Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2027 van Afval Verwijdering Utrecht

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 789976 Zaaknummer: 897260

Houten, 6 januari 2026

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2027 van Afval Verwijdering Utrecht

Beslispunten: 1. Geen zienswijze in te brengen over de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 2. De AVU daarover te informeren met bijgevoegde brief

Samenvatting De gemeente Houten is lid van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU). De AVU regelt de verwerking van restafval, GFT (groente, fruit en tuinafval), glas en oud papier voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. Tot 2027 regelt de AVU ook de inzameling van papier en glas in veel gemeenten. De AVU heeft de ontwerpbegroting 2027 naar de gemeenteraden gestuurd. Alle gemeenteraden binnen de AVU kunnen voor 1 mei 2026 zienswijzen inbrengen op de ontwerpbegroting 2027. In de ontwerpbegroting 2027 van de AVU zijn twee kostenposten (kosten glasinzameling en kosten verwerking van grof restafval) niet correct opgenomen. Omdat de AVU al heeft laten weten dit te zullen herstellen in hun definitieve begroting, stelt het college de raad voor om geen zienswijze in te brengen bij de AVU.

Aanleiding Op 3 december 2025 heeft de AVU de ontwerpbegroting 2027 naar de gemeente gemaild (bijlage 1 en 2). De gemeenteraad kan tot 1 mei 2026 zienswijzen inbrengen.

Beoogd effect U informeren dat: - De begrote hoeveelheden afval die de AVU voor Houten gaat verwerken in 2027 en de daaraan verbonden kosten, correct zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2027 van de AVU. - De AVU heeft aangegeven dat de ten onrechte opgevoerde inzamelkosten voor glas en het ontbreken van de lagere tarieven voor het verwerken van grofvuil in de ontwerpbegroting 2027, zullen worden hersteld in de definitieve begroting. - De bijdrage die onze gemeente in 2027 moet betalen voor de verwerking van afval € 176.018 lager is dan in 2026. Het college vraagt de raad in te stemmen met het voorstel om geen zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting 2027 van de AVU en de AVU daarover per brief te informeren (bijlage 3).

Argumenten per beslispunt 1.1

De hoeveelheden afval in de ontwerpbegroting komen overeen met de prognose van de gemeente In de ontwerpbegroting 2027 is gerekend met de afvoer en verwerking van 8,0 miljoen kg restafval, 4,9 miljoen kg GFT (groente, fruit en tuinafval), 2,1 miljoen kg papier en 1,1 miljoen kg glas uit Houten. De prognose is gebaseerd op de hoeveelheid afval die Houten in 2024 heeft afgevoerd en komt overeen met onze eigen prognose. Aan het eind van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden. 1.2

De kosten voor het verwerken van restafval zijn bij de verlenging van het verwerkingscontract lager geworden Het geschil dat er bestond tussen de AVU en de contractpartij voor het restafval over de kosten van lachgascilinders in het restafval en over de hoogte van de doorrekening van de verbrandingsbelasting van de rijksoverheid, is bij de besprekingen over het al dan niet

*789976* 789976

2-4 verlengen van het verwerkingscontract, beslecht. Dat heeft geleid tot lagere verbrandingstarieven voor huis-aan-huis ingezamelde restafval in 2027 én een lager tarief voor het verwerken van grof restafval afkomstig van milieustraten. 1.3 De foutieve inzamelkosten voor glas worden gecorrigeerd De glasbakken in Houten worden in 2026 nog geleegd door een partij waarmee de AVU een contract heeft (Stadsbedrijven Utrecht). Vanaf 2027 wordt dat gedaan door de Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) en worden die inzamelkosten niet meer via de AVU betaald. In de ontwerpbegroting staan nog ten onrechte de inzamelkosten van glas (€ 99.037). De AVU heeft al laten weten dit te corrigeren in hun definitieve begroting 2027 zodat een zienswijze hiervoor niet nodig is. 1.4

