Raadsvoorstel Concept Ontwerp Kadernota 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 605607 Zaaknummer: 785355

Houten, 20 december 2022

Onderwerp: Concept Ontwerp Kadernota 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

Beslispunten: 1. 2.

In te stemmen met de Concept Ontwerp Kadernota 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en geen zienswijze in te dienen. Het structurele effect van € 7.290 verwerken in de meerjarenbegroting 2024.

Samenvatting Het dagelijkse bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) heeft een Concept Ontwerp Kadernota 2024 opgesteld en biedt de deelnemende partijen de mogelijkheid een zienswijze hierop in te dienen. Als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling wordt voorgesteld dat wij als gemeente Houten geen zienswijze indienen.

Aanleiding Het dagelijkse bestuur van SGL heeft de Concept Ontwerp Kadernota aan de gemeente Houten toegezonden. Deze Kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de 4-jarige budgetperiode 2023 – 2027 en vervangt hiermee de Kadernota 2019 – 2022. Daarnaast geeft het uitgangspunten voor de begroting 2024. Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeente Houten in de gelegenheid gesteld om zich hierover uit te spreken. Voor de begroting 2024 zijn als algemene uitgangspunten gehanteerd: - De deelnemersbijdrage wordt geïndexeerd met 3,38%. Deze voorgestelde indexaties is gebaseerd op de van meest recente meicirculaire Provincies waar de loon- en prijsbijstellingen uit zijn afgeleid. - Alleen structurele effecten van bestuursbesluiten voor de begroting 2023 worden verwerkt. - Het weerstandsvermogen van SGL is met ingang van 2023 nagenoeg nihil omdat alle kosten die samenhangen met de transitie worden gefinancierd uit de algemene reserve. Deze reserve zal de komende jaren weer op peil worden gebracht waarbij het doel is dat binnen 4 jaar te realiseren. In 2023 start ook een nieuwe periode voor SGL. Dan is de transitie afgerond waarbij de taken die Recreatie Midden Nederland (RMN) verricht in het kader van beheer en onderhoud van de recreatieterreinen in 2023 worden overgenomen door Staatsbosbeheer (SBB).

Beoogd effect Met het voorstel aan de raad om in te stemmen met de Concept Ontwerp Kadernota 2024 heeft het Recreatieschap beleidsmatige en financiële uitgangspunten om haar werkzaamheden voort te zetten.

Argumenten per beslispunt 1.1 In 2023 start een nieuwe bestuursperiode waarvoor deze Kadernota is opgesteld. Elke bestuursperiode wordt een Kadernota vastgesteld. De Kadernota 2019 – 2022 die begin 2018 is opgesteld geldt niet meer. Daarom is een nieuwe Kadernota opgesteld en dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de 4-jarige budgetperiode die loopt van 2023 tot 2026. Vanwege de transitie is tot nu toe geen nieuwe Kadernota 2023-2026 voorgelegd maar heeft het algemeen bestuur de beleidsuitgangspunten uit de kadernota 2019-2022 voor het begrotingsjaar 2023 gecontinueerd. 1.2 In deze kadernota zijn zowel de financiële sturing op de middellange termijn als de uitgangspunten voor de begroting 2024 gecombineerd. Het recreatieschap Stichtse Groenlanden bevindt zich in een overgangsperiode. Dit omdat de uitvoering van de taken van RMN overgaan op SBB en omdat de gemeenschappelijke

*605607* 605607

2-5 regeling zelf is gewijzigd. Mede als gevolg van deze transitieperiode zijn in het bijgevoegde document elementen van de Kadernota en de uitgangspunten voor de begroting 2024 gecombineerd. De kadernota is onder verantwoordelijkheid van SBB tot stand gekomen in samenwerking met RMN. 1.3 De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeling biedt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de Kadernota. Vanaf 1 januari 2023 geldt de nieuwe gemeenschappelijke regeling. In artikel 19 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling staat, dat het dagelijks bestuur het ontwerp van het vierjarig financieel perspectief vaststelt, waarin de hoofdlijnen van het financiële beleid en de hoogte van de financiële bijdrage van de deelnemers voor de komende 4 jaar uitgewerkt worden. De raden en provinciale staten van de deelnemers kunnen hun zienswijze binnen 12 weken na de datum van ontvangst van het ontwerp van het vierjarig financieel perspectief ter kennis brengen aan het dagelijks bestuur. Afgesproken is dat wij uiterlijk 17 februari 2023 onze reactie toezenden. 1.4 In het kader van de transitie zal SBB in 2023 een vierjarig uitvoeringsplan opstellen voor de periode 2024 – 2027. In het kader van de verbetering van de bedrijfsvoering zal SBB in 2023 een uitvoeringsplan opstellen voor de periode 2024 – 2027.

