Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2022 van Afval Verwijdering Utrecht

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 330319 Zaaknummer: 737659

Houten, 9 maart 2021

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 van Afval Verwijdering Utrecht

Beslispunten: 1. Geen zienswijze in te brengen bij de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU); 2. De AVU daarover te informeren met bijgevoegde brief.

Samenvatting De gemeente Houten is lid van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU). De AVU regelt de verwerking van de grootste huishoudelijke afvalstromen voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. Alle gemeenteraden binnen de AVU worden in de gelegenheid gesteld om voor 1 juni 2021 zienswijzen in te brengen. De in de ontwerpbegroting 2022 opgenomen hoeveelheden huishoudelijk afval die Houten in 2022 via de AVU verwacht te laten verwerken, zijn in overeenstemming met de prognose die de gemeente zelf heeft opgesteld. De daaraan verbonden kosten stemmen overeen met de langlopende contracten die de AVU namens de gemeenten heeft afgesloten voor de verwerking van het afval. Omdat de afvalhoeveelheden en de daaraan verbonden kosten overeenstemmen met de gemeentelijke prognoses en de verwerkingscontracten, kan worden ingestemd met de ontwerpbegroting 2022. De verwerkingskosten in 2022 stijgen omdat de hoeveelheden huishoudelijk afval door de coronacrisis zijn gestegen en omdat de verwerkingscontracten voor restafval en GFT jaarlijks worden geïndexeerd.

Aanleiding Op 30 november 2020 heeft de AVU de ontwerpbegroting 2022 naar de gemeente gemaild (bijlage 1 en 2). De gemeenteraad kan tot 1 juni 2021 zienswijzen inbrengen.

Beoogd effect U informeren dat: 1. de begrote hoeveelheden afval die de AVU voor Houten gaat verwerken in 2022 en de daaraan verbonden kosten, correct zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2022 van de AVU. 2. de verwerkingskosten in 2022 stijgen omdat door de hoeveelheid huishoudelijk afval is toegenomen door het thuiswerken van de inwoners en omdat de verwerkingsprijzen met 2% geïndexeerd zijn. Instemming van de raad krijgen: 1. om geen zienswijze in te dienen en de AVU daarover te informeren.

Argumenten per beslispunt 1.1 De hoeveelheden afval in de ontwerpbegroting komen overeen met de prognose van de gemeente In de ontwerpbegroting 2022 is gerekend met de afvoer en verwerking van 8,2 miljoen kg restafval, 5,4 miljoen kg GFT, 2,7 miljoen kg papier en 1,1 miljoen kg glas uit Houten. Deze hoeveelheden komen overeen met de hoeveelheden huishoudelijk afval die Houten in 2022 via de AVU-contracten verwacht te laten afvoeren en verwerken. De prognose is gebaseerd op de hoeveelheid afval die in 2020 is afgevoerd. Aan het eind van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden. 1.2 De kosten en opbrengsten in de ontwerpbegroting 2022 stemmen overeen met de verwerkingscontracten

*330319* 330319

2-5 De AVU heeft langlopende contracten voor de verwerking van de afvalstromen. De in de begroting opgenomen verwerkingskosten voor restafval en GFT stemmen overeen met de tarieven uit die contracten. In 2019 is de verwerking van restafval en van GFT Europees aanbesteed. Dat heeft geleid tot een forse verhoging van de verwerkingstarieven vanaf 1 januari 2021. De nieuwe contracten worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2022 is die indexatie begroot op 2%. Papier en glas leveren geld op. De opbrengsten komen overeen met de vergoedingen die in de contracten zijn vastgelegd. Die vergoedingen worden periodiek gecorrigeerd aan de hand van de landelijk vastgestelde marktprijzen. Door mondiale ontwikkelingen dalen de opbrengsten. Aan het eind van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijke opbrengsten van deze afvalstoffen.

