Document · PDF

Bijlage 4d - Kostendekkendheid leges 2022 30-9-2021.docx

Gemeenteraad 14 december 2021, gemeente HoutenBij agendapunt: Belastingen- en leges verordeningen 20225.051 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Houten

Bijlage 4d Kostendekkendheid leges 2022 30-92021.docx

Ronald van Engeland 30-9-2021

Inleiding ....................................................................................................................................4 1. Belang vaststellen kostendekkendheid .............................................................................4 1.1 Kruissubsidiëring .........................................................................................................4 1.2 Uitvoering onderzoek...................................................................................................5 1.3 Toerekenbare kosten...................................................................................................5 1.4 Niet-toerekenbare kosten ............................................................................................5 2. Cijfermatige basis voor bepaling kostendekkendheid leges 2022 ....................................6 Totaal overzicht kostendekkendheid leges 2022......................................................................8 Titel 1

Algemene dienstverlening ........................................................................................10

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand............................................................................................11 Hoofdstuk 2/3 Reisdocumenten/ Rijbewijzen....................................................................12 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens13 Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister...........................................................14 Hoofdstuk 6 Bestuursstukken ............................................................................................15 Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie........................................................................................16 Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken ..................................................................................17 Hoofdstuk 9 Gemeentearchief ...........................................................................................18 Hoofdstuk 10

Huisvestingswet .........................................................................................19

Hoofdstuk 11

Leegstandswet...........................................................................................20

Hoofdstuk 12

Standplaatsen en venten ...........................................................................21

Hoofdstuk 13

Kansspelen ................................................................................................22

Hoofdstuk 14

Kabels en leidingen....................................................................................23

Hoofdstuk 15

Verkeer en vervoer ....................................................................................24

Hoofdstuk 16

Diversen.....................................................................................................25

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning .........26

Hoofdstukken 1 t/m 8 ..........................................................................................................27 Titel 3

Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn...................................29

Hoofdstuk 1 Horeca ...........................................................................................................30 Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen ............................................................................31 Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven ........................................................................................32 Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte..................................................................33

Inleiding Voor u ligt een rapportage over de kostendekkendheid 2022 van leges van gemeente Houten. In deze rapportage vindt u de nadere uitwerking van het onderzoek naar deze kostendekkendheid. Het doel van het onderzoek is: • te controleren of de legesverordening aan de wettelijke eisen van maximaal 100% kostendekkendheid voldoet • de uitkomsten te kunnen gebruiken ter afdoening van bezwaarschriften. • Transparantie in de geheven leges bevorderen De uitgangspunten uit dit rapport kunnen ook gaan dienen voor het jaarlijks vaststellen van deze kostendekkendheid van onze leges.

1. Belang vaststellen kostendekkendheid De toenemende vraag naar politieke en publieke verantwoording van tarieven is een belangrijke reden om over te gaan tot een beter systeem van kostprijsberekening. Dit betekent dat het tarief dat voor een product wordt gerekend op een inzichtelijke manier samengesteld moet worden uit de kosten en baten zoals opgenomen in de primitieve begroting en daarnaast uit de beleidsinhoudelijke keuzes die gemaakt worden. Kortom: het maakt de afwegingen over de hoogte van tarieven inzichtelijk en het maakt daarmee het besluitvormingsproces helder. Niet alleen voor de gemeente zelf maar juist voor de burger. Pas wanneer gemeenten duidelijk maken hoe tarieven tot stand gekomen zijn, is een tariefvergelijking van diverse gemeenten mogelijk. Als niet duidelijk is hoe een tarief tot stand gekomen is en hoeveel van de toe te rekenen kosten betaald worden uit de algemene middelen levert de onderlinge vergelijking van tarieven niet het gewenste inzicht op. Zolang de maximale kostendekkendheid van 100% niet bereikt is, is er ruimte voor verhoging van tarieven. Daarbij mogen de in de tarieventabel voorkomende wettelijk voorgeschreven tarieven niet verhoogd worden. Bij een keuze voor het verhogen van de tarieven is het niet noodzakelijk om alle tarieven te verhogen. Ook is het niet noodzakelijk om tarieven met hetzelfde percentage te verhogen.

