Raadsvoorstel GGDrU Begrotingswijziging 2023-2

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 658193 Zaaknummer: 813188

Houten, 31 oktober 2023

Onderwerp: GGDrU Begrotingswijziging 2023-2

Beslispunten: 1. Het budget voor onze bijdrage aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) te verhogen met € 212.394 in 2023 en het ongedekte deel hiervan ten laste te brengen van onze lopende begroting waardoor het begrotingsresultaat 2023 met € 124.110 vermindert; 2. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2023-2 een zienswijze in te dienen bij de GGDrU, waarin wordt benoemd dat Houten kritisch staat ten opzichte van de verhogingen.

Samenvatting De GGDrU begrotingswijziging 2023-2 bevat een aanpassing van de bijdrage ten opzichte van de oorspronkelijk begrote kosten voor het lopende kalenderjaar. Het gaat om een eenmalige verhoging van € 212.394, waarvan er dekking is voor € 88.284. Het voorstel is om het restant van € 124.110 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023. De ongedekte kosten komen voor het overgrote deel voort uit relatief hoge loon- en prijsindexaties, zoals die ook zijn opgenomen in de begroting-2024. Daarnaast zijn er verschillende nieuwe activiteiten die de GGDrU uitvoert voor de gemeente Houten, sinds de opstelling van de oorspronkelijke begroting. Voor de meeste nieuwe activiteiten is reeds dekking gerealiseerd; dit geldt echter niet voor alle activiteiten.

Aanleiding De GGD-regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor de 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van volksgezondheid. Op 18 mei 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) de oorspronkelijke begroting 2023-0 vastgesteld (zie Bijlage 2). Het is gebruikelijk dat de begroting lopende het jaar in september wordt bijgesteld aan de werkelijke kosten en dat deze mutaties worden voorgelegd aan colleges en raden door middel van een begrotingswijziging. Eerder dit jaar is er een begrotingswijziging geweest (2023-1, Bijlage 3) die betrekking had op het GGiDdossier. De voorliggende begrotingswijziging 2023-2 (Bijlagen 4.1 en 4.2) betreft het totaal van mutaties over 2023 Wgr. De gemeenteraad heeft het recht een zienswijze in te dienen op begrotingswijzigingen. De voorliggende begrotingswijziging bevat hogere loon- en prijsindexaties en relatief veel nieuwe projecten. Dit laatste heeft mede te maken met de nieuwe bestuursperiode 20232026, waardoor alleen bestuurlijke besluiten van vóór 1 februari 2022 zijn verwerkt in de oorspronkelijke begroting. De Kaderbrief 2023 (Bijlage 1) is mede hierdoor beleidsarm geweest. Sindsdien zijn er wel allerlei ontwikkelingen geweest, waarop de GGDrU heeft ingespeeld.

Bijvoorbeeld de opzet van het programma Nu Niet Zwanger, de verbouwing van het GGD-pand, de aanpassing van het knellende pakket verzuimbegeleiding op het Voortgezet Onderwijs en de GALA-subsidies. Voor de meeste van deze taakuitbreidingen is er dekking. Uitzonderingen hierop zijn een separaat VoorZorg-traject (begeleiding van een zeer kwetsbare moeder door een jeugdverpleegkundige, kosten € 5.123); en de recente uitbreiding van de verzuimbegeleiding op het Voortgezet Onderwijs.

Beoogd effect Het verwerken van de begrotingswijziging 2023-2 van de GGD in de gemeentelijke begroting, om tot een realistische begroting te komen.