Kanttekeningen 1.1 De prognose van de afvalhoeveelheden is door corona minder betrouwbaar De prognose van de hoeveelheden huishoudelijk afval die Houten in 2022 gaat afvoeren is gebaseerd op de hoeveelheden die wij in 2020 hebben afgevoerd. Omdat vanaf medio maart 2020 veel bewoners thuis zijn in verband met de coronamaatregelen, is de totale hoeveelheid huishoudelijk afval in 2020 met 7% gestegen. We weten niet hoe de corona situatie zich gaat ontwikkelen en of dit op de langere termijn invloed gaat hebben op afvalhoeveelheden van huishoudens. Als de gemeente in 2022 meer afval afvoert dan begroot, dan krijgen wij in 2023 een naheffing. Als de gemeente in 2022 minder afval afvoert dan begroot, dan krijgen wij in 2023 een restitutie.

Participatie N.v.t.

Financiën en formatie Bijdrage aan AVU stijgt 7% De bijdrage die Houten in 2022 aan de AVU moet gaan betalen voor de verwerking van afvalstoffen, is € 135.316 (ca.€ 6,5 per huishouden) hoger dan in 2021: restafval: overslag en verwerking gft: overslag en verwerking glas: legen bakken en verwerking papier: inzamelkosten min opbrengsten administratie PMD huur kledingbakken overige kosten AVU Totaal

Hoeveelheden (milj. kg) 2021 2022 Δ 7,70 8,20 6% 5,10 5,40 6% 1,08 1,12 4% 2,72 2,69 -1%

16,60

17,41

Kosten 2021 2022 € 1.129.597 € 1.222.963 € € 432.923 € 462.855 € € 73.722 € 80.230 € € 140.223 € 141.525 € € - € 2.373 € € 7.273 € 7.447 € € 38.043 € 39.704 € 5% € 1.821.781 € 1.957.097 €

Δ 93.366 29.932 6.508 1.302 2.373 174 1.661 135.316

Δ 8% 7% 9% 1% 2% 4% 7%

De belangrijkste oorzaken voor de hogere bijdrage zijn:  De toename van hoeveelheid afval die via de AVU-contracten wordt verwerkt.  De jaarlijkse indexatie van de verwerkingsprijs van restafval en GFT, voor 2022 begroot op 2%. De financiële effecten zullen worden betrokken bij het opstellen van de gemeentebegroting 2022. De stijging van de bijdrage aan de AVU door de hogere verwerkingskosten zal bij de begrotingsopbouw budgetneutraal worden opgenomen, omdat de lasten voor afval in principe gedekt worden door de inkomsten vanuit de afvalstoffenheffing. Dat betekent dat bij het berekenen van de afvalstoffenheffing 2022 de hogere lasten voor de verwerking van afval waarschijnlijk zullen leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing met circa € 6,5 per huishouden (stijging van 2%).

Communicatie Als de raad instemt met het dit voorstel om geen zienswijze in te dienen, dan zal dat met bijgevoegde brief aan de AVU worden meegedeeld.

Versie datum: 15-4-2021 16:50:37

3-5

Voortgang De deadline voor het indienen van zienswijzen is 1 juni 2021. Eventuele zienswijzen van de deelnemende gemeenten zullen door het Dagelijks Bestuur van de AVU op 16 juni 2021 worden behandeld. De begroting zal op 30 juni 2021 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de AVU. Wethouder De Groot is namens de gemeente Houten lid van het Algemeen Bestuur van de AVU.

Evaluatie De bijdrage wordt in vier kwartalen d.m.v. voorschotten betaald. Aan het eind van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden afval en de daadwerkelijk ontvangen marktprijzen voor papier en glas. Houten, 9 maart 2021 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

Versie datum: 15-4-2021 16:50:37

G.P. Isabella

4-5 Bijlagen 1. Ontwerpbegroting 2022 AVU 2. Aanbiedingsbrief van de AVU bij de ontwerpbegroting 3. Brief aan de AVU dat de gemeente Houten geen zienswijze indient.

Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Hilde de Groot 2e PoHo: n.v.t.

Advies commissie Verbonden Partijen d.d. 13 april 2021: 

De commissie stemt in met het voorstel van het college.

Versie datum: 15-4-2021 16:50:37

Raadsbesluit Voorstelnummer: 330319 Onderwerp Ontwerpbegroting 2022 van Afval Verwijdering Utrecht

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2021 gelezen en besluit: 1. Geen zienswijze in te brengen bij de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU); 2. De AVU daarover te informeren met bijgevoegde brief. Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 20 april 2021. De raad van de gemeente Houten, de griffier, de voorzitter, $ $handtekening2$ d$ C.M.S. Visser

G.P. Isabella