Raadsvoorstel Begrotingswijziging GGDrU 2024-I

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 735371 Zaaknummer: 853809

Houten, 5 november 2024

Onderwerp: Begrotingswijziging GGDrU 2024-I

Beslispunten: 1. 2.

Het budget voor onze bijdrage aan de GGDrU incidenteel te verhogen met € 200.617 in 2024 en het ongedekte deel hiervan ten laste te brengen van onze lopende begroting waardoor het begrotingsresultaat 2024 met € 69.508 vermindert; Ten aanzien van de begrotingswijziging 2024-1 een zienswijze in te dienen bij de GGDrU, waarin wordt benoemd dat Houten meer transparantie verlangt in de informatievoorziening door de GGDrU.

Samenvatting De begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU bevat een aanpassing van de bijdrage ten opzichte van de oorspronkelijk begrote kosten voor het lopende kalenderjaar. Het gaat om een eenmalige verhoging van € 200.617, waarvan er dekking is voor € 131.109. Het voorstel is om het restant van € 69.508 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024. De ongedekte kosten komen voor het overgrote deel voort uit (aangekondigde) relatief hoge loon- en prijsindexatie. Daarnaast zijn er verschillende nieuwe activiteiten die de GGDrU uitvoert voor de gemeente Houten, sinds de opstelling van de oorspronkelijke begroting. Tevens is er sprake van een enkele incidentele kostenverhoging. Voor een groot deel van de toename in de kosten is dekking; dit geldt echter niet voor elke toename.

Aanleiding De GGD-regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor de 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van volksgezondheid. Het is gebruikelijk dat de begroting lopende het jaar in september wordt bijgesteld op basis van de werkelijk verwachte kosten en dat deze mutaties worden voorgelegd aan colleges en raden door middel van een begrotingswijziging. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeenteraad het recht een zienswijze in te dienen op begrotingswijzigingen. De voorliggende begrotingswijziging bevat voornamelijk een kostenstijging door loon- en prijsindexatie. Een belangrijk deel hiervan wordt gedekt uit het verschil tussen de opgenomen middelen voor de GGD in de begroting 2024 van de gemeente Houten (o.b.v. de conceptbegroting 2024-0 van de GGDrU) en de vastgestelde GGD begroting 2024-0. Daarnaast levert de start van enkele regionale projecten, een (gemeentelijke) huurverhoging voor de huisvesting en een hoger uitgevallen PM post (lijkschouwingen) een kostenstijging op. Voor de meeste van deze taakuitbreidingen is er dekking. Zoals gezegd deels uit het verschil tussen de begroting 2024 en de GGD begroting-0, deels uit GALA-middelen (Gezond en Actief Leven Akkoord).

Uitzonderingen hierop zijn twee lopende separate VoorZorg-traject (begeleiding van zeer kwetsbare moeders door een jeugdverpleegkundige); de continuering van het M@ZL project (gericht op het verminderen van langdurig ziekteverzuim van leerlingen in het voortgezet onderwijs), de JGZuitbreiding voor Oekraïense kinderen en de huurverhoging van de huisvesting van de JGZ (Jeugdgezondheidszorg).

Beoogd effect Het verwerken van de begrotingswijziging 2024-I van de GGD in de gemeentelijke begroting, om tot een realistische begroting te komen.

Argumenten per beslispunt 1.1

Sinds de vaststelling van begroting 2024-0 hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden, uitmondend in de begrotingswijziging 2024-I Het gaat hierbij om de volgende ontwikkelingen:

*735371* 735371

2-5  Een stijging van de lonen en prijzen welke op de inwoner- en kindbijdrage drukt;  Projecten in ontwikkeling: het M@ZL project (gericht op verzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs) stond qua omvang bij vaststelling van de begroting 2024 nog niet vast;  Tijdelijke trajecten: twee separate trajecten Voorzorg (tijdelijk en incidenteel, betreft inwoners die in traject zaten in andere gemeenten en naar Houten verhuisd zijn);  De gemeente heeft een huurverhoging doorgevoerd waardoor de huisvestingskosten hoger uitvallen;  De kosten voor het Meld- en adviespunt Bezorgd zijn hoger geraamd in de maatwerkovereenkomst welke na de vaststelling van de begroting 2024 is overeengekomen. Dit betreft een PM post. Naar alle waarschijnlijkheid komt hiervan nog een deel terug bij de eindafrekening 2024;  Toename in aantal lijkschouwingen bij niet natuurlijke dood;  De start van een maternale kinkhoestvaccinatie. Een verdere uitwerking van deze ontwikkelingen is te vinden onder het kopje ‘Financiën en formatie’ 2.1

De commissie verbonden partijen (CVP) heeft behoefte aan meer zicht op de financiële keuzes die de GGDrU maakt, zeker in het licht van het komende ravijnjaar. De bijgevoegde zienswijze is in overeenstemming met de CVP tot stand gekomen. Hierin wordt de GGDrU gevraagd om de financiële bescheiden die de raad ontvangt transparanter te maken. Gezien de omvang van de afdracht aan de GGDrU en de uitdagingen waar de gemeente Houten voor staat is het van belang dat de GGDrU beseft dat er meer inzicht nodig is om de omvang van deze afdracht te kunnen verantwoorden.

Kanttekeningen 2.1 De CVP wenst mogelijk nog de brief aan te passen Ten tijde van het opstellen van dit stuk heeft de CVP een aantal beantwoording van de GGD op vragen over de bijgestelde begroting nog niet kunnen bespreken. Het kan zijn dat deze beantwoording leidt tot een verdere aanpassing van de brief. Omwille van de krappe planning is het echter niet wenselijk om te wachten op deze bespreking met vaststellen van deze versie. Indien de CVP alsnog reden ziet de brief aan te passen dan zal dit via amendering tijdens de behandeling van het raadsvoorstel verlopen.