*658193* 658193

2-6

Argumenten per beslispunt 1.1 Sinds de vaststelling van begroting 2023-0 (op 18-05-2022) hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden, uitmondend in de begrotingswijziging 2023-2. Het gaat hierbij om de volgende ontwikkelingen: • GGiD-dossier; zie begrotingswijziging 2023-1 (Bijlage 3) • Forse stijgingen in lonen en prijzen • Nieuwe of nieuw ingekochte projecten: Nu Niet Zwanger, informatiesessies gezondheidsbevordering voor statushouders, een actievere rol vanuit de JGZ voor Oekraïense kinderen en één separaat traject VoorZorg; • Uitbreiding van de bestaande uren rond verzuimbegeleiding op het Voortgezet Onderwijs, aangezien sinds de coronacrisis het verzuim onder leerlingen op een veel hoger niveau ligt; • De landelijke GALA-subsidie, waaruit de Gezonde School Adviseurs worden gefinancierd en versterking van de kennis- en adviesfunctie GGDrU; • Overschrijding van prognoses op twee gebieden: het aantal lijkschouwingen en het Meldpunt Advies en Bezorgd. 1.2 Wijzigingen in de GGDrU-begroting 2023 hebben impact op onze gemeentelijke begroting. In de Kaderbrief 2023 zijn de uitgangspunten bepaald voor het uitwerken van de begroting 2023. Voor de loonontwikkeling wordt de CAO-wijziging en de premieontwikkeling van het werkgeversdeel (pensioen- en sociale premies) als uitgangspunt genomen.

Omdat er bij het opstellen van de Kaderbrief 2023 nog geen CAO bekend was, is het loongerelateerde deel geïndexeerd met het percentage ‘loonvoet sector overheid’ (voor 2023: 2,3%), zoals opgenomen in de septembercirculaire 2021 gemeentefonds. Omdat op 5 april 2023 jl. een nieuwe CAO overeen is gekomen voor het jaar 2023, wordt het verschil tussen het toegepaste indexeringspercentage en het indexeringspercentage conform de nieuwe CAO meegenomen in de begrotingswijziging 2023-2. Wat betreft de prijsontwikkeling staat in de Kaderbrief 2023 dat wordt uitgegaan van het Bruto Binnenlands Product, zoals deze staat vermeld in de septembercirculaire 2021 (voor 2023: 1,9%). Als uitgangspunt is ook bepaald dat prijsontwikkelingen die nog niet zijn meegenomen in de begroting 2023 maar die wel betrekking hebben op het boekjaar 2023, via een begrotingswijziging worden voorgelegd. In de meicirculaire 2023 is deze index gestegen naar 6,2% voor het jaar 2023. Het verschil van 4,3% is verwerkt in de begrotingswijziging 2023-2. Daarnaast zijn er enkele ongedekte kostenposten. De vraag naar verzuimbegeleiding op het Voortgezet Onderwijs bleek de inzet van de jeugdarts ver te boven te gaan. Sinds de coronacrisis is het verzuim onder leerlingen structureel op een hoger niveau uitgekomen, waardoor is besloten tot ten minste tijdelijke uitbreiding van de inzet.

Ook is er sprake van een overschrijding van de prognose op gebied van lijkschouwingen (bij niet-natuurlijke dood) en zijn de kosten voor de huisvesting van het consultatiebureau boven verwachting gestegen. Als gevolg van voornamelijk de CAO- en prijsontwikkeling, is de ongedekte kostenpost dit jaar aanzienlijk. In totaliteit gaat het om een bedrag van € 124.110. Dit heeft impact op de gemeentelijke begroting. 2.1 De kostenstijging is aanzienlijk en vormt een flinke belasting voor de deelnemende gemeenten. De gemeente Houten is één van de 26 deelnemende gemeenten van de GGDrU. Conform artikel 44 lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU (Wgr) kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op de Kaderbrief, begroting en alle begrotingswijzigingen. Dit is de manier waarop de raad invloed kan uitoefenen op het beleid van de verbonden partijen. Gezien dat het om een fors bedrag gaat is de uitdrukkelijke wens van de Commissie Verbonden Partijen (d.d. 10 oktober jl.) om hiervan in dit geval ook gebruik te maken. Versie datum: 15-11-2023 11:02:17