Zolang de maximale kostendekkendheid van het geheel niet overschreden wordt, kan per tarief besloten worden of en met hoeveel procent het tarief verhoogd wordt. Omdat de toe te rekenen kosten grotendeels gebaseerd zijn op jurisprudentie is een exact 100% kostendekkende legesverordening risicovol. Wanneer nieuwe jurisprudentie tot een wijziging in de toe te rekenen kosten leidt, kan de kostendekkendheid overschreden worden. Overschrijding van de kostendekkendheid kan leiden tot het onverbindend verklaren van de legesverordening en de daarbij behorende tarieven tabel. Dit betekent dat er geen leges geheven kunnen worden. Door iets onder het toegestane maximum te blijven wordt dit risico opgevangen. 1.1 Kruissubsidiëring Wanneer er sprake is van veel verschillende tarieven in een verordening zoals bij leges, hoeft de maximale kostendekkendheid niet per tarief te gelden. Zolang het maximum van 100% voor het geheel niet overschreven wordt kan dit per tarief wel gelden. Door kruissubsidiëring is het mogelijk om de ‘winst’ van bepaalde producten (bijvoorbeeld de reisdocumenten ) te gebruiken om het ‘verlies’ op andere producten te dekken (bijvoorbeeld gehandicaptenparkeerkaarten). De leges tabel is in drie onderdelen verdeeld. Tussen de afzonderlijke tarieven in titel 1 is kruissubsidiëring mogelijk. Ook binnen titel 2 (fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning) is dat mogelijk.

Bij titel 3 (Europese dienstenrichtlijn) geldt de kruissubsidiëring alleen voor de tarieven binnen één hoofdstuk. Van kruissubsidiëring hoeft in 2022 geen gebruik gemaakt te worden.

1.2 Uitvoering onderzoek De primitieve begroting 2022 is de basis voor de berekening van het onderzoek kostendekkendheid leges. Ook is gebruik gemaakt is van de “Handreiking kostentoerekening leges en tarieven” (opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken) en van het kostenmodel van de VNG. Er is geen wettelijk voorgeschreven lijst van toe te rekenen kosten en baten. Er zijn uitsluitend richtlijnen, waarvan een groot deel voortvloeit uit jurisprudentie. 1.3 Toerekenbare kosten Tot geraamde kosten mogen alleen kosten worden gerekend die direct met de dienstverlening samenhangen. Tot de toe te rekenen kosten behoort onder andere: • Uurloon per afdeling op basis van begrote personeelskosten • Overheadkosten* • Directe materiaalkosten • Perceptiekosten (kosten heffen en invorderen) • Kosten bezwaar en beroep gericht tegen de belastingheffing of belastinginvordering • Kosten oninbaarheid • Kosten kwijtschelding • BTW kosten • Voorlichtingskosten, voor zover niet samenhangend met beleidsvoorbereiding en beleidsvaststelling. • Kosten met betrekking tot toezicht en controle mits het hier de eerste controle op het nakomen van vergunningsverlening betreft. * Vanaf het begrotingsjaar 2018 moeten de gemeenten volgens de nieuwe Besluit Begroten en Verantwoorden(BBV)-voorschriften de overhead apart begroten op het taakveld 04 Overhead.

In voorgaande jaren werden deze rechtstreeks via een doorbelasting vanuit de kostenplaatsen aan de producten toegerekend. Bij de berekeningen in 2022 kostendekkendheid leges worden deze overhead middels een percentage, 43,8% van de totale apparaatskosten, aan de producten toegerekend. De definitie van Overhead is als volgt: Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Daar valt volgens deze definitie dus ook bijvoorbeeld de managementondersteuning in het primaire proces en ICT kosten onder. Hieronder een opsomming wat onder overhead wordt verstaan: • Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie; • Personeel en organisatie; • Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); • Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; • Juridische zaken; • Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief de griffie omdat die geen onderdeel uitmaakt van de ambtelijke organisatie); • Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; • Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging) • Documentaire informatievoorziening (DIV); • Managementondersteuning primair proces. 1.4 Niet-toerekenbare kosten De kosten die niet direct met de dienstverlening samenhangen mogen niet doorberekend worden. Het gaat hierbij om onder meer: 5

