Bijlage 3 - Zienswijze op tweede begrotingswijzing WIL 2024

Gemeente Houten Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Internet: www.houten.nl

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) Bezoekadres: Stadsplein 1b 3431 LZ NIEUWEGEIN

Datum

Uw kenmerk

Uw brief van

Ons kenmerk

846469

Onderwerp: Zienswijze op tweede begrotingswijzing WIL 2024 Geachte leden van het bestuur, Wij zijn geschrokken van de hoge bedragen op het gebied van bedrijfsvoering. Het team Finance en Control bestaat voor een groot deel uit inhuur. Door de noodzaak van continuïteit in de bedrijfsvoering in combinatie met de krappe arbeidsmarkt is er sprake van overmacht. We hebben hiervoor begrip. Maar de inhuur zorgt voor veel extra kosten en meer risico’s als het gaat om vasthouden van kennis en expertise in de eigen organisatie. We verzoeken u om alles op alles te zetten om vacatures in dit team weer met vaste medewerkers in te vullen zodat de inhuurkosten verminderen en kennis en expertise beter in de eigen organisatie worden vastgehouden. Er is nu duidelijk in beeld wat de kosten voor ICT zijn en er zijn goede afspraken tussen de gemeente Houten en de WIL. Wij verwachten, nu er definitief gekozen is voor gemeente Houten als leverancier, een reëel beeld aan kosten voor de komende jaren in de begroting. Aan het eind van 2023 heeft u een eerste begrotingswijziging 2024 aan ons als raad voorgelegd. Wij vragen ons af of op dat moment niet meer bekend was over de stijging van BUIG, LKS, de inhuur op financiën, de ICT, de CAO-verhoging.

Het lijkt voor ons er op dat sommige begrotingswijzigingen pas kunnen worden doorgevoerd op het moment dat in de Turap feitelijk wordt geconstateerd dat hier een overschrijding plaats vindt. U geeft zelf aan dat hier sprake is van een “flinke verwachte en verklaarbare overschrijding”. Voor de gemeentelijke beleidscyclus, zeker in de krappe jaren die komen, is het onwenselijk dat op een zo laat moment pas financieel wordt uitgedrukt dat er een overschrijding plaats vindt. Door deze overschrijding is het bedrag dat wij denken beschikbaar te hebben in de perspectiefnota (in dit geval 2025) niet reëel. Ons voorstel is om de kaderstukken (kaderbrief, begroting, begrotingswijziging) meer in lijn te brengen met de gemeentelijke beleidscyclus. Dit kan door bij elke begroting en begrotingswijziging een reële gekwantificeerde risico-inventarisatie te maken en een stelpost op te nemen voor deze bedragen. In dit geval zouden dus in de eerste begrotingswijziging 2024 ook bedragen worden opgenomen voor stijging van BUIG, LKS, de inhuur op financiën, de ICT, de CAO-verhoging, ook als deze nog niet tot in detail bekend zijn. Graag horen wij hoe u hier als bestuur tegen aan kijkt. Zoals u in de begroting 2025 heeft aangekondigd komt er nog een begrotingswijziging 2025 en een raadsgesprek hierover op 23 oktober.

Wij zien de uitnodiging en de bijbehorende stukken graag tijdig Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

*732234*

Bijlagen

tegemoet en hopen dat deze dusdanig zijn uitgewerkt dat u ons als raad ook echt in staat stelt om keuzes voor de toekomst te maken. In de Turap staan bij de KPI’s voor veel onderdelen van de afhandeling bijzondere bijstand op rood. De aanpak hiervan zouden wij ook graag terug zien op het raadsgesprek. Wij zijn u zeer erkentelijk voor de financiële samenvatting op pagina 2 en 3 de Turap. Deze is bijzonder helder. Ook willen wij u complimenteren met het overzicht van KPI’s aan het einde van de Turap. U biedt meer inzicht in waar u staat. Deze transparantie stellen wij zeer op prijs en maakt het mogelijk om samen met u, ieder vanuit zijn eigen rol, de dienstverlening aan onze inwoners verder te verbeteren.

De raad van de gemeente Houten, de griffier,

de voorzitter,

C.M.S. Visser

G.P. Isabella

Bijlage(n): -

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

Pagina 2 van 2