Bijlage 2 - Voortgang prestatie-indicatoren 2021 1e BERAP.docx

Bijlage 1e BERAP 2021 Voortgang op de prestatie-indicatoren 2021

Legenda van kleurindicaties: Voortgang gaat volgens plan. Verwachting dat beoogd resultaat eind 2021 wordt gerealiseerd Voortgang gaat niet geheel volgens plan. Extra aandacht is nodig om beoogd resultaat 2021 te halen Voortgang gaat niet volgens planning. Verwachting is dat beoogd resultaat eind 2021 niet wordt gerealiseerd Op de peildatum van 15 april onvoldoende gegevens voorradig/beschikbaar om een eindejaarsverwachting af te geven.

Programma Samen Leven Deelprogramma Gezondheid Doelstelling 1 Inwoners hebben een positieve gezondheid. Prestatie-indicatoren Realisatie

Raming 1e BERAP

Doel Omschrijving

Bron

1.2

% Cliënten dat zich beter kan redden (% antwoord (helemaal) mee eens)

CEO Wmo Houten

83%

86%

82%

4

1.1

% Cliënten met een maatwerkarrangement

CBS-monitor

3,1%

3,3%

3,4%

4

2018

2019

2020

2021

Toelichting 1.2

Het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) wordt in juni 2021 uitgevoerd en moet daarna verwerkt worden. Voor de 1e berap zijn daarom nog geen gegevens bekend.

1.1

Voor de 1e berap zijn nog geen gegevens beschikbaar. Verwacht wordt dat de gegevens rond de zomer beschikbaar zijn.

Doelstelling 3 Inwoners hebben een gezonde leefstijl. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving

Bron

Realisatie 2018

2019

Raming 1e BERAP 2020

2021

3.1

Aantal deelnemers GLI door Sportpunt Houten sportpunt Houten begeleid naar regulier sport- en beweegaanbod*

X

X

70

4

3.2

Aantal gastheergesprekken Team VTH sportverenigingen*

X

X

8

4

3.3

Aandeel sportcomplexen rookvrij*

X

X

85%

3

?

Toelichting 3.1

Voor de 1e berap zijn nog geen gegevens bekend. Dit ook omdat wij eerst de werkwijze willen aanpassen zodat het sportpunt de deelnemers eerder in beeld krijgen waardoor er betere resultaten worden bereikt.

3.2

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er geen gastheergesprekken geweest

3.3

Er is contact met alle sportverenigingen om dit in 2021 te realiseren.

1e bestuursrapportage 2021

2

Doelstelling 4 Inwoners zijn weinig eenzaam. Prestatie-indicatoren Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

4.1

Aantal verwijzing van EMC naar welzijnsconsulent

van Houten&Co

105

93

4.2

Aantal deelnemers aan MOTTO

van Houten&Co

X

X

2018

2019

Raming 1e BERAP 2020

2021 46

120

2

30

3

Toelichting 4.1

Het aantal verwijzingen in 2020 lag rond de 50. Op basis hiervan verwachten wij dat in 2021 het aantal lager zal zijn dan geraamd. In verband met de dalende lijn hebben wij bij de huisartsen opnieuw aandacht gevraagd voor de verwijzing naar een welzijnsconsulent. Wij hopen daarmee de dalende lijn om te buigen.

4.2

De verwachting is dat er minimaal 30 deelnemers aan MOTTO deelnemen.

Doelstelling 5 Inwoners – en specifiek jongeren – kunnen omgaan met maatschappelijke druk. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving prestatie 2021 5.1

Voortgang

Plan depressiepreventie (met Praktijkondersteuning Huisarts (POH) en Spreekuurondersteuner Huisartenpost (SOH).

Toelichting voortgang

3

Verloopt volgens planning. Interviews worden afgenomen door onderzoekers vanuit mentaal kapitaal met 9 deelnemers. Elk van hen wordt ook uitgenodigd voor een brainstorm in mei. Er is nauwe afstemming met lopende projecten in het kader van actielijnen rond corona (bijvoorbeeld interventies op scholen ten behoeve van mentaal welbevinden jongeren).