Het gunstige tarief voor de verwerking van grof restafval zal worden opgenomen in de definitieve begroting van de AVU In 2026 gaat al het grofvuil (grof restafval) van onze inwoners naar een scheidingsinstallatie. Daar worden herbruikbare grondstoffen (harde kunststoffen, hout, metaal, karton, puin, folie) uit het grofvuil gesorteerd. Uit sorteeranalyses bij de scheidingsinstallatie blijkt dat bij het grofvuil dat inwoners op de milieustraat hebben ingeleverd, vrijwel geen herbruikbare grondstoffen meer aanwezig zijn. Dat is ook logisch, want die kunnen de inwoners gescheiden inleveren op de milieustraat. In het grofvuil dat op afspraak aan huis wordt ingezameld, zitten nog wel veel herbruikbare grondstoffen. Bij de contractverlenging van de verwerking van het grofvuil heeft de AVU met de verwerker afgesproken dat het grofvuil afkomstig van milieustraten niet meer gesorteerd hoeft te worden. Dat levert onze gemeente in 2027 een besparing op van € 115.625 op de verwerkingskosten van grofvuil. Het lagere tarief voor de verwerking van grofvuil van milieustraten, is nog niet verwerkt in de ontwerpbegroting van de AVU omdat nog niet van alle gemeenten bekend was welk deel van hun grofvuil afkomstig is van de milieustraat en welk deel van de huis-aan-huis inzameling. Omdat in Houten die gegevens wel bekend zijn, wordt deze besparing in de financiële paragraaf al wel meegerekend.

In de definitieve begroting 2027 van de AVU zal het lagere tarief voor de verwerking van grofvuil afkomstig van milieustraten worden opgenomen, zodat een zienswijze hiervoor niet nodig is.

Kanttekeningen 1.1 De prognose van de afvalhoeveelheden is lastig De prognose van de hoeveelheden huishoudelijk afval die Houten in 2027 gaat afvoeren is gebaseerd op de hoeveelheden die wij in 2024 hebben afgevoerd. De hoeveelheden huishoudelijk afval zijn de laatste jaren lastiger te voorspellen omdat de consumptie fluctueert als gevolg van de economische ontwikkelingen (oorlog in Oekraïne, gestegen energieprijzen). Als er minder wordt geconsumeerd, ontstaat er minder afval. Maar als er weer meer geconsumeerd wordt, stijgt de hoeveelheid weer. Als de gemeente in 2027 meer afval afvoert dan begroot, dan krijgen wij in 2028 een naheffing. Als de gemeente in 2027 minder afval afvoert dan begroot, dan krijgen wij in 2028 een restitutie.

Participatie De AVU-ontwerpbegroting is gebaseerd op de door de gemeente ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk afvalstromen en de contractueel vastgelegde verwerkingsprijzen. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de gemeenteraad zienswijze kan inbrengen bij de ontwerpbegroting. Op die wijze is de participatie van de deelnemende gemeente geregeld.

Financiën en formatie Bijdrage aan AVU in 2027 zoals vermeld in de ontwerpbegroting De bijdrage die Houten in 2027 aan de AVU moet gaan betalen voor de verwerking van afvalstoffen, is volgens de ontwerpbegroting € 275.350 lager dan in 2026:

restafval: overslag en verwerking gft: overslag en verwerking glas: inzamelkosten minus opbrengsten papier: inzamelkosten min opbrengsten overige kosten en verrekeningen Totaal

Hoeveelheden (milj. kg) 2026 2027 Δ 7,9 8,0 4,9 4,9 1,2 1,1 2,2 2,1 16,2

Versie datum: 22-1-2026 11:45:11

16,10

Kosten 2026 2027 Δ€ € 1.411.160 € 1.342.089 € -69.071 € 477.702 € 492.710 € 15.008 € 72.811 € 69.126 € -3.685 € 14.058 € -206.997 € -221.055 € -6.912 € -3.459 € 3.453 -0,6% € 1.968.819 € 1.693.469 € -275.350