3-6 2.2 De GGDrU heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze tijdig kenbaar te maken, zodat dit kan worden meegenomen in de besluitvorming op 6 december 2023. Het dagelijks bestuur van de GGDrU voegt de ontvangen zienswijzen toe aan de begrotingswijziging zoals die aan het AB wordt voorgelegd op 6 december 2023. De Besluitvormende Raad valt echter pas op 12 december. Hierom is de zienswijze in concept al verzonden, zodat de inbreng van Houten wel kan worden meegenomen. In dit concept is uiteraard de inbreng van de Commissie Verbonden Partijen (CVP) en de Ronde Tafel Gesprekken (RTG) verwerkt. De definitieve zienswijze wordt nagezonden aan het bestuur van de GGDrU.

Kanttekeningen 2.1

De kritische blik van Houten op de kostenstijgingen is al bekend bij de GGDrU; dit is in de zienswijze op de begroting-2024 ook aan bod gekomen.

De raad heeft over de begroting-2024 ook een zienswijze ingediend, die is besproken in het Algemeen Bestuur d.d. 05-07-2023. De hoge indexaties en in het algemeen de hoge kosten zijn hierin aangekaart. De begroting-2024 is mede vanwege de vele kritische zienswijzen licht naar beneden bijgesteld, al was dit niet door aanpassing van de indexaties. Deze ophoging betreft enerzijds gemaakte afspraken en anderzijds diezelfde indexaties. De Commissie Verbonden Partijen heeft (d.d. 10 oktober jl.) aangegeven dat zij het opnieuw van belang vindt de kritische houding ten opzichte van de kostenstijgingen voor het voetlicht te brengen, omdat herhaling de boodschap kracht bijzet.

Participatie Niet van toepassing.

Financiën en formatie Volgens de begroting 2023-1 bedroeg de bijdrage van de gemeente Houten aan de GGDrU € 2.079.870. In de begrotingswijziging 2023-2 komt dit met een ophoging van ruim twee ton (€ 212.394) uit op een totaal van € 2.292.264. Zie hieronder. Tabel 1. Ingedeeld naar het type taak, is de verdeling als volgt: Begroting GGDrU Omschrijving

2023-1

2023-2

verschil

wettelijke taken intensivering wettelijke taken collectieve taken

392.690

409.495

16.805

3.175

22.075

18.900

1.530.385

1.625.830

95.445

153.620

234.864

81.244

maatwerk totaal

2.079.870 2.292.264 212.394

Dekking: Ongedekt: begrotingssaldo 2023 Reguliere begroting Specifieke uitkeringen vanuit Rijk (GALA en NPO) Verwachte middelen in decembercirculaire 2023 Verrekening BTW

124.110 51.056 24.043 7.650 5.535

totaal

212.394

Wettelijke taken De inwonersbijdrage is verhoogd als gevolg van de loon- en prijsindexaties.

Versie datum: 15-11-2023 11:02:17

4-6 Intensivering wettelijke taken De plus van € 18.900 betreft de inzet van Gezonde School adviseurs, volledig gefinancierd vanuit NPO- en GALA-subsidies. Collectieve taken • Lijkschouwing overschrijding van prognose aantal niet-natuurlijke overlijdens, € 9.960 ongedekt; • Er is een bijdrage voor renovatie van het GGD-pand (€ 5.535), die verrekend kan worden met het BTW-compensatiefonds dus voor de gemeente geen kostenpost vormt • Het grootste deel (€ 79.210) is het gevolg van hogere loon- en prijsindexaties in de JGZ (kindbijdrage). Dit is conform de richtlijnen die zijn afgesproken in de Kaderbrief 2023 (Bijlage 1). Maatwerk • Nu Niet Zwanger, ingestemd in maart jl., dekking vanuit nog niet bestede GGD-middelen: € 17.975 • Gezondheidsbevordering statushouders, dekking vanuit middelen inburgering: € 3.242 • JGZ-zorg voor Oekraïense kinderen, dekking verwacht vanuit decembercirculaire 2023 vanwege opdracht van het Rijk, € 7.650 • Versterking kennis- en adviesfunctie, dekking vanuit GALA € 5.143 • Meldpunt Advies en Bezorgd overschrijding prognose aantal meldingen, dekking vanuit GGZmiddelen € 9.986 • Verzuimbegeleiding M@ZL op het Voortgezet Onderwijs: in het college op 9 mei jl.

