t e v o eren in d e s t ruc t urele o nt t rek king uit d e b es t emmings reserv e B OR’) k ennen een zek er c o nt ras t met een p as s ag e in d e Rap p o rt age A c t ualis atie f inanc ieel mo d el g ro ot o nderho ud en v erv ang ing o penbare ruimt e (V OB )’. D at d o c ument s t amt uit ap ril 2021. D eze rap p o rt age is d o or het c o lleg e t er inf ormat ie aang eb od en aan d e raad . E r zijn d e v o lg ende red enen waaro m het mo d el (zo wel in 2014 als nu) g ro t ere uit g av en v o orziet d an er in werk elijk heid jaarlijk s v anuit d e B OR-res erv e wo rd en o nt t ro kk en: − met enig e reg elmaat v o ert het t eam V OB p ro jec t en uit d ie wo rd en g es ub s idieerd d oor d e p ro v incie. In d e p erio d e 2012-2019 heef t d e g emeent e € 2. 643. 150 s ub s id ie o nt v angen (= c irc a € 330. 000 p er jaar); − het t eam V OB heef t v o o r d e rec o ns truc tie v an d e Heems t eed s eweg v o or € 144. 000 d ek k ing g ev onden in d e b es t emming sreserv e B es t edingsplan mo b iliteit. Mo gelijk v o lgen no g meer p ro jec ten met een b ijd rag e uit d eze b es t emmings reserv e; − reg elmat ig wo rd t g ro ot o nd erhoud of v erv ang ing uit ges teld d oor rep arat ies uit t e v o eren.

D it wo rd t d an g ed ek t uit het b ud g et v oo r reg ulier o nderho ud. J aarplan en begrot ings wijzigingen 4. Med e o p b as is v an het d o c ument K ad ers v erv olgt rajec t p ro gramma-BOR uit 2015 wo rd t t o t o p hed en g ewerk t met een J aarp lan v o o r rec o ns truc tie-, g ro ot o nd erhoud en v erv ang ings project en t eam V OB en t eam UB . D aarin s t aan d e p ro jec ten o p g es omd (en inho ud elijk t o egelic ht) d ie het c o lleg e v oo rnemens is in het d es b et ref fende k alend erjaar uit t e v o eren. Het J aarp lan v o o r 2020 o mv at ruim d ert ig v o o rg enomen p ro jec ten, v ariërend v an c o nc reet (g ro ot o nderho ud b rug 24 Weerwo lf p ad) t o t g lobaal en ind ic at ief (v erwijderen v an o ng ewens t e b ep lant ing uit d e hag en). D e b ij d e p ro jec t en g eïnd ic eerde k o st en lo pen uit een v an o p v allend p rec ies (€ 272. 805 v o o r g ro ot schalig k lein o nd erhoud as f alt) t o t ruw g es c hat (g ezien een aant al g ro t e, ro nd e b ed ragen). Het c o llege zend t het J aarp lan t er inf o rmatie aan d e raad . 5. D e rek enk amer heef t (herhaald ) g ev raag d naar d o c umentat ie o p g ro nd waarv an d e t o t s t andkoming v an een jaarp lan zo u k unnen wo rd en g ev o lgd (lo g is cherwijs inc lus ief af s t emming met d e v erant wo o rdelijk p o rtef euillehouder), maar heef t d ie niet o nt v ang en. 6.

V o o r d e mees t e p ro jec t en in het J aarp lan wo rd t d ek k ing g ezo cht in d e b es t emmings reserv e B OR, maar er zijn o o k p ro jecten o p geno men waarv o o r (d eels ) s ub s id ie v an een and ere o v erheid wo rd t v erk regen. D e rek enk amer heef t v as t gesteld d at d e raad v ia d e zo g eno emd e maand elijk se b eg rotings wijzigingen wo rd t g ev raag d o m ins t emming met het d o en v an d e f eit elijke (v o orgenomen) uit g av en, o mdat het t o ev o egen v an b ed rag en aan d e b es t emmingsres erv e al is g ereg eld v ia het ak k o ord v an d e raad met d e p ro g rammab egroting v o or het zelf d e jaar. 7. D e rek enk amer heef t het v erlo o p v an d e b ed o elde b eg rotingswijzigingen v o or het g ehele jaar 2020 willen rec o ns t rueren, maar heef t d e d iv ers e b ed rag en in het J aarp lan niet (v o lled ig) met d ie in d e b eg ro t ing swijzigingen k unnen aans luit en. Med e o md at d e o ms c hrijvingen b ij d e b eg rot ings wijzigingen s ummier zijn, t erwijl d e inf o rmat ie o v er meer g eneriek e (t us s ent ijdse) herziening en in d e t wee b es t uurs rap portag es uit ers t ab s t ract is , is het naar het o o rd eel v an d e rek enk amer Ver s i e datum: 9-2-2022 2:01:28

