Bijlage 5 presentatie BUIG als afdoening toezegging

Financiën werk en inkomen Het BUIG-budget Hoe zit het en waar hebben we invloed op? 4 november 19.00-19.30 (teams)

Aanleiding RTG 27 juni 2024: Vangnet-uitkering BUIG 2023. Wethouder Vermeulen zegt toe na de zomer een raadsavond te organiseren om BUIG en vangnetuitkering nader toe te lichten. U krijgt de presentatie nagestuurd en deze wordt bijgevoegd bij de begrotingswijziging 2025 van de WIL gevoegd

WIL document

Bedrag

Tweede begrotingswijziging WIL 2023

-€105.417 voor CAO-stijging

Jaarrekening 2023

-€574.000. €300.000 BUIG + €274.000 personeel en ICT

Begroting WIL 2024

Forse verhoging BUIG budget door 10% indexactie+ CAO-stijging

Eerste begrotingswijziging 2024

- €125.000 personeel

Tweede begrotingswijziging 2024 (turap)

- €746.247 Stijging BUIG Stijging bijzondere bijstand Stijging personeelskosten Stijging bedrijfsvoeringskosten

Eerste begrotingswijziging 2025

Stijging BUIG

Wethouder: hoe kan dit? -

Forse overschrijding BUIG Hogere regelingskosten Indexaties en kosten die niet in de begroting zijn opgenomen

Asynchrone planning BUIG – WIL begroting 2024 November 2022 kaderbrief WIL 2024 Maart 2023 Begroting WIL 2024 (+10% BUIG) Oktober 2023 voorlopig macro-budget 2024 Mei 2024 nader voorlopig budget 2024 September 2024 begrotingswijziging WIL 2024 (verhoging BUIG) Oktober 2024 Definitief macro-budget jaar 2024 Maart 2025 jaarrekening WIL 2024 April 2025 aanvraag vangnetuitkering 2024. Toekenning oktober 2025. Storting januari 2026

Financieel BUIG 2023 / 2024 Definitief 2023

Nader voorlopig 2024 (6 mei 2024)

Definitief 2024 (1 okt 2024)

Voorlopig 2025 (1 okt 2024)

LKS

492.809

654.998

701.455

803.668

Participatiewet

7.658.143

8.400.049

9.014.147

9.650.904

Uitgaven

€ 9.151.977

9.752.806 (turap)

Tekort

-€ 1.001.025

-€37.204

Vangnet

€194.852

-

De asynchrone planning leidt tot onbegrip en een verkeerd beeld In de tweede begrotingswijziging van de WIL (TURAP 2024) is een geprognosticeerd nadeel op BUIG en LKS opgenomen van € 945.490 voor Houten. Op basis van de Rijkscijfers van 1 oktober 2024 is het verschil tussen Rijksbudget en verwachte uitgaven WIL een bedrag van -€37.204

Welke acties zijn we mee bezig? • • • •

BUIG: meer informatie in het raadsvoorstel hoe het zit / timing van de raadsvoorstellen Gekwantificeerde risico-paragraaf in begroting WIL 2025 Al het voorzienbare in de kaderbrief 2025 WIL Reële inschatting regelingskosten bijzondere bijstand en minima