Presentatie_Eerste aanzet tot sturingsinformatie jeugdhulp & Wmo_DEF.pdf

Eerste aanzet presentatie informatievoorziening Jeugd / Wmo

College van B&W en gemeenteraad van 30 juni versie 16 juni 2020

Inhoud presentatie • • • • • • •

Aanleiding en opdracht informatievoorziening Reflectie totstandkoming sturingsinformatie Presentatie sturingsinformatie jeugdhulp 2019 Presentatie sturingsinformatie Wmo 2019 Uitgaven jeugdhulp en Wmo versus begroting 2019 Cliëntwaardering Conclusies en ontwikkelopgaven sturingsinformatie

Aanleiding • • •

Behoefte gemeenteraad en college van B&W om grip te krijgen op transformatie en uitgaven jeugdhulp/ Wmo Advies rekenkameronderzoek informatievoorziening jeugdhulp Informatiebehoefte klankbordgroep

Opdracht sturingsinformatie •

Sturingsinformatie op te leveren t.a.v. jeugdhulp & Wmo voor het bestuur.

•

Uitgangspunt is dat deze managementinformatie snel, eenvoudig en digitaal te generen is.

•

Tellen en vertellen (het verhaal achter de cijfers vertellen)

•

Benoemen van de managementinformatie/ sturingsinformatie op bestuurlijk en beleidsniveau, managementniveau en operationeel niveau (bijlage 1, eerste aanzet).

•

Wens is deze monitor begin 2020 op te bouwen.

Resultaten opdracht •

Monitor sturingsinformatie jeugdhulp en Wmo (zorg in natura en PGB) om de verwijzingen en uitgaven te verklaren. -ligt nu voor-

•

Monitor sturingsinformatie jeugdhulp en Wmo (zorg in natura en PGB) om inzet en uitgaven te prognosticeren. -volgt in september-

•

Oplevering ‘procesplanning borging sturingsinformatie’ om de ‘verklarende monitor verwijzingen en uitgaven’ en de ‘prognosticerende monitor verwijzingen en uitgaven’ te borgen.

Reflectie eerste oplevering •

Dashboard is net opgeleverd en hierbij blijkt dat de Houtens sturingsinformatie niet eenvoudig en snel op te leveren is. Data moest nader bewerkt worden om deze in de gewenste vorm te kunnen presenteren. Daarnaast worden in het dashboard definities niet eenduidig gehanteerd.

•

Samenwerking om sturingsinformatie te duiden moet groeien

Jeugdhulp 2019 Algemeen beeld inzet jeugdhulp -> 8,5% van de jongeren in Houten maakt gebruik van jeugdhulp (10% landelijk gebruik) ter waarde van € 11,1 miljoen -> Jeugdhulp wordt met name ingezet onder jongeren in de basisschoolleeftijd (56% van het cliëntenbestand).

3 3

0-3

14 15

4-7

42

8-12 13-15

18

21

13 13

16-17 18+

-> 7% van het aantal cliënten was jongvolwassene (18+).

44

6 0

7 10

20 kalenderjaar 2019

30

40

50

kalenderjaar 2018

Tabel 1: Procentuele verdeling jeugdhulpcliënten over de leeftijden, bron dashboard RBL status april 2020.

Jeugdhulp 2019 Verwijzingen naar jeugdhulp -> In aantallen zijn de huisartsen de grootste verwijzer naar jeugdhulp. Echter in financiële waarde is dit het Sociaal Team Houten

Tabel 2: Verwijzingen jeugdhulp 2018 en 2019 (Bron dashboard RBL status april 2020)

Jeugdhulp 2019 Verwijzingen naar jeugdhulp -> In aantallen zijn de huisartsen de grootste verwijzer naar jeugdhulp. Echter in financiële waarde is dit het Sociaal Team Houten -> Ten opzichte van vorig jaar nemen de verwijzingen door het Sociaal Team Houten toe met 6%

Tabel 3: Verdeling kosten per verwijzer (Bron extra uitvraag data RBL status april 2020)

Jeugdhulp 2019 Inzet jeugdhulp per verwijzer

Tabel 4: Verwijzingen per verwijzer in 2018 en 2019 (Bron: dashboard RBL status april 2020)

Jeugdhulp 2019 Inzet jeugdhulp (zorg in natura) -> Jeugdhulp wordt met name ingezet binnen de GGZ (basis en specialistisch) gevolgd door Jeugdhulp ambulant en Maatwerkarrangementen.