3- 6 v o o r d e raad o nd o enlijk o m het v erlo o p v an een jaarc y c lus g roo t o nd erhoud en v erv ang ing , met v o ldo ende d iepgang t e v o lg en. 8. Uit d e jaarrek ening 2020 v an d e g emeent e Ho ut en b lijk t d at d iv erse p ro jecten, d ie waren o p g eno men in het J aarp lan, in d at jaar (no g ) niet zijn uit g ev o erd. Co v id-19 o f niet : d e rek enk amer s t elt niet alleen v as t d at d e raad een o p element en g lo b aal o p g es teld p lan k rijgt v oo rgeleg d, d at amb t elijk als uit g angs punt v o or d e p lanning en realis at ie v an alle p ro jec t en zal mo et en d ienen, en waarv an mag wo rd en aang eno men d at het med e een k rit is c he analy s e v an d e v o o r d ie uit v oering no o d zak elijke amb t elijk e uren heef t d o ors taan, maar ziet v erv o lg ens o ok d at d at p lan o p meerd ere element en zo nd er (v eel) t o elic ht ing zo nd er uit v oering b lijf t. D e rek enk amer heef t hierd o o r zo rg en o v er d e k walit eit v an d e p lanv o rming: ho e no d ig en/ of d ringend waren d e v o o rgeno men p ro ject en d an, o f and ers om: welk e mo g elijke ris ic o’s v o lgen uit het niet uit v o eren v an s p ec if iek e, s t ellig g ep lande werk zaamhed en? MJ OP 9.

Inmid d els wo rd t g ewerk t aan een int eg raal MeerJ arenOnd erho ud sP lan (MJ OP ) waarin, med e o p b as is v an eend uid ig e k walitat ieve uit g angspunt en, zo wel het v o o rziene g ro o t o nd erhoud, d e no o dzak elijk g eac hte v erv ang ing en als het t e v erwac ht en d ag elijk s o nd erhoud v o or alle b o v engrond se g emeent elijke inf rast ruct uur zullen zijn o p g eno men. V o lgens d e in d it v erb and o p ges telde p ro jec topdrac ht d ient het p lan s t eed s een ho rizo n v an v ijf jaar t e k ennen en v anaf d e b ek rac ht iging v an d e eers t e v ers ie d e g ro nd s lag t e v o rmen v o or het no o d zak elijke meerjarig e v erlo op v an d e b es t emmingsres erve B OR. 10. D e rek enk amer ziet d e t o t s tandk oming v an een MJ OP , in v erb and waarmee d e raad alle ruimt e v o o r het inb reng en v an een v is ie en v an k ad ers o p k walit eit v ers us b ud g et ten mo et k rijgen, als g ro te s t ap v oorwaart s . V o or elk ind iv idueel raad s lid d ienen p ro jec t en en b ed rag en, d ie zijn o p g enomen in een P & C b es lis punt d at d e raad t erzak e d e ins t and ho uding v an d e b o v engro ndse inf rast ruct uur k rijgt v o o rg eleg d, zo nd er mo eit e t e k unnen wo rd en t erug g ev oerd o p een held er, t o eg ank elijk, eend uidig o p gezet en uit eraard ac t ueel MJ OP .

