Raadsinformatiebrief Extra krediet verduurzaming Fort Honswijk

Gemeente Houten Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Internet: www.houten.nl

Aan de leden van de raad i.a.a. de commissieleden

Datum

Uw kenmerk

Uw brief van

15 juli 2022

Ons kenmerk

Bijlagen

772770

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Verduurzaming Fort Honswijk Geachte leden van de raad, In deze brief informeren wij u over de stand van zaken rond de verduurzaming van Fort Honswijk. Aanleiding Op 7 juni jl. ontving u van het vorige college een brief over de actuele stand van zaken rond Fort Honswijk (zie bijlage). Eén van de onderwerpen betrof de financiële uitdaging rond de verduurzaming van het fort en de verwachte budgetoverschrijding daarbij, gegeven de extreme prijsstijgingen. In deze nieuwe brief informeren we u over het vervolg. Kernboodschap Om een gezonde exploitatie en instandhouding van Fort Honswijk mogelijk te maken is restauratie en verduurzaming nodig. De restauratie is bijna afgerond. De verduurzaming heeft op zich laten wachten in afwachting van meer zicht op de toekomstige exploitatie van Fort Honswijk.

De verduurzaming bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen: • De aanleg van een collectieve duurzame verwarmingsinstallatie op basis van aquathermie, waarbij de warmte onttrokken wordt uit het water van de fortgracht; • Het aanbrengen van zonnepanelen op het grootste, niet-Rijksmonumentale gebouw; • Het aanbrengen van vloerverwarming in 5 grote Rijksmonumentale gebouwen; • Het aanbrengen van infraroodverwarming in 3 kleine Rijksmonumentale gebouwen; • Het aanbrengen van geïsoleerde achterzetdeuren achter de historische deuren in 5 Rijksmonumentale gebouwen. De drie benodigde aanbestedingen voor de diverse verduurzamingswerkzaamheden hebben op 4 juli jl. plaatsgevonden. De uitkomst van deze aanbestedingen is in lijn met de in mei 2022 geactualiseerde stichtingskostenbegroting waarover u in de vorige brief uitgebreid bent geïnformeerd. De budgetoverschrijding doet zich dus daadwerkelijk voor. Consequentie In basis ligt er een gat om te dichten van € 790.000. Om dit gat te dichten hebben we de volgende inspanningen en maatregelen genomen: 1. We hebben werkzaamheden ter waarde van € 100.000 uit één van de bestekken kunnen halen zonder concessies te doen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

*595111*

2. We voeren de werkzaamheden versneld uit, zodat het werk in 2022 kan worden afgerond en daarmee de btw afgetrokken kan worden (€ 315.000). 3. We hebben na intensief overleg met de provincie een aanvulling op de eerder verleende duurzaamheidssubsidie gekregen (€ 100.000). Met deze drie maatregelen hebben we het tekort fors kunnen verlagen tot 275.000 euro. Het college zal de verduurzamingsmaatregelen in gang zetten, en de raad daarna vragen om het benodigde krediet hiervoor. Met het in gang zetten van de gunning van het verduurzamen lopen we daar dus op vooruit. We doen dat in de vaste overtuiging dat we, rekening houdend met de ingewikkelde context, op deze wijze handelen in het belang van de gemeente Houten. Alle alternatieve scenario’s zijn namelijk duurder: a. Niet verduurzamen Bij niet-gunnen vordert het Rijk € 1.176.078 aan vooruit ontvangen subsidie terug. Zij heeft daar ook het recht toe. Bovendien benutten we dan de beschikte provinciale subsidie niet en wordt het fort niet verduurzaamd, met alle consequenties voor de exploitatie van dien. b. Wachten op aanvullende kredietverlening door de raad Bij later gunnen én uitgifte in erfpacht conform plan per 1 januari 2023 kan de btw niet worden afgetrokken. Dat kan dus juist wél als we snelheid maken. c.

De ingangsdatum van het erfpachtcontract een jaar uitstellen Uitgifte in erfpacht per 1 januari 2024 betekent dat de gemeente nog een jaar langer met een negatief exploitatiesaldo van Honswijk blijft zitten én dat ondernemers die nu nog in de race zijn in de huidige tenderprocedure, zich wellicht terugtrekken als ze pas een jaar later de beschikking krijgen over het fort. Deze beide (financiële) risico’s willen we vermijden.

Wat betekent dit voor de raad (procedureel) Binnenkort zal het college een voorstel aan uw raad aanbieden waarin voor € 275.000 aan extra financiële middelen wordt gevraagd. Besluitvorming in de raad is vanwege het zomerreces helaas pas voorzien op 4 oktober (of mogelijk in de extra raadsvergadering van september). Op dat moment zullen de werkzaamheden al volop in uitvoering zijn. Hieronder alvast het financiële plaatje, de kosten zijn als volgt opgebouwd:

Regel Onderdeel 1 Realisatie maatregelen 2 Advieskosten installatieadviseur 3 Advieskosten architect 4 Projectmanagement 5 Legeskosten 6 Accountantscontrole

Bedrag € 1.315.000,00 € 52.000,00 € 13.000,00 € 30.000,00 € 7.500,00 € 5.000,00

7 8 9 10

€ € € €

Onvoorzien Subtotaal BTW 21% Totaal

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

52.500,00 1.475.000,00 309.750,00 1.784.750,00

Pagina 2 van 3

De dekking voor deze kosten is als volgt voorzien.

Regel Onderdeel 1 Beschikte subsidie provincie Utrecht 2 Eerder beschikbare gestelde eigen middelen gemeente Houten 3 BTW-aftrek (haalbaar mits werk klaar in 2022) 4 Toegezegde extra subsidie provincie Utrecht 5 Benodigde extra eigen middelen 6

Totaal

Bedrag € 1.000.000,00 € 100.000,00 € 309.750,00 € 100.000,00 € 275.000,00 €

1.784.750,00

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Edwin Boonstoppel via telefoonnummer (06) 33043338. Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, de secretaris, de loco-burgemeester, ndtekening2$

$handtekening$ A.J. Barink

R. Molenaar

Bijlagen: 1. Raadsinformatiebrief d.d. 7 juni 2022.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

Pagina 3 van 3