Raadsvoorstel Maandelijkse begrotingswijziging november 2022
Tekst van het document
Raadsvoorstel Voorstelnummer: 600395 Zaaknummer: 780082
Houten, 11 oktober 2022
Onderwerp: Maandelijkse begrotingswijziging november 2022
Beslispunten: 1.
De begroting 2022 op basis van de volgende wijziging aan te passen: Begrotingswijziging nr. 221155/: 1. Covid 19: Tijdelijke uitbreiding capaciteit Vastgoed interne dienstverlening (VID)
Samenvatting In de maandelijkse begrotingswijziging wordt de raad besluitvorming gevraagd over financiële mutaties op de lopende begroting. Het totaal van de financiële mutatie in deze maandelijkse begrotingswijziging is € 0 (budgetneutraal). Alle voorstellen worden kort inhoudelijk en financieel per beslispunt toegelicht in de paragraaf Argumenten. Indien van toepassing wordt aangegeven of de voorstellen Covid-19 gerelateerd zijn.
Aanleiding Doel van de maandelijkse begrotingswijziging is om collegebesluiten, die normaal gesproken via de bestuursrapportage aan de raad worden voorgelegd, eerder ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Als gevolg hiervan besluit de raad ook op andere momenten in de planning en controlcyclus, dan bij de bestuursrapportages, over financiële mutaties op de lopende begroting. De maandelijkse begrotingswijziging kent standaard twee type voorstellen, te weten: 1. Budgetneutrale voorstellen Dit zijn voorstellen op basis van bestaand beleid zonder financiële effecten. 2. Niet-budgetneutrale voorstellen Dit zijn voorstellen met een beleids- en financieel effect en kunnen betrekking hebben op het beschikbaar stellen van: a. Investeringskredieten tot € 25.000 en b. Uitvoeringsbudgetten tot € 25.000 structureel en € 50.000 incidenteel, waarover het college in overeenstemming met het Algemeen delegatiebesluit mag besluiten. Daarnaast worden conform de afspraak met de raad alle Covid-19 gerelateerde voorstellen opgenomen in de maandelijkse begrotingswijziging. Door tussentijds deze collegebesluiten aan de raad ter besluitvorming voor te leggen is de begroting actueler én blijft de bestuursrapportage een compacte rapportage.
Een rapportage die zich richt op beleidsinhoudelijke wijzigingen met bijbehorende budget-mutaties én waarover de raad vanuit haar controlerende taak moet besluiten. Gezien de aard van de raadsvoorstellen ‘maandelijkse begrotingswijziging’ is voor het bestuurlijk traject een afwijkende procedure afgesproken. Uitgangspunt is dat de maandelijkse begrotingswijziging niet wordt geagendeerd voor de RTG, maar rechtstreeks voor de besluitvormende raad. Door deze kortere doorlooptijd is de actualiteit van de maandelijkse begrotingswijziging hoog. Uiteraard is de agendacommissie en/of raad zelf in de positie om van deze afspraak af te wijken.
Beoogd effect Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.
Argumenten per beslispunt 1.1
De personele capaciteit bij team Vastgoed & Interne Dienstverlening moet ten behoeve van inhalen van achterstanden als gevolg Covid-19 tijdelijk uitgebreid worden. Het betreft hier 0,22 fte ambtelijke inzet t/m dec 2022 en 3 maanden externe inzet(inhuur) voor 36 uur per week. De hiermee gemoeide kosten van € 47.000, te dekken uit de beschikbare niet geoormerkte coronamiddelen 2022. De budgetneutrale financiële effecten van het collegevoorstel nr. 764057 van 24 mei 2022 mee te nemen in deze wijziging. Er wordt in de raden van juni en juli geen maandelijkse
*600395* 600395
2-5 begrotingswijzigingen aangeboden omdat er dan andere verantwoordings- en begrotingsproducten zoals bijv. de bestuursrapportage behandeld worden. Hieruit komt ook een begrotingswijziging voort. Eerste mogelijkheid was oktober, abusievelijk niet meegenomen. Dus november was de eerste mogelijkheid.
Kanttekeningen Niet van toepassing.
Participatie Niet van toepassing.
Financiën en formatie Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging november 2022 is budgetneutraal. In de beslispunten en argumentatie is te lezen wat dit betreft. Geen financiële consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW
Communicatie Niet van toepassing.
Voortgang Niet van toepassing.
Evaluatie Niet van toepassing. Houten, 11 oktober 2022 Houten, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,
A.J. Barink
G. Isabella
Versie datum: 29-11-2022 11:31:07
3-5 Bijlagen Bijlage 1. Bijlage 2.
221155 Maandelijkse begrotingswijziging November 2022 Financieel overzicht coronacompensatie versus besteding 3-10-2022
Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Sander Bos 2e PoHo: n.v.t.
Versie datum: 29-11-2022 11:31:07
Raadsbesluit Voorstelnummer: 600395 Onderwerp Maandelijkse begrotingswijziging november 2022
De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022 gelezen en besluit: 1. De begroting 2022 op basis van de volgende wijziging aan te passen: Begrotingswijziging nr.221155/: 1. Covid 19: Tijdelijke uitbreiding capaciteit Vastgoed interne dienstverlening (VID) Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 13 december 2022. De raad van de gemeente Houten, de griffier,
de voorzitter,
C.M.S. Visser
G.P. Isabella