• • •

Kosten voor beleidsvoorbereiding Kosten met betrekking tot handhaving, toezicht en controle, tenzij het om de bij toerekenbare kosten genoemde uitzonderingen gaat Kosten van inspraak- en bezwaarprocedures, met uitzondering hetgeen bij toerekenbare kosten genoemd wordt

2. Cijfermatige basis voor bepaling kostendekkendheid leges 2022 De gemeentebegroting geeft aan welke plannen de gemeente heeft voor het komende jaar en wat deze plannen gaan kosten. De begroting maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus in de gemeente. Stukken uit deze cyclus zijn achtereenvolgens de voorjaarsnota, de begroting, tussentijdse rapportage(s) en de jaarrekening. De raad en het college hebben een eigen begroting. De raad stelt de programmabegroting vast, het college de productenbegroting of productenraming. De productenraming is de uitwerking van de programmabegroting op beheersniveau en vormt de eerste cijfermatige basis voor bepaling kostendekkendheid leges 2022. Deze wordt verfijnd met door de teams Ruimtelijke Ontwikkeling, Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer, Samenleving, Vergunningverlening Toezicht en Handhaving en Dienstverlening aangeleverde werkflow gegevens en kosten, welke niet direct aan het product zijn toegerekend of teveel zijn toegerekend.

Totaal overzicht kostendekkendheid leges 2022 lasten € Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk 16

Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Titel 3 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4

Algemene dienstverlening Burgerlijke stand Reisdocumenten Rijbewijzen Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister Bestuursstukken Vastgoedinformatie Overige publiekszaken Gemeentearchief Huisvestingswet Leegstandswet Standplaatsen en venten Kansspelen Kabels en leidingen Verkeer en vervoer Diversen Totaal titel 1 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Begripsomschrijvingen Principeverzoek Omgevingsvergunning Vermindering Bestemmingswijzigingen BLVC-vergunning Ontheffingen en toestemmingen Overig Totaal titel 2 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn Horeca Organiseren evenementen Prostitutiebedrijven Splitsingsvergunning woonruimte Totaal titel 3 Totaal totale legesverordening

) )

baten €

kostendekking %

44.982

49.436

109,9%

510.981

479.815

93,9%

20.667 32.117 25.729 16.416 1.354 75.850 33.232 947 762.275

12.877 27.355 2.231 9.439 490 45.621 23.797 733 651.794

62,3% 85,2% 8,7% 57,5% 36,2% 60,1% 71,6% 77,4% 85,5%

854.479

73,1%

854.479

73,1%

1.355 19.735 21.090

24,3% 32,9% - Geen kosten/opbrengsten begroot! - Geen kosten/opbrengsten begroot! 32,2%

) ) ) ) 1.168.855 ) ) ) ) 1.168.855

5.565 59.938 65.503

1.996.632 1.527.363

Geen kosten/opbrengsten begroot! Geen kosten/opbrengsten begroot! Geen kosten/opbrengsten begroot! Geen kosten/opbrengsten begroot! Geen kosten/opbrengsten begroot!

76,5%

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Team: Product:

Burgerlijke stand

Dienstverlening Publiekszaken( huwelijken/ ger.partn.schap incl. trouwboekjes)

1. Inventarisatie van activiteiten Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd? Ontvangst aan de receptie Verwerken en controleren aangifte (balie en specialist burg. staat) Voltrekken huwelijk (incl babsen overleg)

Totale kosten Per activiteit per jaar € 3.279,15 17.430,51 21.457,21

Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)

42.166,87

Diverse overige kosten Kantoorartikelen

2.414,00

Totale overige kosten BCF(fictieve compensabele BTW) Totale kosten per jaar

2.414,00 401,23 44.982,09

2. Prognose en historie productiegegevens Totale inkomsten leges burgelijke stand jaar 2019(werkelijk) Totale inkomsten leges burgelijke stand jaar 2020(werkelijk) Totale inkomsten leges burgelijke stand jaar 2021(begroot) Totale inkomsten leges burgelijke stand jaar 2022(begroot)

54.956,55 38.697,00 52.310,00 49.436,00

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten Beschrijving

Oorsprong

Effect op prijs per product

Totale effect beleidwijzigingen

0,00

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product) Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren Werkelijk te verwachten inkomsten 2022 Kostendekkendheidspercentage

44.982,09 0,00 44.982,09 49.436,00 109,90%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens Er zijn verschillende tarieven voor de verschillende locaties waar een huwelijk kan plaatsvinden. Daarnaast worden verschillende tarieven gehanteerd voor huwelijken die in de avond of in het weekend worden voltrokken.