Daarin wordt een financieel perspectief gegeven voor deze periode op basis waarvan duidelijk wordt hoe SBB de bedrijfsvoering zich verder voorstelt op basis waarvan de deelnemende partijen inzicht krijgen in de verwachte financiële bijdrage. Dit beidt dan ook de basis om keuzes te maken voor het beheer en onderhoud voor de periode vanaf 2025. 1.5 Met ingang 1 januari 2023 zal Staatsbosbeheer de werkzaamheden van Recreatieschap Midden Nederland overnemen. Met ingang 1 januari 2023 zal SBB de werkzaamheden van RMN overnemen. Met deze transitie hebben de deelnemende partijen binnen het Recreatieschap ingestemd en heeft het bestuur hierover in 2022 afspraken gemaakt. Deze transitie is eind 2022 in een afrondende fase en zij zien met vertrouwen de nieuwe bestuursperiode tegemoet.

Kanttekeningen 1.1 In de Kadernota is een verhoging van de bijdrage (naast indexatie) opgenomen die niet voor de gemeente Houten geldt. In de Kadernota is onder paragraaf 4 (Algemene financiële uitgangspunten begroting 2024 e.v.) opgenomen dat naast de indexatie een verhoging van de deelnemersbijdrage nodig is vanwege het wegvallen van de bijdrage van de gemeente Amsterdam. Dit geldt echter voor de begroting van SGL-B waar de gemeente Houten geen deel van uitmaakt. De gemeente Houten is deelnemer in de begroting SGL-A en daar is die verhoging niet op van toepassing.

Participatie Recreatieschap Stichtse Groenlanden is niet sterk in de communicatie en participatie over de taken die zij verrichten en de invloed die dat heeft op de inwoners. Dit is echter wel degelijk belangrijk voor de inwoners binnen de deelnemende gemeenten. Met de start van SBB als nieuwe uitvoerende partij zal de gemeente Houten vaker aandacht vragen om meer te communiceren over de werkzaamheden die zij voor de recreatieterreinen verrichten en daarbij de inwoners ook te betrekken.

Financiën en formatie De deelnemersbijdrage 2024 zal structureel verhoogd worden met € 7.290 (3,38% indexactie) van € 215.691 naar € 222.981 en zal verwerkt worden in de meerjarenbegroting 2024.

Communicatie Het Recreatieschap zal per brief op de hoogte worden gesteld van de reactie van de raad. Deze brief waarin de gemeente Houten meldt geen zienswijze te hebben is als bijlage 3 opgenomen.

Versie datum: 6-2-2023 14:06:24

3-5

Voortgang De zienswijzen zullen door het algemeen bestuur van het Recreatieschap worden betrokken bij de besluitvorming over en het vaststellen van de Kadernota in de vergadering op eind februari 2023.

Evaluatie Nvt Houten, 20 december 2022 Houten, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

G.P. Isabella

Versie datum: 6-2-2023 14:06:24

4-5 Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Concept Ontwerp Kadernota 2024 SGL 2. Concept Ontwerp Kadernota 2024 SGL 3. Brief met zienswijze Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Wouter van den Berg 2e PoHo: n.v.t.

Versie datum: 6-2-2023 14:06:24

Raadsbesluit Voorstelnummer: 605607 Onderwerp Concept Ontwerp Kadernota 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2022 gelezen en besluit: 1. 2.

In te stemmen met de Concept Ontwerp Kadernota 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en geen zienswijze in te dienen. Het structurele effect van € 7.290 verwerken in de meerjarenbegroting 2024.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 14 februari 2023. De raad van de gemeente Houten, de griffier,

de voorzitter,

C.M.S. Visser

G.P. Isabella