Doelstelling 6 Gezinnen met jeugd-GGZ problematiek worden snel geholpen. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving

Bron

6.1

De inwoner ervaart tijdig geholpen te zijn door het CJG

Inhoudelijk jaarverslag / kwartaalrapportage Q4 Sociaal Team

6.2

De inwoner ervaart snel geholpen te worden* (%)

CEO Wmo / Jeugd

6.3

Aantal ouders dat de cursus ? Oudersinc heeft gevolgd**

Realisatie 2018

2019

Raming 1e BERAP 2020

2021

86,6

4

Wmo: 69 Jeugd: X

Wmo: 73 Jeugd: X

Wmo: 73 Wmo: 66 Jeugd: X Jeugd: 63

4

X

X

20

3

1e bestuursrapportage 2021

3

Toelichting 6.1

Voor de 1e berap zijn nog geen gegevens beschikbaar

6.2

Het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) wordt in juni 2021 uitgevoerd en moet daarna verwerkt worden. Voor de 1e berap zijn daarom nog geen gegevens bekend.

6.3

De verwachting is dat meer dan 100 ouders de cursus gaan volgen

Deelprogramma Saamhorigheid Doelstelling 1 Inwoners zijn betrokken bij elkaar en bij hun eigen leefomgeving. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving 1.1

Bron

Realisatie 2018

Aantal door Ons Fonds Eigen gegevens gehonoreerde initiatieven ter vergroting van de sociale cohesie en verbetering van de leefbaarheid

2019 35

Raming 1e BERAP 2020

40

2021 16

40

3

Doel Verklaring van afwijking 1.1

Aantal verstrekte bijdragen tot nu toe beperkt. Ervaring leert dat de meeste aanvragen komen in het voorjaar en de zomer, zeker als tegelijkertijd corona maatregelen worden versoepeld

Doelstelling 2 Inwoners maken gebruik van hun sociale netwerk en het informele netwerk. Prestatie-indicatoren Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

2.1

Aantal mantelzorgwaarderingen

Gemeente

653

697

2.2

Aantal mantelzorgers ondersteunt door Mantelzorgmakelaar*

VH&Co

X

X

2018

2019

Raming 1e BERAP 2020 829

2021 810

3

24

3

Toelichting 2.1

We verwachten dat het aantal mantelzorgwaarderingen minimaal op 810 zal uitkomen

2.2

De behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers neemt toe. We gaan er dan ook vanuit dat minimaal 24 mantelzorgers ondersteund worden door de mantelzorgmakelaar

1e bestuursrapportage 2021

4

Doelstelling 3 Actieve cultuurparticipatie vergroten. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving 3.1

Bron

Realisatie 2018

Aantal kinderen dat gebruik Jeugdcultuurfonds maakt van het jeugdcultuurfonds

2019 30

Raming 1e BERAP 2020

49

2021 42

55

4

Toelichting 3.1

Voor de 1e berap zijn nog geen gegevens bekend. Conform de afspraak met het Jeugdcultuurfonds ontvangen wij rond de zomer (tussentijdse) cijfers.

Deelprogramma Leren en Werken Doelstelling 1 Inwoners kunnen zich financieel redden. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving

Bron

Realisatie 2018

2019

Raming 1e BERAP 2020

2021

1.1

Aantal kinderen dat gebruikt Jaarverslag maakt van het Jeugdfonds Sport jeugdcultuurfonds & Cultuur

170

266

233

280

4

1.2

Aantal toegewezen aanvragen Stichting Leergeld

Jaarstukken Stichting Leergeld

331

517

628

550

4

1.3

Aantal deelnemers cursus taal -en digivaardigheden

Taalhuis

235

448

550*

4

Toelichting 1.1

Voor de 1e berap zijn geen gegevens bekend. Conform de afspraak met Jeugdcultuurfonds worden rond de zomer (tussentijdse) cijfers aangeleverd

1.2

Voor de 1e berap zijn geen gegevens bekend. Stichting Leergeld levert na afloop van het jaar informatie aan.

1.3

Voor de 1e berap zijn geen gegevens bekend. Taalhuis levert na afloop van het jaar informatie aan.