Hoofdstuk 2/3 Team: Product:

Reisdocumenten/ Rijbewijzen

Dienstverlening Publiekszaken(Rij- en reisdocumenten )

1. Inventarisatie van activiteiten Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd? Ontvangst aan de receptie Behandelen aanvraag Verwerken en controleren (documentenkamer en kwaliteitszorg)

Totale kosten Per activiteit per jaar € 31.746,37 126.985,47 158.731,84

Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)

317.463,68

Diverse overige kosten Overige gebruiksgoederen Onderhoud door derden Inkomensoverdrachten aan het Rijk

0,00 1.032,00 187.426,00

Totale overige kosten BCF(fictieve compensabele BTW) Totale kosten per jaar

188.458,00 5.059,22 510.980,90

2. Prognose en historie productiegegevens Totale inkomsten leges Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart jaar 2019(werkelijk) Totale inkomsten leges Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart jaar 2020(werkelijk) Totale inkomsten leges Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart jaar 2021(begroot) Totale inkomsten leges Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart jaar 2022(begroot)

486.383,10 375.284,30 436.870,00 479.815,00

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten Beschrijving

Oorsprong

Effect op prijs per product

Totale effect beleidwijzigingen

0,00

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product) Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs Werkelijk te verwachten inkomsten 2022 Kostendekkendheidspercentage

510.980,90 0,00 510.980,90 479.815,00 93,90%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens Het tarief 2021 voor een paspoort inclusief rijksleges bedraagt € 74,75. Identiteitskaart € 64,00 en een rijbewijs € 41,00. Tarieven 2022 nog niet bekend.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Team: Product:

Dienstverlening Publiekszaken(Verstr. uittreksels/documenten GBA)

1. Inventarisatie van activiteiten Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd? Ontvangst aan de receptie Behandelen aanvraag

Totale kosten Per activiteit per jaar € 1.687,58 15.188,20

Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)

16.875,77

Diverse overige kosten Overige gebruiksgoederen Accountants-/controlekosten Automatiseringskosten

2.789,20 281,20 516,00

Totale overige kosten BCF(fictieve compensabele BTW) Totale kosten per jaar

3.586,40 204,62 20.666,80

2. Prognose en historie productiegegevens Totale inkomsten leges Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens jaar 2019(werkelijk) Totale inkomsten leges Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens jaar 2020(werkelijk) Totale inkomsten leges Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens jaar 2021(begroot) Totale inkomsten leges Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens jaar 2022(begroot)

15.117,80 11.513,95 15.529,00 12.877,00

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten Beschrijving

Oorsprong

Effect op prijs per product

Totale effect beleidwijzigingen

0,00

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product) Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs Werkelijk te verwachten inkomsten 2022 Kostendekkendheidspercentage

20.666,80 0,00 20.666,80 12.877,00 62,31%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Deze verstrekkingen uit het Kiezersregister komen dusdanig zelden voor, dat er voor deze leges zowel geen kosten als opbrengsten geraamd worden. Aangezien deze niet geraamd zijn in onze begroting, kan voor deze leges ook geen kostendekkendheid bepaald worden.

Hoofdstuk 6

Bestuursstukken

Leges 1.6.1.1 t/m 1.6.1.3 betreffen zogenaamde schriktarieven. Deze stukken zijn ook via website te downloaden. Daarnaast worden voor deze stukken geen kosten en opbrengsten begroot. Beide zijn de reden waarom deze dan ook niet worden meegenomen in de berekening kostendekkendheid leges. Leges 1.6.2. statisch jaarverslag komen dusdanig zelden voor, dat er voor deze leges zowel geen kosten als opbrengsten geraamd zijn. Aangezien deze niet geraamd zijn in onze begroting, kan voor deze leges ook geen kostendekkendheid bepaald worden.

