Raadsvoorstel Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2024

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 604319 Zaaknummer: 784047

Houten, 29 november 2022

Onderwerp: Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2024

Beslispunten: 1. 2. 3. 4.

Een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2024 onderdeel Versterking Crisisbeheersing. Voor het overige in te stemmen met de Kadernota 2024. De Veiligheidsregio Utrecht door middel van een brief hierover te informeren. Het structurele financiële effect van € 260.000 in 2024, 2025, 2026 en 2027, zoals opgenomen in de Kadernota 2024 VRU, te verwerken in de Perspectiefnota 2024.

Samenvatting Conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling legt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het financiële en beleidsmatige kader van de begroting 2024 voor aan de gemeenten met de mogelijkheid hierop een zienswijze in te dienen. Op de kadernota 2024 kan de raad een zienswijze indienen, zodat de raad als eigenaar en als lid van de gemeenschappelijke regeling regie kan voeren over de richting van de begroting 2024 VRU. De zienswijzen worden besproken in aanloop naar de programmabegroting 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 februari 2023. Aan de raad wordt voorgesteld gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen ten aanzien van de kadernota 2024.

Aanleiding De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2024-2027. Voor de periode vanaf 2024 wordt de gewenste beleidsontwikkeling opgenomen in de Bestuursagenda VRU 2024-2027. Het regionale risicoprofiel vormt de basis voor de bestuursagenda. Op dit moment worden de reacties van de raden op de eerste versie van het regionale risicoprofiel verzameld en wordt input gevraagd op het te voeren beleid voor de komende beleidsperiode. De bestuurlijke bespreking en besluitvorming hierover vindt plaats in de eerste helft van 2023. De bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027 wordt in maart 2023 voor de eerste keer behandeld in het algemeen bestuur. Daarna worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om te reageren, zodat deze reacties kunnen worden meegenomen in de definitieve besluitvorming in juli 2023. Eventuele voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid1 die daaruit voortvloeien zullen op dat moment worden verwerkt in de ontwerpbegroting VRU 2024. Deze ontwerp-begroting wordt gelijktijdig met de bestuursagenda voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. De voorliggende kadernota bevat dan ook geen mutatie van de gemeentelijke bijdrage, anders dan de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en prijsaanpassing.

Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP).

Beoogd effect Invloed uit te oefenen op de richting van de begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling VRU, door de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Argumenten per beslispunt

*604319* 604319

2-7 1.1 Vanuit het rijk worden daarvoor structurele middelen via de rijksbijdrage toegekend, oplopend van € 46 miljoen in 2023 tot € 83 miljoen vanaf 2026. Op basis van de ervaringen tijdens corona- en asielcrisis is gebleken dat veiligheidsregio’s zich fors hebben moeten inspannen om tot een adequaat niveau van de crisisbestrijding te komen. Met het oog op rampen en crises van de toekomst, die zich kenmerken door toenemende complexiteit, grenzeloosheid en onvoorspelbaarheid, is het nodig om dit niveau te behouden en te versterken. Eén van de genoemde doelen is dat veiligheidsregio’s beter in staat moeten worden gesteld om zich voor te bereiden op toekomstige (langdurige) rampen en crises door het fundament te versterken met voldoende capaciteit en te investeren in het netwerk, platform en de informatiefunctie. Daarnaast dient professionalisering plaats te vinden door te investeren in capaciteiten, onderzoek, opleiden, trainen en oefenen. Echter, het is niet alleen de veiligheidsregio’s die zich fors hebben moeten inspannen. Dat geldt in dezelfde mate ook voor de individuele gemeente in het kader van hun taak in de crisisbeheersing en bevolkingszorg. Het zou daarom goed zijn als de VRU actief gemeenten betrekt bij voorstellen over de besteding van deze extra structurele financiële middelen. Hierover denkt de gemeente Houten graag mee.

2.1 De voorliggende kadernota bevat een lichte mutatie van de gemeentelijke bijdrage vanwege de actualisatie van de ijkpuntscores. In opdracht van het Rijk is onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het onderzoek is na consultatie en advisering van betrokken partijen afgerond en het moment van invoering van de nieuwe verdeling is 1 januari 2023. De begroting van de VRU wordt jaarlijks gebaseerd op de meest actuele septembercirculaire. De individuele bijdrage per gemeente in de kadernota VRU 2024 is dan ook gebaseerd op de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. De nieuwe ijkpuntscores zijn bij het opstellen van de kadernota VRU 2024 toegepast in het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP). Deze ijkpuntscores leiden niet tot een verandering van de totale gemeentelijke bijdrage voor het GBTP. De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de verdeling tussen de gemeenten onderling te berekenen. Op totaalniveau is de bijstelling van de ijkpuntscores dus per saldo neutraal. Per gemeente kunnen wel verschuivingen plaatsvinden, afhankelijk van de ontwikkeling van de ijkpuntscores.

Voor gemeente Houten betekent de herijking van het gemeentefonds dat het aandeel in de bijdrage stijgt van 3,05% naar 3,16%. De percentages van de ijkpuntscores werken niet een-op-een door in het de mutatie van de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP), omdat het compensatiemechanisme binnen de verdeelsystematiek mede van invloed is op de hoogte van de bijdrage. 2.2 De voorliggen kadernota bevat weliswaar een forse stijging van de gemeentelijke bijdrage vanwege de loon- en prijsaanpassing maar gemeenten worden hiervoor indirect via het gemeentefonds gecompenseerd. In totaal zal er een bedrag van € 96,3 miljoen aan gemeentelijke bijdragen worden gevraagd voor 2024. Ten opzichte van de bijdrage voor 2024 in de vastgestelde begroting 2023 bedraagt de stijging € 6,6 miljoen (7,3%). De stijging is enkel het gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing. Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. De gemeenten worden hiervoor dus indirect via het gemeentefonds gecompenseerd. 2.3 Voor de financiële effecten van het Openbaar Meldsysteem (OMS) is een fonds ingesteld. Tijdens het algemeen bestuur van 29 maart 2021 is ingestemd met het instellen van het OMS-fonds.