Tabel 5: Aantal cliënten per hoofdgroep op basis van indicaties (Bron: dashboard RBL status april 2020)

Jeugdhulp 2019 Conclusies Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp bedroegen in 2019 € 11,1 miljoen. Dit is een toename van ruim 1 miljoen ten opzichte van 2018. Naar rato bleef het aantal jongeren in jeugdhulp gelijk. Verklaringen hiervoor zijn: - Ingezette jeugdhulp wordt zwaarder en intensiever in vergelijking tot het voorgaande kalenderjaar. - Jongeren verblijven langer in een ‘thuissetting’ (met behulp van begeleiding )/ pleegzorg. - Toename zichtbaar in opnames en crisisbehandeling/verblijf i.v.m. wachtlijsten.

Jeugdhulp 2019

Uitgaven versus begroting Hoofdcategorieën jeugdhulp Samen veilig Maatwerk LTA KmB en J&O GGZ Eindtotaal

Begroting 2019 Realisatie 2018 (op basis van prognose Q2) € 979.064 € 1.096.234 € 73.356 € 219.636 € 612.805 € 1.166.052 € 5.275.521 € 5.080.158 € 3.110.184 € 3.367.359 € 10.050.930 €10.929.440

Definitieve Q4 Prognose 2019 € 1.117.312 € 200.825 € 899.496 € 5.741.582 € 3.113.325 € 11.072.539

Tabel 6: Realisatie 2018 en 2019 versus de begroting 2019 (Bron RBL dashboard status mei 2020)

Ten opzichte van de begroting 2019 vallen de kosten € 143.099,-- hoger uit. Verklaringen hiervoor zijn: - Toename verblijf in de zwaardere vormen van jeugdhulp residentieel, ‘gesloten jeugdzorg’ en opnames in psychiatrische ziekenhuizen - Verschuivingen door aanbieders in de inzet van begeleiding (individueel in plaats van in groepen) - Toename in diverse andere ingezette vormen van jeugdhulp

Wmo 2019 •

Abonnementstarief – De invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 – Van inkomensafhankelijk naar een maximaal bedrag, € 19,- per maand – De inkomsten op de eigen bijdrage waren 57% lager in 2019 – Toename in aantallen, met name Huishoudelijke ondersteuning en Hulpmiddelen. – Landelijke monitor verschijnt in najaar 2020

Wmo 2019 Algemeen beeld inzet Wmo Houten •

• •

Landelijk heeft 6,7% een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo. In Houten is dit 3,3% De piek van Wmo gebruikers ligt bij inwoners tussen de 85 en 90 jaar oud. 39,5% van het totaal aan inwoners dat gebruik maakt van een Wmo maatwerkvoorziening is 75+ Tabel 7: Aantal Wmo cliënten in Houten per geboortejaar (Bron dashboard RBL status april 2020)

Wmo 2019 •

•

Het aantal inwoners met Huishoudelijke ondersteuning is het grootst, een stijging van 14,6% Nauw gevolgd door de Hulpmiddelen, hierop was de stijging 14,4%

Totaal aantal unieke cliënten Begeleiding Totaal OZ1 OZ2 OZ3 OMD1 OMD2 OMD3 Huishoudelijke ondersteuning Woonvoorzieningen Hulpmiddelen totaal

Aantallen cliënten 2018 1567 422 41 122 180 25 64 48 677 176 658

2019

Tabel 8: Aantal Wmo cliënten per hoofdgroep (Bron dashboard RBL status april 2020)

1675 429 21 141 201 16 62 46 776 209 753

Wmo 2019 Kosten

• • •

De uitgaven aan begeleiding zijn het hoogst.

2018 Totaal Begeleiding

Hoge stijging in kosten op de zwaarste vormen van begeleiding, OZ3 en OMD. Op Huishoudelijke ondersteuning de hoogste stijging in kosten. (een stijging in aantallen inwoners, én een verplicht aangepast tarief)

Totaal

2019 €

4.794.710

€

€

2.223.670

€

5.550.000 2.470.000

OZ1

€

61.000

€

29.000

OZ2

€

396.000

€

455.000

OZ3 OMD1

€

1.287.000

€

1.425.000

€

48.000

€

30.000

OMD2

€

219.000

€

233.000

OMD3

€

Huishoudelijke ondersteuning

€

Woonvoorzieningen Hulpmiddelen totaal

147.000

€

229.000

1.321.000

€

€

331.000

€

383.000

€

1.132.000

€

1.293.000

Tabel 9: financieel overzicht per productgroep. Bron data RBL

1.702.000

Wmo 2019 Uitgaven versus begroting Vormen van hulp en ondersteuning Begeleiding

Herziene begroting 2019

Definitieve Q4 Prognose 2019 28-4

€

€

2.410.000

2.470.000

(OZ, OMD incl vervoer OMD, KV)