Hoofdstuk 7

Vastgoedinformatie

Deze vastgoedinformatie komt dusdanig zelden voor, dat er voor deze leges zowel geen kosten als opbrengsten geraamd worden. Aangezien deze niet geraamd zijn in onze begroting, kan voor deze leges ook geen kostendekkendheid bepaald worden.

Hoofdstuk 8 Teams: Product:

Overige publiekszaken

Dienstverlening/ Informatie Publiekszaken(Overige publiekszaken)

1. Inventarisatie van activiteiten Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd? Ontvangst aan de receptie Behandelen aanvraag

Totale kosten Per activiteit per jaar € 1.061,63 9.554,66

Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)

10.616,29

Diverse overige kosten Overige gebruiksgoederen Accountants-/controlekosten Automatiseringskosten Inkomensoverdrachten aan het Rijk

4.183,80 421,80 774,00 15.803,00

Totale overige kosten BCF(fictieve compensabele BTW) Totale kosten per jaar

21.182,60 317,99 32.116,88

2. Prognose en historie productiegegevens Totale inkomsten leges burgelijke stand + Overige publiekszaken jaar 2019(werkelijk) Totale inkomsten leges burgelijke stand + Overige publiekszaken jaar 2020(werkelijk) Totale inkomsten leges burgelijke stand + Overige publiekszaken jaar 2021(begroot) Totale inkomsten leges burgelijke stand + Overige publiekszaken jaar 2022(begroot)

27.113,55 16.063,09 26.671,00 27.355,00

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten Beschrijving

Oorsprong

Effect op prijs per product

Totale effect beleidwijzigingen

0,00

32.116,88 0,00 32.116,88 27.355,00 85,17%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens

Hoofdstuk 9

Gemeentearchief

Deze verstrekkingen uit het gemeentearchief komen dusdanig zelden voor, dat er voor deze leges zowel geen kosten als opbrengsten geraamd worden. Aangezien deze niet geraamd zijn in onze begroting, kan voor deze leges ook geen kostendekkendheid bepaald worden.

Hoofdstuk 10 Team: Product:

Huisvestingswet

Ruimtelijke ontwikkeling Woonruimteverdeling(Urgentieverklaringen)

1. Inventarisatie van activiteiten Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd? intake dossierbehandeling voorbereiding advies urgentiecommissie advies urgentiecommissie beschikking

Totale kosten Per activiteit per jaar € 1.161,68 17.425,13 1.161,68 580,84 2.904,19

Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)

23.233,50

Diverse overige kosten Advieskosten Overige gebruiksgoederen

2.207,00 33,75

Totale overige kosten BCF(fictieve compensabele BTW) Totale kosten per jaar

2.240,75 254,74 25.729,00

3.662,20 3.815,45 2.196,00 2.231,00

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten Beschrijving

Oorsprong

Effect op prijs per product

Totale effect beleidwijzigingen

0,00

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product) Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs Werkelijk te verwachten inkomsten 2022 Kostendekkendheidspercentage

25.729,00 0,00 25.729,00 2.231,00 8,67%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens

Hoofdstuk 11

Leegstandswet

Deze vergunningen leegstandswet komen niet zoveel in het jaar voor. Hierdoor zijn er voor deze leges zowel geen kosten als opbrengsten geraamd. Aangezien deze niet geraamd zijn in onze begroting, hoeft voor deze leges ook geen kostendekkendheid bepaald worden.