Het g aat b ij inf ras t ruc turele p ro jec ten o m b elang rijk e k euzes , g rot e b edrag en en o m werk zaamhed en waarv an v eel inwo ners v an Ho ut en v ro eg er o f lat er d e res ult at en (o f het o nt b rek en d aarv an) erv aren. Het t y p e g ep uzzel d at d e rek enk amer heef t mo et en d o en, en d at o p b elang rijke p unt en zo nd er res ult aat is g eb leven, o m t e b eg rijp en waarmee d e raad anno 2021 f eit elijk ins t emt , d ient s nel t o t het v erled en t e b eho ren. Ov erige inf ras t ruc t uur 11. D e rek enk amer heef t (o o k ) met meer d an een s c huin o o g g ek ek en naar d e o nd erg ro ndse inf rast ruct uur (o nd erdeel 2 v an het it em o p enb are ruimt e, o p b lad 122 v an d e p ro g rammab egroting 2022) en naar d e k uns t o b jec ten (o nd erdeel 3). Ho rd ijk ziet b ij eers t e analy s e een d o o rwroc ht Wat er en Rio lering s p lan 2020-2023 en enk ele b eleid s notities met b et rek king t o t het (o nd erho ud v an het ) o p enb aar k uns t b ezit. P rojec t as f alt onderhoud Rondweg 12. D e rek enk amer heef t uit het J aarp lan 2020 (zie eerd er in d it o nd erzo ek ) het p ro jec t ‘A sf altonderho ud ro nd weg’ g es elec teerd. D aaro ver s t aat in het J aarp lan: De bes t aande dek laag v an het as f alt v an de Rondweg v ert oont t er hoogt e v an de Mos s en en Gras s en v ers c hillende s c hadebeelden.

S poorv orming en s c heurv orming zijn duidelijk zic ht baar aanwezig. S poorv orming is met name gev aarlijk bij regen (aquaplaning). Ook zijn er inmiddels v ele reparat iev ak k en zic ht baar. Het is nodig om t er plek k e de gehele dek laag en t us s enlaag t e v erv angen. K os t en: € 250. 000. Dek k ing: B es t emmings reserv e B OR . 13. D e rek enk amer heef t t o eg elicht g ek reg en ho e het p ro jec t in het J aarp lan t erec ht zo u zijn g ek o m en, maar heef t d e in d at v erb and o nt v angen inf ormatie niet k unnen v alid eren. Het p ro jec t is uit g evoerd d o or een aanneming s b ed rijf waarmee, s amen met d e g emeent e Wijk b ij D uurs t ed e, v o or d e jaren 2016 t o t en met 2020 een raamo v ereenk o mst zo u zijn g es lo t en. D e rek enk amer had g raag het (v o lled ige) d o o rlopen p ro ces v an aanb es t eding willen (k unnen) v o lg en, med e o m t e k unnen b eg rijp en ho e d e v o o r het p ro jec t g eïnd iceerde € 250. 000 zic h v erho ud t t o t een wel o nt v ang en o p dracht brief aan het b ed o elde aanneming s bedrijf , maar o o k in d it v erb and is het aang elev erd e d o ss ier inc o mpleet g eb lev en. 14. Het zelf d e, het o nt b reken v an d o c ument atie, s p eelt in v erb and met d e b eo o rdeling d ie d e rek enk amer had willen d o en o p d e (amb t elijke) p ro jectbeheers ing.

Ho rd ijk had willen v as t s t ellen ho e p lanning , urenb es t eding, inho ud elijke v o ortg ang, o v erleg, g o ed k euring v an f ac turen, o plev ering en ev aluat ie aant o o nbaar zijn v erlo p en. Ho ewel het o nt b rek en v an s t uk k en d eels k an wo rd en v erk laard uit d e b ep erk te Ver s i e datum: 9-2-2022 2:01:28

4- 6 o mv ang , het weinig s p ec t aculaire k arak t er en d e k o rt e t ijd sduur v an d e uit v o ering v an het p ro jec t : d e rek enk amer had zic h g raag een (p o s it ief ) b eeld g ev ormd, en mo et zo rg en heb b en o v er d e v o lled igheid en t o eg ank elijkheid v an d e d o c ument atie v an and ere p ro jec t en.