1e bestuursrapportage 2021

5

Doelstelling 3 Alle werkzoekenden helpen we aan betaald of onbetaald werk. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving 3.1

Realisatie

Bron

2018

Aantal plaatsingen inwoners Houtense Houten op betaald en werktafel (HWT) onbetaald werk

2019

229

Raming 1e BERAP 2020

192

2021

109

175

4

Toelichting 3.1

Rond de zomer worden tussentijdse cijfers bekend

Doelstelling 4 Inwoners van Houten hebben een zinvolle daginvulling en kunnen zichzelf ontwikkelen. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving prestatie 2021 4.1

Voortgang

20 inwoners zinvolle dagbesteding via HWT / Op Koers.

Toelichting voortgang

4

Rond de zomer worden tussentijdse cijfers bekend

Deelprogramma Thuis Doelstelling 1 Jongeren en ouderen hebben een passende woning. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving prestatie 2021 1.1

Voortgang

Toelichting voortgang

Vastleggen van de opgaven voor 3 kwetsbare doelgroepen en jongeren in de prestatieafspraken met Viveste.

Doel Omschrijving

Bron

1.1

?

Aantal jongeren dat uitstroomt via Kamers Met Aandacht*

Opgaven zijn vastgelegd (o.a. maximaal 30% voor specifieke doelgroepen, 17 woningen voor huishoudens/personen die uitstromen uit Maatschappelijke opvang/Beschermd Wonen, taakstelling statushouders, Kamers met Aandacht voor jongeren).

Realisatie 2018

2019 X

Raming 1e BERAP 2020

2021

X

3

Toelichting 1.1

Er zijn drie jeugdigen uit Houten in Houten geplaatst via Kamers met Aandacht. Ook hebben twee Houtense gezinnen een kind uit een andere Lekstroomgemeente opgenomen.

1e bestuursrapportage 2021

6

Doelstelling 3 Jeugdigen groeien zo veel als mogelijk thuis of in een gezinsachtige setting op. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving

Bron

3.1

RBL

Aantal nieuwe koppelingen tussen vraag -en steungezinnen*

Realisatie 2018

2019 X

Raming 1e BERAP 2020

2021

X

3

Toelichting 3.1

Stand van zaken 1e berap: er zijn acht koppelingen gemaakt; acht nieuwe vraaggezinnen aangemeld en twaalf steungezinnen.

Doelstelling 4 Kwetsbare inwoners hebben een prettige en veilige plek in hun eigen woonomgeving en ontvangen hierbij passende hulp. Prestatie-indicatoren Realisatie

Raming 1e BERAP

Doel Omschrijving

Bron

4.1

Meldingen meld- en adviespunt bezorgd (MAP)

Jaarverslag GGDrU

18

15

12

3

4.2

Wet Verplichte GGZ meldingen

Jaarverslag GGDrU

X

X

10

2

2018

2019

2020

2021

Toelichting 4.1

In het eerste kwartaal 2021 zijn er negen meldingen geweest

4.2

In het eerste kwartaal 2021 is er één melding geweest

1e bestuursrapportage 2021

7

Programma Duurzame leefomgeving Deelprogramma Wonen Deelprogramma Commerciële voorzieningen Deelprogramma Leefomgeving De deelprogramma‘s Wonen, Commerciële voorzieningen en Leefomgeving bevatten in de programmabegroting 2021 geen prestatie-indicatoren. In het begrotingsproces 2022 wordt bezien in hoeverre deze deelprogramma’s kunnen worden voorzien van prestatie-indicatoren.

Deelprogramma Gebiedsontwikkeling 7 doelstellingen 1

2

Het (ruimtelijk) ontwikkelen van Houten aan de hand van de werkwijzen, doelstellingen en uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma Ruimte 2017-2019 en het uitvoeren van de punten uit de Uitvoeringsagenda van Programma Ruimte behoefte (programma), waarbij de vastgestelde kwaliteitskaders en processen belangrijke uitgangspunten zijn. Houten-Vinex afbouwen en veranderlocaties stimuleren, faciliteren of ontwikkelen.

3

Behoud en ontwikkeling van Houten als economisch aantrekkelijke vestigingsplaats.