Dit fonds voorkomt een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) als gevolg van het wegvallen van de OMSopbrengsten in de beleidsperiode 2020-2023. In de meerjarenraming van de vastgestelde begroting stijgt vervolgens de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) vanaf 2024 met € 1,1 miljoen. Bij zienswijzen op de begroting 2022 is door een

Versie datum: 17-1-2023 9:40:15

3-7 aantal gemeenten (waaronder gemeente Houten) gevraagd om het wegvallen van de OMSopbrengsten structureel op te vangen binnen de begroting van de VRU. In het algemeen bestuur is naar aanleiding daarvan afgesproken om in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode de bestuurlijke afweging te maken of de daling van de OMSopbrengsten vanaf 2024 via een bezuiniging moet worden opgevangen en zo ja, welke keuzes dit vergt in de taakuitvoering. Concrete voorstellen hiervoor worden voorbereid, zodat de bestuurlijke afweging in het voorjaar van 2023 gelijktijdig met de bestuursagenda voor de komende beleidsperiode (2024-2027) kan plaatsvinden. De uitkomst van deze afweging wordt verwerkt in de begroting 2024 die net als de bestuursagenda voor een zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden alvorens deze wordt vastgesteld in juli 2023.

Kanttekeningen n.v.t.

Participatie n.v.t.

Financiën en formatie Loon- en prijsaanpassing Voor de jaren 2023 en 2024 is een stelpost voor loonontwikkeling opgenomen, omdat de CAO 20232024 nog niet bekend is. Voor de CAO 2023 en premieontwikkelingen is in de vastgestelde begroting al een stelpost van 2% opgenomen die is gebaseerd op de CPB-raming uit de septembercirculaire 2021. Deze stelpost is op basis van de CPB-raming voor de loonontwikkeling die het rijk heeft gepubliceerd in de septembercirculaire 2022 nu met 2,5% verhoogd naar 4,5%. Voor 2024 is de loonontwikkeling door het CPB geraamd op 3,9%. De stelposten voor loonontwikkeling worden na vaststelling van de CAO en premiebijdragen in de begroting daaropvolgend verrekend met de gemeentelijke bijdragen, waarbij een eventueel overschot terugvloeit naar gemeenten. x € 1.000 Kadernota 2024 VRU Totaal Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds Loonaanpassing Prijsaanpassing Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) (kadernota 2024: par 2.6 tab.9)

4.440 2.486 -369 totaal

Uitsplitsing voor Houten percentage aandeel Houten op basis van ijkpuntscores Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds Loon-/prijs aanpassing Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) Mutaties ontwikkelingen en risico’s

(kadernota 2024: hfdst.4 tab 12) afgerond

6.557 x € 1.000 2024

3,16% 2 256 -

totaal

258

x € 1.000

Effect meerjarenbegroting Houten GBTP Versie datum: 17-1-2023 9:40:15

2024 IGPP

totaal

GBTP

2025 IGPP

totaal

4-7 kadernota 2024 VRU (par.6.2, bijlage 2, tab.16) Houten begroting 2024-2027 (nov 2022)

2.706

63

2.769

2.706

62

2.768

2.446 - 260

63 -

2.509 -260

2.446 -260

62 -

2.508 -260

GBTP

2026 IGPP

totaal

GBTP

2027 IGPP

totaal

2.706

61

2.767

2.706

61

2.767

2.446 -260

61 -

2.507 -260

2.446 -260

61 -

2.507 -260

Effect meerjarenbegroting Houten kadernota 2024 VRU (par.7.2, bijlage 2, tab.16) Houten begroting 2024-2027 (nov 2022)

GBTP = Gemeentelijk Basis Taken Pakket en IGPP = Individueel Gemeentelijk Plus Pakket De financiële effecten van dit voorstel zijn verwerkt in begrotingswijziging nummer 115375. Geen financiële consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW

Communicatie n.v.t.

Voortgang De ontvangen zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 februari 2023, waar deze worden betrokken bij het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2024. De ontwerp-begroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2024 op 3 juli 2023 vaststelt.

Evaluatie n.v.t. Houten, 29 november 2022 Houten, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de loco-secretaris, de burgemeester,

R. Oonk

G.P. Isabella

Versie datum: 17-1-2023 9:40:15

5-7 Bijlagen 1. Uitnodigingsbrief Kadernota VRU 2024 2. Kadernota 2024 VRU 3. Antwoordbrief zienswijze Kadernota VRU 2024 Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Gilbert Isabella 2e PoHo: n.v.t.

Versie datum: 17-1-2023 9:40:15

Raadsbesluit Voorstelnummer: 604319 Onderwerp Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2024 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2022 gelezen en besluit:

1. 2. 3. 4.

Een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2024 onderdeel Versterking Crisisbeheersing. Voor het overige in te stemmen met de Kadernota 2024. De Veiligheidsregio Utrecht door middel van een brief hierover te informeren. Het structurele financiële effect van € 260.000 in 2024, 2025, 2026 en 2027, zoals opgenomen in de Kadernota 2024 VRU, te verwerken in de Perspectiefnota 2024.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 24 januari 2023. De raad van de gemeente Houten, de griffier,

de voorzitter,

C.M.S. Visser

G.P. Isabella