Participatie N.v.t.

Financiën en formatie Volgens de vastgestelde begroting 2024-0 bedroeg de bijdrage van de gemeente Houten aan de GGDrU € 2.421.855. In de begrotingswijziging 2024-I komt deze bijdrage met een ophoging van twee ton (€ 200.617) uit op een totaal van € 2.622.472. Zie hieronder. Tabel 1. Ingedeeld naar het type taak, is de verdeling als volgt: Begroting GGDrU Omschrijving

2024-0

2024-1

verschil

Basistaken

464.490

467.720

3.230

Intensivering basistaken

24.035

24.035

0

1.756.495

1.822.300

65.805

176.835

308.417

131.582

2.421.855

2.622.472

200.617

Basistaken plus Maatwerk Totale bijdrage Houten aan GGDrU

Verschil begroting 2024-0 zienswijze en definitieve begroting 2024-0

-53.875

Al in begroting opgenomen post voor Nu Niet Zwanger

-17.794

Septembercirculaire 2023 - Kinkhoestvaccinatie

-11.226

Specifieke uitkering GALA

-23.564

Nog niet bestede middelen binnen bestaande GGZ-begroting

-24.650

Totaal dekking Totaal ongedekt (ten laste van het begrotingsresultaat 2024)

Versie datum: 13-11-2024 15:15:02

-131.109 69.508

3-5 Tabel 2. Ingedeeld naar het type bijdrage, is de verdeling als volgt: Begroting GGDrU Omschrijving

2024-0

2024-1

verschil

Inwonerbijdrage

363.835

372.700

8.865

1.721.110

1.775.545

54.435

115.905

110.640

-5.265

Kindbijdrage Kinderopvanginspecties Overig Totale bijdrage Houten aan GGDrU

221.005

363.587

142.582

2.421.855

2.622.472

200.617

Verschil begroting 2024-0 zienswijze en definitieve begroting 2024-0

-53.875

Al in begroting opgenomen post voor Nu Niet Zwanger

-17.794

Septembercirculaire 2023 - Kinkhoestvaccinatie

-11.226

Specifieke uitkering GALA

-23.564

Nog niet bestede middelen binnen bestaande GGZ-begroting

-24.650

Totaal dekking

-131.109

Totaal ongedekt (ten laste van het begrotingsresultaat 2024)

69.508

Tabel 3 analyse grote mutaties Bedrag (x € 1.000)

Analyse grote mutaties Aanpassing loon- en prijsindexatie 2024 inwoner- en kindbijdrage

51

Maternale kinkhoestvaccinatie

13

Verzuimbegeleiding VO met M@ZL-methode

42

Meldpunt zorg en overlast

25

GGD-programma Nu Niet Zwanger

19

Valpreventie

18

Huisvesting

10

Overig

23

Totale verhoging 2024-1 t.o.v. 2024-0

201

Voor € 69.508 is geen dekking; voorstel is om dit deel ten laste te brengen van het begrotingssaldo voor 2024. Na verwerking van de tweede bestuursrapportage en de septembercirculaire is het begrotingssaldo 2024 € 700.000. Er is zodoende ruimte om dit op te vangen. De financiële effecten van dit voorstel zijn verwerkt in begrotingswijziging met nummer 130534.

Communicatie Het dagelijks bestuur van de GGDrU zal na de raadsvergadering van 10 december 2024 per brief op de hoogte worden gesteld van het definitieve raadsbesluit. Zo snel mogelijk na de RTG van 26 november, in ieder geval voorafgaand aan de AB-vergadering van 4 december, wordt de GGDrU geïnformeerd over de brief in concept.

Voortgang Commissie Verbonden Partijen 19 november 2024

RTG

Raad

26 november 2024

10 december 2024

Versie datum: 13-11-2024 15:15:02

Verzending zienswijze aan GGDrU 11 december 2024

Algemeen bestuur GGDrU: vaststellen begrotingswijziging 2024-1 4 december 2024

4-5

Evaluatie N.v.t. Houten, 5 november 2024 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, de secretaris, de burgemeester,

R. van Netten

G.P. Isabella

Bijlagen 1. Zienswijzebrief gemeente Houten t.a.v. begrotingswijziging GGDrU-I 2. 20240912 11580 Raadsbrief begrotingswijziging 2024-I 3. 20240912 (Ontwerp) begrotingswijziging GGDrU 2024-I 4. 20240912 Bijlage bij (ontwerp) begrotingswijziging GGDr-U 2024-I Gemeentebladen 5. Begroting GGDrU 2024-0 6. Kaderbrief 2024 GGDrU

Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Ria Frowijn 2e PoHo: n.v.t.

Versie datum: 13-11-2024 15:15:02

Raadsbesluit Voorstelnummer: 735371 Onderwerp Begrotingswijziging GGDrU 2024-I De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2024 gelezen en besluit: 1. 2.

Het budget voor onze bijdrage aan de GGDrU incidenteel te verhogen met € 200.617 in 2024 en het ongedekte deel hiervan ten laste te brengen van onze lopende begroting waardoor het begrotingsresultaat 2024 met € 69.508 vermindert; Ten aanzien van de begrotingswijziging 2024-1 een zienswijze in te dienen bij de GGDrU, waarin wordt benoemd dat Houten meer transparantie verlangt in de informatievoorziening door de GGDrU.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 10 december 2024. De raad van de gemeente Houten, de griffier,

de voorzitter,

C.M.S. Visser

G.P. Isabella