4

Behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland met leefbare kernen.

5

Behoud en ontwikkeling van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie.

6

Behoud en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

7

We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Utrecht en zoeken actief verbinding met buurgemeenten. Prestatie-indicatoren: Doel

Gebied

Actie/Ontwikkeling/Project Voortgang Prestatie-indicatoren

1

Molenzoom/Centrum

Start uitvoering Ruimtelijke 1 Koers (RK). Opzetten uitvoeringsorganisatie, Inrichten van processen.

Stand van zaken 1e berap. Als gevolg van het vervallen van de Ruimtelijke Koers moeten nieuwe kaders worden bepaald.

1

Molenzoom/Centrum

Eindevaluatie Programma Ruimte 2017-2019

1

Stand van zaken 1e berap. Eindevaluatie is opgeschort in verband met het wegvallen Ruimtelijke Koers

1/7

-

Regionaal Economisch Perspectief

3

Stand van zaken 1e berap. Bijdrage wordt geleverd vanuit Houtens oogpunt

1/7

-

Ontwikkelen en opstellen Omgevingsvisie voor heel Houten

3

Stand van zaken 1e berap. Met het ontwikkelen van de omgevingsvisie is een start gemaakt

1/2

I. Houten-Noord

Start bouwwerkzaamheden locatie Wegwijzer Den Oord

3

Stand van zaken 1e berap. Start bouw begin 2021, oplevering is voorzien medio 2022

1e bestuursrapportage 2021

8

Doel

Gebied

Actie/Ontwikkeling/Project Voortgang Prestatie-indicatoren

1/2/3

I. Houten-Noord

Aantrekkelijker maken winkelcentrum Het Rond

3

Stand van zaken 1e berap. Aanbestedingsprocedure installatie bijzondere (sfeer)verlichting is opgestart

1/2/3

I. Houten-Noord / Oude Herijken Visie Oude Dorp Dorp Houten

3

Stand van zaken 1e berap. Rond de zomer komt voorstel in de raad met betrekking tot herijken Visie Oude Dorp Houten

1/2

I. Houten-Noord / II. Houten-Zuid

Stimuleren / faciliteren van 3 ontwikkelen veranderlocaties / herontwikkeling van bestaande locaties

Stand van zaken 1e berap:"Locatie De Brug" is veranderlocatie; hiertoe is een startnotitie naar de raad; daarna verkoop aan ontwikkelpartijen. In Speelbos Nieuw Wulven wordt een restaurant en speel- en trimtoestellen gerealiseerd.Aan de Druivengaarde komen 28 appartementen. Start bouw in 2021.Aan de De Gaarde wordt een kantoor omgebouwd naar appartementen: De planologische procedures zijn afgerond.De procedure voor de appartementen aan de Paardehoeve is afgerond.Op de rol staat de herontwikkeling van schoollocatie aan de Vikingenpoort

1/2

II. Houten-Zuid

Oplevering 1ste fase woningen 3 De Kiem van Houten (Hofstad III)

Stand van zaken 1e berap. Project is in aanbouw. Afronding in 2022

1/2

II. Houten-Zuid

Verkrijgen van een monumentenvergunning voor Hofstad IVb

3

1/2

II. Houten-Zuid

Doorlopen Bestemmingsplanprocedure voor Hofstad IVb

3

Stand van zaken 1e berap. Nadat de monumentenvergunning door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is afgegeven, is/wordt in het 2e kwartaal 2021 gestart met het bouw en woonrijpmaken. In het 3e kwartaal 2021 kan een start gemaakt worden met de bouw. Stand van zaken 1e berap: Start bouw 2021.

1/2

II. Houten-Zuid

Start bouwwerkzaamheden locatie Eikenhout

3

Stand van zaken 1e berap. Oplevering gepland 4e kwartaal 2021.

1/2

II. Houten-Zuid

Vergunningaanvraag Beusichemseweg/Hofspoor

3

Stand van zaken 1e berap. Start/afronding bouw 2021.

1/2

II. Houten-Zuid

Planontwikkeling Beekmos

3

Stand van zaken 1e berap. Realisatie transformatie schoolwoningen.