Δ%

-14,0%

3-4 In 2026 betalen wij aan de AVU voor de huis-aan-huisinzameling van papier en voor het legen van de glasbakken. In 2027 gaan die inzamelingen niet meer via AVU-contracten en betalen wij daarvoor ook niet meer aan de AVU (zie argument 1.3). Om een eerlijke vergelijking te maken tussen de bijdrage die wij in 2026 en 2027 aan de AVU betalen, worden de inzamelkosten in de berekening hieronder buiten beschouwing gelaten. In de vergelijking hieronder staan alleen nog maar de kosten van overslag en verwerking van de afvalstromen. In die vergelijking is ook gerekend met het lagere tarief voor de verwerking van grofvuil van milieustraten (zie argument 1.4). De vergelijking tussen de bijdrage die wij in 2026 en in 2027 betalen wordt dan als volgt: Bijdrage aan AVU in 2027 zoals die in de definitieve begroting komt te staan: restafval: overslag en verwerking gft: overslag en verwerking glas: overslag en verwerking papier: overslag en verwerking overige kosten en verrekeningen Totaal

Hoeveelheden (milj. kg) 2026 2027 Δ 7,9 8,0 4,9 4,9 1,2 1,1 2,2 2,1 16,2

16,10

Kosten 2026 2027 Δ€ € 1.411.160 € 1.226.464 € -184.696 € 477.702 € 492.710 € 15.008 € -32.094 € -29.911 € 2.183 € -195.030 € -206.997 € -11.967 € -6.912 € -3.459 € 3.453 -0,6% € 1.654.826 € 1.478.808 € -176.018

Δ%

-10,6%

De kosten voor de overslag en verwerking van huishoudelijk afval die Houten in 2027 aan de AVU moet betalen zijn € 176.018 lager dan in 2026 (€ -7,72 per huishouden). De grote daling is te danken aan de gunstige tarieven voor het verwerken van restafval die de AVU heeft bedongen bij de verlenging van dat contract (zie argument 1.2). Het financiële effect (lagere bijdrage aan de AVU in 2027) zal worden betrokken bij het opstellen van de gemeentebegroting 2027.

Communicatie Als de raad instemt met het voorstel om geen zienswijze in te brengen bij de ontwerpbegroting 2027, zal dat met bijgevoegde brief aan de AVU worden meegedeeld (bijlage 3).

Voortgang De deadline voor het indienen van zienswijzen is 1 mei 2026. Eventuele zienswijzen van de deelnemende gemeenten zullen door het Algemeen Bestuur van de AVU worden behandeld, waarna de begroting wordt vastgesteld. Wethouder Van den Berg is namens de gemeente Houten lid van het Algemeen Bestuur van de AVU.

Evaluatie De bijdrage wordt in vier kwartalen d.m.v. voorschotten betaald. Aan het eind van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden afval en de daadwerkelijk ontvangen marktprijzen voor papier en glas. Houten, 6 januari 2026 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, de secretaris, de burgemeester,

R. van Netten

H.C. Heerschop

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief bij de AVU Ontwerpbegroting 2027 2. Ontwerpbegroting 2027 van de AVU 3. Brief aan AVU dat gemeente Houten geen zienswijze indient

Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Wouter van den Berg 2e PoHo: Versie datum: 22-1-2026 11:45:11

Raadsbesluit Voorstelnummer: 789976 Onderwerp Ontwerpbegroting 2027 van Afval Verwijdering Utrecht De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2026 gelezen en besluit: 1. Geen zienswijze in te brengen over de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 2. De AVU daarover te informeren met bijgevoegde brief Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 3 maart 2026. De raad van de gemeente Houten, De griffier a.i., {{?esl:Signer2:Capture:size(200,100)}}

de voorzitter, {{?esl:Signer1:Capture:size(200,100)}}

M.A.J.R. Hermans

H.C. Heerschop