is besloten tot tijdelijke ophoging van de inzet, met meenemen van het financiële effect in voorliggende begrotingswijziging; € 27.307 • Voorzorg separaat traject, betreft overname van een lopend zorgtraject vanwege verhuizing door de cliënt, ongedekt € 5.123 • Huisvesting consultatiebureau kosten hoger uitgevallen, ongedekt € 5.285 • Enkele kleine verschuivingen <€ 1.000

Tabel 2. Ingedeeld naar het type bijdrage, is de verdeling als volgt: Begroting GGDrU Omschrijving

2023-1

inwonerbijdrage

2023-2

verschil

301.670

317.595

15.925

kindbijdrage

1.500.665

1.579.875

79.210

kinderopvang

105.000

106.620

1.620

overig

172.535

288.174

115.639

totaal

2.079.870 2.292.264 212.394

Dekking: Ongedekt: begrotingssaldo 2023

124.110

Reguliere begroting

51.056

Specifieke uitkeringen vanuit Rijk (GALA en NPO)

24.043

Verwachte middelen in decembercirculaire 2023

7.650

Verrekening BTW

5.535

totaal

212.394

Voor € 124.110 is geen dekking; voorstel is om dit deel ten laste te brengen van het begrotingssaldo voor 2023. Na verwerking van de tweede bestuursrapportage is het begrotingssaldo 2023 € 715.000. Er is zodoende ruimte om dit op te vangen. De financiële effecten van dit voorstel zijn verwerkt in begrotingswijziging met nummer 127417.

Versie datum: 15-11-2023 11:02:17

5-6

Communicatie Het dagelijks bestuur van de GGDrU zal na de raadsvergadering van 12 december 2023 per brief op de hoogte worden gesteld van het definitieve raadsbesluit. Zo snel mogelijk na de RTG van 30 november, in ieder geval voorafgaand aan de AB-vergadering van 6 december, wordt de GGDrU geïnformeerd over de brief in concept.

Voortgang De planning met betrekking tot het vaststellen van de begrotingswijzigingen ziet er als volgt uit: Commissie Verbonden Partijen

RTG

Raad

10 oktober 2023

30 november 2023

12 december 2023

Verzending zienswijze aan GGDrU

Algemeen bestuur GGDrU: vaststellen begrotingswijziging 2020-1 13 december 2023 6 december 2023

Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen

• • • • •

Bijlage 1: Kaderbrief 2023 Bijlage 2: Begroting 2023-0 Bijlage 3: Begrotingswijziging 2023-1 (mutatie: GGiD dossier) Bijlage 4.1/4.2: Begrotingswijziging 2023-2 met gemeenteblad voor Houten Bijlage 5: Brief met zienswijze aan GGDrU

Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Ria Frowijn 2e PoHo: n.v.t.

Houten, 31 oktober 2023 Houten, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

G.P. Isabella

Versie datum: 15-11-2023 11:02:17

Raadsbesluit Voorstelnummer: 658193 Onderwerp GGDrU Begrotingswijziging 2023-2 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2023 gelezen en besluit:

1. Het budget voor onze bijdrage aan de GGDrU te verhogen met € 212.394 in 2023 en het ongedekte deel hiervan ten laste te brengen van onze lopende begroting waardoor het begrotingsresultaat 2023 met € 124.110 vermindert; 2. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2023-2 een zienswijze in te dienen bij de GGDrU, waarin wordt benoemd dat Houten kritisch staat ten opzichte van de verhogingen; Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 12 december 2023. De raad van de gemeente Houten, de griffier,

de voorzitter,

C.M.S. Visser

G.P. Isabella