1/3

III. Werk -en Sport- en werklandschap 3 Voorzieningengebieden Meerpaal; uitgifte van kavels op het Werklandschap Meerpaal (deelplan 2 van het Sport-en Werklandschap Meerpaal

Stand 1e berap. Loopt volgens planning.

1/3

III. Werk -en Afronding Plan van aanpak Voorzieningengebieden ontwikkeling Natuur- en recreatielandschap Meerpaal (deelplan 3 van het Sport en Werklandschap Meerpaal)

Stand van zaken 1e berap. Raadsbesluit Startnotitie Natuuren Recreatielandschap de Meerpaal.

2

1e bestuursrapportage 2021

9

Doel

Gebied

1/3

III. Werk -en Bedrijventerrein De Meerpaal; Voorzieningengebieden afronding van laatste uitgiftes

Actie/Ontwikkeling/Project Voortgang Prestatie-indicatoren

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Verder uitwerken van de 1 mobiliteitsvisie: verbreding van de Lekdijk is nodig om plannen t.a.v. Fort en Recreatieplas mogelijk te maken. Traject verbreding Lekdijk zal in 2021 leiden tot keuze voor Houten voor meekoppelkansen.

1/5

IV. Eiland van Schalkwijk

Agrarische structuurversterking 1

1/5/6

VI. Eiland van Schalkwijk

Doorontwikkeling van Recreatief 1 knooppunt 't Waal

1

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw Tull en 't Waal

3

Stand van zaken 1e berap. Begin 2021 zijn de laatste 10 woningen aan de Kerkebogerd opgeleverd. Aansluitend zal de gehele Kerkebogerd worden opgeknapt.

1

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw Wickengaard

3

Stand van zaken 1e berap. Rond de zomer komt raadsvoorstel over definitieve invulling van woningbouw, locatie Wickengaard.

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Herontwikkeling Fort Honswijk

3

Stand van zaken 1e berap. Afronding renovatie en verduurzaming van het Fort. Start tender door Stichting voor ondernemer passend binnen het ontwikkelkader.

1/7

V. Buitengebied Kromme Rijn

Aanleg nieuwe afslag rondweg naar Bos Nieuw Wulven

3

Stand van zaken 1e berap. Nieuwe afslag is gerealiseerd

3

1e bestuursrapportage 2021

Stand van zaken 1e berap. Er zijn nog vier kavels uitgeefbaar waar kandidaten aan het schetsen en rekenen zijn. Verwacht wordt dat voor drie kavels een schetsontwerp ter goedkeuring aan het college wordt voorgelegd. Stand van zaken 1e berap. Raad wordt geïnformeerd over het proces van de verbreding van de Lekdijk. Keuze over uitvoering is afhankelijk van medefinanciering vanuit partners. Wanneer van hen bijdrage duidelijk is, kan gekozen worden of en hoe deze meekoppelkans ook werkelijk wordt meegenomen in de verdere voorbereiding van de dijkversterking. Voorbereiding van project en duidelijkheid over financiën vergt meer tijd dan voorzien bij het opstellen van de Visie Mobiliteit en Recreatie voor het Eiland van Schalkwijk. Onder andere vanwege regionale afstemming, doorlooptijd participatietraject en subsidie procedures" Stand van zaken 1e berap. Vanwege de Heritage Impact Assessments (HIA’s) zijn de onherroepelijke bestemmingsplannen voor project 1 en project 2 ASV vertraagd. Stand van zaken 1e berap. Eerst moet besluitvorming in de raad plaats vinden over meekoppelkansen Verbreding Lekdijk. Zonder de verbreding van Lekdijk kan het recreatieschap niet binnen de raadskaders een passend bestemmingsplan opstellen.

10

Doel

Gebied

Actie/Ontwikkeling/Project Voortgang Prestatie-indicatoren

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

Woningbouw Tuurdijk

3

Stand van zaken 1e berap. Bestemmingsplan is vastgesteld en omgevingsvergunning is verleend. Alle kavels zijn verkocht. De verwachting is dat 16 woningen in het eerste kwartaal 2022 gereed zijn.