Aanbevelingen Op b as is v an d e in d it o nd erzo ek o pgeno men aant ek ening en d o et d e rek enk amer d e raad d e v o lg ende aanb ev elingen: 1. Het c o lleg e t e v erzo ek en d e raad t ijd ig t e b et rek k en b ij het mak en v an alle k ad ers t ellende af wegingen, inzak e k walit eit sniveaus , (meerjarig e) f inanciële c o ns eq uent ies , wel o f niet t e nemen ris ic o ’s en p erio d iek e inf ormat iev oorziening, d ie mo et en wo rd en g emaak t in d e aanlo o p naar het b eo o gd e MJ OP . D it MJ OP mo et ho e d an o o k zijn v as t g est eld v o ord at d e raad d e p ro g rammabegro ting 2023 b es p reek t en v as t s telt. V erv olgens mo et d e raad d o o rlopend en zo nd er mo eit e d e s amenhang k unnen v as t s t ellen t us s en : a) het MJ OP c . q . een jaarlaag uit het MJ OP , b ) d e (s ameng ev at te) b ed ragen in d e p arag raaf Ond erho ud k ap it aalgoederen in zo wel d e b eg ro t ing als d e jaarrek ening , c ) aan d e raad v o o rg eleg de b egro tingswijzigingen (t er ins t emming met het d o en v an uit g av en met d ek k ing uit een b es t emmingsres erve) en d ) d e (o v ereenk o mstige, s amengev att e) b ed ragen d ie zijn o p g enomen b ij d e v ers c hillende p ro gramma’s d an wel d eelp ro g ramma’s , o ok in d at v erb and in zo wel b eg ro t ing als jaarrek ening 2.

Het c o lleg e o p t e d rag en d e d o c umentaire inf ormatievoorziening met b et rek k ing t o t o nd erho ud s- en v erv ang ing sp rojec ten in b red e zin t e o nd erzo ek en en waar no d ig t e v erb et eren. A ls no rm g eld t in d it v erb and d at v an elk p ro jec t een d o s s ier mo et b es t aan aan d e hand waarv an d e b eheers ing ‘v an id ee t o t ev aluat ie’ k an wo rd en g ev o lgd.

Participatie Het c o lleg e heef t een reac t ie g eg ev en o p het rap p o rt. D eze is b ijg evoeg d.

Financiën en formatie Niet v an t o ep as sing.

Communicatie Het rap p o rt en d e aanb ev eling en wo rd en t ijdens het ro nd et af elges prek o p 1 f eb ruari 2022 b es p ro ken en d o o r d e g emeent eraad b ehand eld t ijdens d e raad s v ergadering v an 15 f eb ruari 2022. Het rek enk amerrap p o rt wo rd t na v as t s telling d oor d e g emeent eraad o p d e web s ite o p d e p ag ina v an d e g emeent eraad v an Ho ut en g ep laat s t.

Ho ut en, 30 d ec emb er 2021 D e d irec t eur v an d e rek enk amer,

F. Ho rd ijk

Ver s i e datum: 9-2-2022 2:01:28

5- 6 Bijlagen B ijlag e 1: Rek enk amer o nderzoek Projecten Onderhoud kapitaalgoederen, openbare ruimte B ijlag e 2: Rap p o rt age A c t ualis atie f inanc ieel mo d el g ro ot o nd erhoud en v erv ang ing o p enb are ruimt e. B ijlag e 3: J aarp lan 2020 v o o r rec o ns truct ie -, g ro ot o nd erhoud- en v erv ang ing s projecten t eam V OB en t eam UB . B ijlag e 4: Raadsinf ormatiebrief Jaarplan reconstructie-, groot onderhoud- en vervangingsprojecten openbare ruimte 2020 V erantwoordel i j ke portefeui l lehouders col l ege 1e P o Ho : S and er B o s 2e P o Ho : n. v .t .

Ver s i e datum: 9-2-2022 2:01:28

Raadsbesluit V o o rs t elnummer: 346582

Onderwerp Rek enk amerrap p o rt Ond erzo ek p ro jec ten k ap itaalgoederen, o penb are ruimt e

D e raad v an d e g emeent e Ho ut en heef t het v o o rs tel v an d e d irec t eur v an d e rek enk amer d . d . 30 d ec emb er 2021 g elezen en b es luit : 1. K ennis t e nemen v an d e res ult at en v an het o nd erzo ek v an d e rek enk amer naar p ro jec t en k ap it aalgoederen, o penbare ruimt e. 2. In t e s t emmen met d e aanb ev eling en in het rap p o rt. 3. Het c o lleg e t e v erzo ek en o m d e aanb ev eling en in het o nd erzo ek srap port p ro jecten k ap it aalgoed eren, o p enbare ruimt e o p t e v o lg en.

D it is b es lo t en in d e o p enb are v erg ad ering v an d e raad o p 15 f eb ruari 2022. D e raad v an d e g emeent e Ho ut en, d e g rif f ier, d e v o o rzit ter,

D . B erend s a. i.

G. P . Is ab ella