Huishoudelijke ondersteuning € 1.608.000 € 1.702.000 Woonvoorzieningen € 325.000 € 383.000 Hulpmiddelen totaal (incl WV) € € 1.251.000 € 1.293.000 Tabel 10: Realisatie 2019 versus de begroting 2019 (Bron RBL dashboard status mei 2020) Totaal € 5.273.000 € 5.550.000 Tabel 10: Realisatie Wmo 2019 versus de begroting 2019 (Bron RBL dashboard status mei 2020)

Ten opzichte van de begroting 2019 vallen de kosten € 280.000,-- hoger uit. Verklaring hiervoor zijn: - Toename inzet Huishoudelijke ondersteuning - Stijging uitgave Vervoersvoorzieningen

Wmo 2019 Conclusies -

Maatwerkvoorzieningen Wmo bedroegen in 2019 € 5,5 miljoen. Toename van ruim 8 ton ten opzichte van uitgaven 2018. Ten opzichte van de begroting 2019 is de toename € 280.000,- . Totaal op Wmo-voorzieningen een stijging van 6,9% in unieke cliënten. De hoogste stijging zit met name op Huishoudelijke ondersteuning en Hulpmiddelen. Voorzichtige aanname dat dit komt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Ook op Wmo: de ondersteuning die per inwoner wordt ingezet is zwaarder en intensiever vergeleken met 2018.

Cliëntwaardering Gebruik bezwaar en beroep procedure •

16 bezwaarschriften ingediend. 9 betroffen jeugdhulp en 7 Wmo. 11 hiervan zijn nog niet afgehandeld en betreffen bezwaar vanuit één familie. Afgeronde bezwaarschriften inzake maatwerkvoorziening 2019

Jeugdhulp Wmo

Aantal

1 4

Gegrond

Ongegrond

Ingetrokken

2

2

Niet ontvankelijk

1

Tabel 11: Uitkomst afgeronde bezwaarschriften jeugdhulp & Wmo (Bron RBL gemeente Houten juni 2020)

Sociaal Ombudsfunctionaris •

19 verzoeken over jeugdhulp ontvangen en 9 over de Wmo. In 2018 lag dit aantal veel dichter bij elkaar (22 jeugd en 18 Wmo).

MvdM6

Cliëntwaardering Cliëntervaringsonderzoek •

Wmo 2019: dit jaar is het cliëntervaringonderzoek uitgesteld in verband met de uitbraak van Corona. In juli wordt deze uitgevoerd. Data is beschikbaar vanaf 2020.

•

Jeugdhulp 2019: hiervan is afgezien, pilot met Ervaringwijzer bij Youké en het CJG

Dia 21 MvdM6

Van Bertina nog niets ontvangen Michaël van der Meulen; 3-6-2020

Conclusies en ontwikkelopgaven Wens doorontwikkeling sturingsinformatie integraal met gebruikers en het bestuur Algemene ontwikkelwens sturingsinformatie: • • • • • • •

Behoud voorgestelde basis qua informatievoorziening jeugdhulp en Wmo Inzicht in het gemiddeld aantal voorzieningen per cliënt Aantal jaren in jeugdhulp: nu niet te achterhalen in het dashboard Inzicht per verwijzer in het verwijsgedrag (inclusief bijbehorende kosten) Inzicht in de meest effectieve zorgpaden Inzicht in het hulp en ondersteuning gebruik van voorliggende voorzieningen jeugdhulp en Wmo. Gebruik maken van de huidige en voorspelde demografische ontwikkelingen

Conclusies en ontwikkelopgaven Vervolgacties op grond van deze sturingsinformatie: •

Sturing op verwijsgedrag  De nieuwe verordening jeugdhulp en Wmo dient heldere kaders te bieden.  Faciliteren verwijzingen huisartsen door de POH-GGZ jeugd en SOJ GGZ jeugd

•

Coördinatie van zorg

•

Contract en accountmanagement

•

Voortzetten landelijke lobby toereikende middelen jeugdhulp & Wmo

Zijn er nog vragen?