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

2de woningbouwlocatie ’t Goy

3

Stand van zaken berap. 1e Verkenning naar en haalbaarheid van tweede woningbouwlocatie wordt doorgezet.

Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie Doelstelling 1 ENERGIE: Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving prestatie 2021

Voortgang

Toelichting voortgang

1.1

Vaststellen van de Regionale Energie Strategie (RES) U16 1.0.

3

Stand van zaken 1e berap. Het vaststellen van de Regionale Energie Strategie (RES) U16 1.0. staat gepland voor de raadsvergadering van oktober 2021

1.2

Vaststellen van de Transitievisie Warmte.

3

Stand van zaken 1e berap. Afgerond. Op 9 maart 2021 heeft de raad een besluit genomen over de Transitievisie Warmte.

1.3

Start met het opstellen van het eerste 2 Wijk Uitvoerings Plan Warmtetransitie.

Stand van zaken 1e berap. Als onderdeel van de besluitvorming over In de Transitievisie Warmte is besloten tot een tussenstap met 2 wijkgerichte aanpakken (Houten-Zuid & Oude Dorp/Oorden). Daarmee wordt dit jaar gestart.

1.4

Deelname aan het onderzoek 2 ‘Energiedienstenbedrijf’ van het Klimaatverbond naar benodigde (financiële) ondersteuning van inwoners in de energietransitie (onder voorbehoud van Europese subsidie). Hiermee wordt invulling gegeven aan het in het collegeprogramma aangekondigde onderzoek naar een Energiefonds.

Stand van zaken 1e berap. Aanvraag voor Europese subsidie wordt ingediend in tweede kwartaal 2021. Er wordt gewerkt aan een alternatief onderzoek in samenwerking met de provincie.

1.5

Vergunningverlening voor zonnevelden 2 op basis van het nieuwe Uitnodigingskader zonnevelden.

Stand van zaken 1e berap. Besluitvorming over het nieuwe zonneveldenbeleid is uitgesteld naar 17 juni 2021. Daardoor kunnen in 2021 nog wel projecten beoordeeld worden op kwaliteit, maar zal daadwerkelijke vergunningverlening in 2022 aan de orde zijn.

1.6

Deelname aan het vernieuwde programma U-Thuis (besluitvorming eind 2020) en het daarin onder gebrachte regionale energieloket www.jouwhuisslimmer.nl.

Stand van zaken 1e berap. Besluitvorming over U-Thuis vindt plaats in het tweede of derde kwartaal 2021. In de tussentijd loopt het oude programma door.

1.7

Opzetten van het Windfonds Goyerbrug. 2

3

Stand van zaken 1e berap. Start staat

1e bestuursrapportage 2021

11

Doel Omschrijving prestatie 2021

Voortgang

Toelichting voortgang gepland voor 2e helft 2021 en is afhankelijk van de voortgang van juridische procedures.

1.8

Maken van een Windvisie Houten.

Doel Omschrijving 1.2

2

Stand van zaken 1e berap. Door vertraging in de besluitvorming over de Regionale Energie Strategie schuift dit door naar 2022. Wel wordt in 2021 de voorbereiding gestart.

Realisatie

Bron

2018

Aantal Houtense bezoekers Jouwhuisslimmer.nl van het (digitale) energieloket*

2019

858

Raming 1e BERAP 2020

1.445

2021 2.500

4

Toelichting 1.2

1e betrap 2021: gegevens worden na afloop van het jaar bekend.

Doelstelling 2 KRINGLOPEN: Houten wil een circulaire stad worden, waarin materiaalkringlopen gesloten zijn. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving prestatie 2021

Voortgang 3

Toelichting voortgang

2.1

Opstellen van het actieplan Circulaire Economie (deelplan van het Klimaatplan).

Stand van zaken 1e berap. Proces is gestart.

2.2

Onderzoek door een student van de TU 3 Enschede hoe en in welke mate een “Retourette voor bouwmaterialen” een bijdrage kan leveren aan circulair materiaalgebruik in Houten.

Stand van zaken 1e berap. Dit project is afgerond. Er is nu inzicht in geschikte bouwmaterialen en een mogelijk geschikte locatie. In het kader van het actieplan circulaire economie wordt bezien of en hoe vervolg aan dit onderzoek kan worden gegeven.