Hoofdstuk 12 Team: Product:

Standplaatsen en venten

Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving Commerciële voorzieningen en horeca(standplaatsen en venten)

1. Inventarisatie van activiteiten Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd? aanvraag/ besluitvorming toetsing aanvullende zaken Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)

Totale kosten Per activiteit per jaar € 8.870,64 4.530,85 2.019,78 15.421,27

Diverse overige kosten Overige werkzaamheden door derden

832,00

Totale overige kosten BCF(fictieve compensabele BTW) Totale kosten per jaar

832,00 162,53 16.415,81

9.691,11 8.652,97 9.290,00 9.439,00

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten Beschrijving

Oorsprong

Effect op prijs per product

Totale effect beleidwijzigingen

0,00

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product) Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs Werkelijk te verwachten inkomsten 2022 Kostendekkendheidspercentage

16.415,81 0,00 16.415,81 9.439,00 57,50%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens

Hoofdstuk 13

Kansspelen

Vergunningverlening, Toezicht&Handhaving Openbare orde (Kansspelen)

1. Inventarisatie van activiteiten Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd? aanvraag/ besluitvorming toetsing aanvullende zaken

Totale kosten Per activiteit per jaar € 245,65 736,95 245,65

Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)

1.228,24

Diverse overige kosten Overige werkzaamheden door derden

112,50

Totale overige kosten BCF(fictieve compensabele BTW) Totale kosten per jaar

112,50 13,41 1.354,15

361,48 362,50 429,00 490,00

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten Beschrijving

Oorsprong

Effect op prijs per product

Totale effect beleidwijzigingen

0,00

1.354,15 0,00 1.354,15 490,00 36,18%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens

Hoofdstuk 14

Kabels en leidingen

Voorbereiding en ontwikkeling beheer Openbare orde(kabels en leidingen)

1. Inventarisatie van activiteiten Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd? aanvraag/ besluitvorming toetsing aanvullende zaken

Totale kosten Per activiteit per jaar € 17.763,01 30.785,12 24.628,10

Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)

73.176,23

Diverse overige kosten Overige werkzaamheden door derden

1.922,50

Totale overige kosten BCF(fictieve compensabele BTW) Totale kosten per jaar

1.922,50 750,99 75.849,72

56.118,45 42.577,85 46.212,00 45.621,00

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten Beschrijving

Oorsprong

Effect op prijs per product

Totale effect beleidwijzigingen

0,00

75.849,72 0,00 75.849,72 45.621,00 60,15%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens

Hoofdstuk 15 Team: Product:

Verkeer en vervoer

Voorbereiding en ontwikkeling beheer/ Samenleving/ Financiële administratie en bedrijfbureau Beleid/ WMO parkeer/ parkeren(Verkeer en vervoer)

1. Inventarisatie van activiteiten Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd? aanvraag/ besluitvorming toetsing toezicht Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten) Diverse overige kosten Advieskosten

Totale kosten Per activiteit per jaar € 7.861,44 736,34 13.508,97 22.106,75

Materiële kosten

9.116,00 1.680,00

Totale overige kosten BCF(fictieve compensabele BTW) Totale kosten per jaar

10.796,00 329,03 33.231,78

15.383,90 15.480,75 23.415,00 23.797,00

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten Beschrijving

Oorsprong

Effect op prijs per product

Totale effect beleidwijzigingen

0,00

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product) Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs Werkelijk te verwachten inkomsten 2022 Kostendekkendheidspercentage

33.231,78 0,00 33.231,78 23.797,00 71,61%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens

Hoofdstuk 16 Team: Product:

Diversen

Vergunningverlening, Toezicht&Handhaving Openbare orde (Diversen)

1. Inventarisatie van activiteiten Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd? aanvraag/ besluitvorming

Totale kosten Per activiteit per jaar € 928,01

Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)

928,01

Diverse overige kosten Overige werkzaamheden door derden

10,00

Totale overige kosten BCF(fictieve compensabele BTW) Totale kosten per jaar

10,00 9,38 947,39

462,88 333,70 721,00 733,00

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten Beschrijving

Oorsprong

Effect op prijs per product

Totale effect beleidwijzigingen

0,00

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product) Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs Werkelijk te verwachten inkomsten 2022 Kostendekkendheidspercentage

947,39 0,00 947,39 733,00 77,37%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstukken 1 t/m 8 Team: Product:

Vergunningverlening, Toezicht&Handhaving Omgevingsvergunningen

1. Inventarisatie van activiteiten Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd? Specifieke informatieverstrekking en vooroverleg met burgers en bedrijven Ontvankelijkheidstoets/beoordelen aanvullingen Stedebouwkundig-, geluids- en bodemadvies Constructief advies en beoordeling Advies, toezicht, aansturing en administratieve afhandeling Brandweer Technische toets Beslissing opstellen en juridische toets Eerste controle Coördinatie en kwaliteitsbewaking Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten) Diverse overige kosten Advertentie- en reclamekosten Totale overige kosten BCF(fictieve compensabele BTW) Totale kosten per jaar

Totale kosten Per activiteit per jaar € 249.230,33 49.846,07 21.835,43 43.544,00 93.600,00 96.992,98 421.455,93 68.713,29 88.597,26 1.133.815,28

9.318,96 9.318,96 25.720,52 1.168.854,77

1.479.116,32 1.207.968,00 841.356,00 854.479,00

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten Beschrijving

Oorsprong

Effect op prijs per product

Legesverordening 2022

Bezwaar en beroep

de kosten voor bezwaar en beroep op omgevingsvergunningen worden tot op heden niet meegenomen in de kostenonderbouwing. In afwachting van het proefprocessen zijn de kosten voor bezwaar en beroep op pm gezet.

De leges zijn gebaseerd op geraamde bouwkosten. Hierop wordt geen nacalculatie gedaan Er wordt geen maximum tarief gehanteerd met betrekking tot de bouwleges Algemene Plaatselijke Verordening voor Houten Totale effect beleidwijzigingen

0,00

1.168.854,77 0,00

Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs

1.168.854,77 854.479,00 73,10%

Werkelijk te verwachten inkomsten 2022 Kostendekkendheidspercentage

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens De kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen is minder dan 100%.

6. Toelichting op het verband tussen de productiecijfers en de in te zetten middelen. Wat is het effect op de activiteiten en directe kosten als de productieaantallen dalen?

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Team: Product:

Horeca

Vergunningverlening, Toezicht&Handhaving Openbare orde (horeca)

1. Inventarisatie van activiteiten Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd? aanvraag/ besluitvorming toetsing aanvullende zaken

Totale kosten Per activiteit per jaar € 2.047,07 3.220,73 54,59

Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)

5.322,39

Diverse overige kosten Overige werkzaamheden door derden

187,50

Totale overige kosten BCF(fictieve compensabele BTW) Totale kosten per jaar

187,50 55,10 5.564,99

1.081,66 190,58 1.334,00 1.355,00

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten Beschrijving

Oorsprong

Effect op prijs per product

Totale effect beleidwijzigingen

0,00

5.564,99 0,00 5.564,99 1.355,00 24,35%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens

Hoofdstuk 2 Team: Product:

Organiseren evenementen

Vergunningverlening, Toezicht&Handhaving Openbare orde (organiseren evenementen)

1. Inventarisatie van activiteiten Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd? aanvraag/ besluitvorming toetsing aanvullende zaken

Totale kosten Per activiteit per jaar € 8.297,46 33.189,85 16.594,93

Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)

58.082,25

Diverse overige kosten Overige werkzaamheden door derden

1.262,50

Totale overige kosten BCF(fictieve compensabele BTW) Totale kosten per jaar

1.262,50 593,45 59.938,19

16.212,17 1.664,71 19.428,00 19.735,05

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten Beschrijving

Oorsprong

Effect op prijs per product

Totale effect beleidwijzigingen

0,00

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product) Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs Werkelijk te verwachten inkomsten 2022 Kostendekkendheidspercentage

59.938,19 0,00 59.938,19 19.735,05 32,93%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Deze exploitatievergunningen prostitutiebedrijven komen dusdanig zelden voor, dat er voor deze leges zowel geen kosten als opbrengsten geraamd worden. Aangezien deze niet geraamd zijn in onze begroting, kan voor deze leges ook geen kostendekkendheid bepaald worden.

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Deze splitsingsvergunningen woonruimte komen niet zoveel in het jaar voor. Hierdoor zijn er voor deze leges zowel geen kosten als opbrengsten geraamd. Aangezien deze niet geraamd zijn in onze begroting, hoeft voor deze leges ook geen kostendekkendheid bepaald worden.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=c3f396c4-a6b4-48c7-a0bd-81b71eb2ea51