Raadsvoorstel Maandelijkse begrotingswijziging Mei 2021

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 333083 Zaaknummer: 741055

Houten, 20 april 2021

Onderwerp: Maandelijkse begrotingswijziging Mei 2021

Beslispunten: 1.

De begroting 2021 op basis van de volgende wijziging aan te passen: Begrotingswijziging nr.211156/: 1. Covid 19: Actieplan extra ondersteuning jongeren tijdens corona; 2. Beëindiging huur- en exploitatieovereenkomst fietstransferia.

Samenvatting In de maandelijkse begrotingswijziging wordt de raad besluitvorming gevraagd over financiële mutaties op de lopende begroting. De maandelijkse begrotingswijziging kent standaard twee type voorstellen, te weten: 1. Budgetneutrale voorstellen Dit zijn voorstellen op basis van bestaand beleid zonder financiële effecten. 2. Niet-budgetneutrale voorstellen Dit zijn voorstellen met een beleids- en financieel effect waarover het college in overeenstemming met het Algemeen delegatiebesluit mag besluiten. Daarnaast worden conform de afspraak met de raad alle Covid-19 gerelateerde voorstellen opgenomen in de maandelijkse begrotingswijziging. Het totaal van de financiële mutaties in deze maandelijkse begrotingswijziging is € 0 (neutraal). Alle voorstellen worden kort inhoudelijk en financieel per beslispunt toegelicht in de paragraaf Argumenten. In de paragraaf Financiën en formatie is een totaal overzicht van het financieel effect opgenomen. Indien van toepassing wordt aangegeven of de voorstellen Covid-19 gerelateerd zijn.

Aanleiding De maandelijkse begrotingswijziging is enkele jaren terug geïntroduceerd. Doel hiervan is om collegebesluiten, die normaal gesproken via de bestuursrapportage aan de raad worden voorgelegd, eerder ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Als gevolg hiervan besluit de raad ook op andere momenten in de planning en controlcyclus, dan bij de bestuursrapportages, over financiële mutaties op de lopende begroting. De maandelijkse begrotingswijziging kent standaard twee type voorstellen, te weten: 1. Budgetneutrale voorstellen Dit zijn voorstellen op basis van bestaand beleid zonder financiële effecten. 2. Niet-budgetneutrale voorstellen Dit zijn voorstellen met een beleids- en financieel effect en kunnen betrekking hebben op het beschikbaar stellen van: a. Investeringskredieten tot € 25.000 en b. Uitvoeringsbudgetten tot € 25.000 structureel en € 50.000 incidenteel waarover het college in overeenstemming met het Algemeen delegatiebesluit mag besluiten. Daarnaast worden conform de afspraak met de raad alle Covid-19 gerelateerde voorstellen opgenomen in de maandelijkse begrotingswijziging. Door tussentijds deze collegebesluiten aan de raad ter besluitvorming voor te leggen is de begroting actueler én blijft de bestuursrapportage een compacte rapportage.

Een rapportage die zich richt op beleidsinhoudelijke wijzigingen met bijbehorende budget-mutaties én waarover de raad vanuit haar controlerende taak moet besluiten. Gezien de aard van de raadsvoorstellen ‘maandelijkse begrotingswijziging’ is voor het bestuurlijk traject een afwijkende procedure afgesproken. Uitgangspunt is dat de maandelijkse begrotingswijziging niet wordt geagendeerd voor de RTG, maar rechtstreeks voor de besluitvormende raad. Door deze kortere doorlooptijd is de actualiteit van de maandelijkse begrotingswijziging hoog. Uiteraard is de agendacommissie en/of raad zelf in de positie om van deze afspraak af te wijken.

*333083* 333083

2-4

Beoogd effect Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Argumenten per beslispunt 1.1

Er worden extra ondersteuning en activiteiten georganiseerd voor jongeren in Houten gedurende de corona-maatregelen. Het Rijk heeft extra middelen toegezegd / toegekend zodat gemeenten jongeren kunnen ondersteunen zodat zij sociaal aansluiting houden, zich gezien en gehoord voelen en zich (gezond) kunnen blijven (door)ontwikkelen op het gebied van gezondheid en participatie (opleiding en werk). Hierdoor kunnen wij jongeren meer mogelijkheden bieden voor ontmoeting en ontwikkeling, extra (mentale) ondersteuning en activiteiten binnen de geldende corona-maatregelen. Hiervoor wordt een budget beschikbaar gesteld van € 127.729. 1.2

Sinds ruim een jaar is de gemeente in overleg met NS over verlenging van de huur- en exploitatieovereenkomsten van de twee fietstransferia in Houten. Beide partijen komen niet tot overeenstemming over een verlenging van 5 jaar. De einddatum van de overeenkomsten is 19 maart 2021. Met het collegevoorstel van 6-4-2021 wordt een korte verlenging van de overeenkomst voorgesteld, zodat de gemeente de tijd heeft om een via een aanbesteding een nieuwe exploitant te vinden. De extra kosten van de verlenging worden deels gedekt uit het reguliere budget en deels wordt hiervoor de post onvoorzien ingezet. Het collegebesluit valt binnen het mandaat van het college en kan daarom worden verwerkt in een maandelijkse begrotingswijziging.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Participatie Niet van toepassing.

Financiën en formatie Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging mei 2021 is € 0 (neutraal). Zoals in de beslispunten en argumentatie is te lezen betreft dit: - € 127.729 beschikbaar gesteld voor het actieplan extra ondersteuning jongeren tijdens corona. Gedeelte dekking € 48.836 uit de bestemmingsreserve Overlopende posten(in 2020 via de algemene uitkering beschikbaar gestelde gelden). De rest komt uit in 2021 via de algemene uitkering beschikbaar gestelde gelden corona. - € 14.198 beschikbaar gesteld voor extra kosten van de verlenging huur- en exploitatieoverkomst fietstransferia. Dekking uit post onvoorzien.

Communicatie Niet van toepassing.

Voortgang Niet van toepassing.

Evaluatie Niet van toepassing. Houten, 20 april 2021 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

G. P. Isabella

Versie datum: 17-5-2021 13:46:55

3-4 Bijlagen Bijlage 1. Bijlage 2.

211156 Maandelijkse begrotingswijziging mei 2021 Indicatie kosten Covid-19 (13 april 2021)

Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Kees van Dalen 2e PoHo: n.v.t.

Versie datum: 17-5-2021 13:46:55

Raadsbesluit Voorstelnummer: 333083 Onderwerp Maandelijkse begrotingswijziging Mei 2021

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2021 gelezen en besluit: 1. De begroting 2021 op basis van de volgende wijziging aan te passen: Begrotingswijziging nr.211156/: 1. Covid 19: Actieplan extra ondersteuning jongeren tijdens corona; 2. Beëindiging huur- en exploitatieovereenkomst fietstransferia. Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 27 mei 2021. De raad van de gemeente Houten, de griffier, de voorzitter, $ $handtekening2$ d$ C.M.S. Visser

G.P. Isabella