2.3

Nascheiding van verpakkingen (PMD) 2 uit het restafval uit verzamelcontainers bij appartementen en in de wijk Castellum (onder voorbehoud van een onderzoeksrapport over de milieuvoordelen).

Stand van zaken 1e berap. Onderzoek is uitgevoerd. Zodra onderzoeksrapport binnen is nemen we een besluit over de mogelijkheden over nascheiding van verpakking uit het restafval

Doelstelling 3 GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als tussendoel jaarlijks 10.000 m2 bestaande openbare verharding om te zetten naar groen en/of te ontkoppelen van de riolering (dat wil zeggen dat het regenwater niet meer via de riolering wegloopt).

Prestatie-indicatoren

1e bestuursrapportage 2021

12

Doel Omschrijving prestatie 2021

Voortgang

Toelichting voortgang

3.1

Een vastgestelde visie op een 3 klimaatproof Houten in het klimaatadaptatieplan (deelplan van het Klimaatplan), aansluitend op de Regionale Adaptatie Strategie van het nieuwe samenwerkingsverband Netwerk Water & Klimaat.

Stand van zaken 1e berap. Op 6 april 2021 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld. Planning is dat het klimaatadaptatieplan zelf in het 4e kwartaal 2021 wordt vastgesteld.

3.2

Ten minste één stimuleringsactie voor particulieren voor het klimaatproof maken van de buitenruimte.

Stand van zaken 1e berap. Onder andere via Ons Buiten komen het hele jaar door verzoeken van inwoners binnen. Tot nu toe zijn er 15 verzoeken binnengekomen om te vergroenen en ontstenen. Op 21 locaties is openbare verharding verwijderd om een geveltuin aan te leggen die bewoners zelf gaan onderhouden. Op 8 locaties is de verharding omgevormd tot openbaar groen.

3

Deelprogramma Landschap en recreatie Doelstelling 1 Behouden en versterken van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving

Bron

Realisatie 2018

2019

Raming 1e BERAP 2020

2021

1.2

Aantal interne adviezen (in Gemeente het planteam) op het gebied Houten van natuur en landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen

32

46

50

3

1.1

Aantal adviesbezoeken aan Gemeente particulieren grondeigenaren Houten over hoe de landschappelijke kwaliteit verhoogd kan worden

17

17

25*

2

Toelichting 1.2

Loopt volgens raming

1.1

De verwachting is dat het aantal adviesaanvragen als gevolg van de corona lager zal uitvallen.

1e bestuursrapportage 2021

13

Programma Goede bereikbaarheid Deelprogramma Openbaar vervoer Doelstelling 3 Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de Rondweg kunnen deze inwoners gebruik maken van de electrokar. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving

Bron

3.1

Aantal ritten met de Regiotaxi per jaar

Dashboard Regiotaxi

3.2

Aantal ritten met de electro- Jaarverslag karren per jaar Stichting Vervoer

3.3

Aantal ritten met Automaatje Dashboard Automaatje

Realisatie 2018

2019

Raming 1e BERAP 2020

X

2021 25.000*

1

5.000

9.000

10.000

1

X

X

1.440

1

Toelichting 3.1

Door de corona worden er minder ritten uitgevoerd.

3.2

Door de corona worden er minder ritten uitgevoerd

3.3

Door de corona worden er minder ritten uitgevoerd.

1e bestuursrapportage 2021

14

Programma Veilige leefomgeving Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde Doelstelling 1 Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving prestatie 2021 1.1

Opstellen uitvoeringsplan IVP 20222023.

Voortgang 1

Toelichting voortgang Wordt 2e helft 2021 opgepakt.

Doelstelling 2 Afname van vermogensdelicten diefstal uit woning, autokraak en fietsdiefstal. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving prestatie 2021 2.1

Ieder kwartaal organiseren we een themacampagne waaronder woninginbraak / autokraak en fietsdiefstal.

2.2

Naar aanleiding van actuele veiligheidsproblemen en op hotspot locaties voeren we gerichte preventieen voorlichtingsacties uit. We gebruiken hierbij de campagnebakfiets.

Voortgang 3

Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

2.1

Team Samenleving

Aantal deelnemers Burgernet*

Toelichting voortgang

2018

2019

5.696

5.715

Raming 1e BERAP 2020 5.525

2021 5.925

Doelstelling 3 In 2023 is er meer zicht op ondermijning in het buitengebied en de bedrijventerreinen dan ten tijde van het ondermijningsbeeld 2017. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving prestatie 2021

Voortgang

Toelichting voortgang

3.1

Twee integrale controles.

2

1 controle uitgevoerd.

3.2

Twee risicolocaties worden in beeld gebracht.

2

Bezig met big data analyse buitengebied.

3.3

Tien signalen worden besproken in het 3 signaaloverleg.

3.4

Twee cases worden aangepakt.

1

Volgt medio 2021.

1e bestuursrapportage 2021

15

Deelprogramma Fysieke veiligheid crisismanagement Doelstelling 3 De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk op basis van meer risicosturing verder verbeteren. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving prestatie 2021

Voortgang

Toelichting voortgang

3.1

Samen met zowel landelijke als provinciale verkeersveiligheidsorganisaties onderzoek doen naar zinvolle indicatoren om te gebruiken voor het verkeersbeleid in Houten.

2

De provincie Utrecht is volop bezig met het opstellen van een verkeersveiligheidsmodel waarin onder andere ook indicatoren worden opgenomen.

3.2

In samenwerking met de partners van het KVO Het Rond ervaren brommeroverlast gericht aanpakken.

2

Er zijn 3 bedrijven in 2020 bezocht en in april 2021 volgen er nog 3. Een digitaal overleg met alle bezorgdiensten is gezien de Coronamaatregelen en de avondklok voorlopig uitgesteld tot een later tijdstip. De politie plant acties om brommeroverlast aan te pakken.

3.3

Onderzoek naar alternatieve 1 mogelijkheden van pakketbezorging. Dit mede om overlast van bestelbussen te verminderen.

Dit is vooral gericht op bezorging van pakketten aan de gemeente Houten en wordt opgepakt vanuit duurzaamheid.

3.4

Aan de hand van CROW-checklist 2 onderzoek naar de veiligheid van een 6-tal kruispuntlocaties auto- en (brom)fietsverkeer in verband met letselongevallen onder (brom-)fietsers.

Op 3 locaties zijn kleine aanpassingen gedaan. Voor 3 andere locaties is verder onderzoek noodzakelijk. Dit wordt dit jaar opgepakt.

Doelstelling 4 Het bevorderen van dierenwelzijn. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving prestatie 2021 4.1

De gemeente actualiseert de nota dierenwelzijn.

Voortgang 1

Toelichting voortgang Nog niet opgepakt.

1e bestuursrapportage 2021

16

Programma Betrokken Deelprogramma Politiek en bestuur Doelstelling 1 Inwoners voelen zich bij plannen en activiteiten van de gemeente steeds goed en op tijd geïnformeerd, gehoord en betrokken. Prestatie-indicatoren

Doel Omschrijving prestatie 2021

Voortgang

Toelichting voortgang

1.1

We delen onze kennis van leefstijlen 2 van inwoners (en hoe deze te gebruiken bij communicatie en participatie met inwoners van Houten) met medewerkers, raad en maatschappelijke instellingen.

Dit moet nader worden bekeken in samenhang met de uitwerking van de Leidraad (zie 1.3). Hiervoor zijn eerst evaluaties noodzakelijk.

1.2

We actualiseren de Leidraad communicatie en participatie bij particuliere (bouw)initiatieven.

3

Dit traject loopt vooralsnog conform planning als gevraagd in motie 7 juli 2019: aanpassing leidraad communicatie en participatie bij particuliere bouwinitiatieven.

1.3

We evalueren ten minste drie 3 communicatie- en participatietrajecten.

Er lopen in 2021 diverse communicatie- en participatietrajecten om drie evaluaties mogelijk te maken. We werken aan de planning om deze evaluaties mogelijk te maken.

1e bestuursrapportage 2021

17