Bijlage 2 - Tweede Bestuursrapportage 2021 vastgesteld 20211203

RUD Utrecht | Tweede Bestuursrapportage 2021

Pagina 22 van 36

4.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten (programma niveau) Algemeen Vanaf de invoering van outputfinanciering zijn de opbrengsten deels variabel, deels vast. De vaste bijdrage (ter dekking van de directe vaste kosten in de programma’s Handhaving, Vergunningverlening en het gehele programma Bedrijfsvoering) zijn voor negen maanden opgenomen (3/4 van het jaarbedrag). De opbrengsten zoals opgenomen onder de programma’s Handhaving en Vergunningverlening op de regels “directe variabele kosten” (baten) zijn opgenomen op basis van de werkelijke productie van de eerste negen maanden. Op totaalniveau is voor het gehele jaar de prognose dat een negatief resultaat van € 65.000 zal worden gerealiseerd. Hierbij is rekening gehouden met een aframing van ongeveer 10% van de UVP’s in verband veroorzaakt door de in 2021 geldende beperkende coronamaatregelen (met name in het eerste halfjaar). Dit is ook de achterstand in productie op de UVP’s die we uiteindelijk verwachten voor 2021. Bedrijfsvoering Voor Bedrijfsvoering (en de vaste bijdrage) zou moeten worden gekeken naar het totaal van:

Programma's (kosten gedekt uit vaste bijdrage) Directe vaste kosten handhaving Directe vaste kosten vergunningverlening Bedrijfsvoering Totaal vaste bijdrage

Programma's (kosten gedekt uit vaste bijdrage) Directe vaste kosten handhaving Directe vaste kosten vergunningverlening Bedrijfsvoering Totaal vaste bijdrage

Realisatie t/m 30 september 2021

Begroting t/m 30 september 2021

Baten 818.000 840.000 2.930.000 4.588.000

Baten 846.000 867.000 2.966.000 4.679.000

Lasten 827.000 872.000 2.668.000 4.367.000

Saldo -9.000 -32.000 262.000 221.000

Lasten 988.000 1.015.000 3.271.000 5.274.000

Saldo -142.000 -148.000 -305.000 -595.000

Prognose t/m 31 december 2021

Begroting t/m 31 december 2021

Baten 1.199.000 1.144.000 3.973.000 6.316.000

Baten 1.128.000 1.157.000 3.955.000 6.240.000

Lasten 1.193.000 1.223.000 3.948.000 6.364.000

Saldo 6.000 -79.000 25.000 -48.000

Lasten 1.319.000 1.353.000 4.361.000 7.033.000

Saldo -191.000 -196.000 -406.000 -793.000

Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022 was herplanning en herfasering van de voorbereiding op de komst van deze wet noodzakelijk. De Ontwikkelkosten die hiermee gemoeid zijn zullen gedeeltelijk doorschuiven naar 2022. Daarnaast wordt € 100.000 aan Kapitaallasten niet meer verwacht in 2021, aangezien een deel van de investeringen in het nieuwe VTH-zaaksysteem doorschuiven naar 2022. In verband met dit zelfde uitstel wordt daarnaast € 62.000 aan lasten voor Overige Materiele budget niet meer gemaakt. Voor meer details verwijzen we naar hoofdstuk 4.6. Het negatieve geprognotiseerde resultaat van € 48.000 zal volledig gedekt worden uit de hiervoor getroffen bestemmingsreserves.

RUD Utrecht | Tweede Bestuursrapportage 2021

Pagina 23 van 36

Handhaving

Programma handhaving

Directe variabele kosten handhaving Totaal variabele bijdrage

Programma handhaving Directe variabele kosten handhaving Totaal variabele bijdrage

Realisatie t/m 30 september 2021

Begroting t/m 30 september 2021

Baten 2.935.000 2.935.000

Baten 3.617.000 3.617.000

Lasten 2.930.000 2.930.000

Saldo 5.000 5.000

Lasten 3.613.000 3.613.000

Saldo 4.000 4.000

Prognose t/m 31 december 2021

Begroting t/m 31 december 2021

Baten 3.962.000 3.962.000

Baten 4.823.000 4.823.000

Lasten 4.280.000 4.280.000

Saldo -318.000 -318.000

Lasten 4.817.000 4.817.000

Saldo 6.000 6.000

Voor het programma Handhaving verwachten we dat voor 2021 de opbrengsten lager zullen zijn dan de lasten (- € 318.000). Als gevolg van de coronacrisis kunnen we minder werk leveren dan gepland, wat tot nu toe resulteert in een achterstand van 14% op de gehele DVO. De opbrengsten van de UVP’s voor Handhaving zijn met ongeveer 9% afgeraamd, dit percentage verwachten we ook als uiteindelijke achterstand in productie voor 2021. De cijfers (prognose t.o.v. begroting) laten bij Handhaving een grotere daling zien dan deze 9%. Dit is het geval, omdat bij de initiële begroting een verdeling tussen Handhaving en Vergunningverlening op basis van de begrote opbrengsten wordt gemaakt en bij deze tweede Bestuursrapportage de verdeling wordt aangepast op basis van de realisatie.

RUD Utrecht | Tweede Bestuursrapportage 2021

Pagina 24 van 36

Vergunningverlening

Programma vergunningverlening

Directe variabele kosten vergunningverlening Totaal variabele bijdrage

Programma vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Totaal variabele bijdrage

Realisatie t/m 30 september 2021

Begroting t/m 30 september 2021

Baten 3.588.000 3.588.000

Baten 3.766.000 3.766.000

Lasten 3.433.000 3.433.000

Saldo 153.000 153.000

Lasten 3.756.000 3.756.000

Saldo 10.000 10.000

Prognose t/m 31 december 2021

Begroting t/m 31 december 2021

Baten 4.981.000 4.981.000

Baten 5.021.000 5.021.000

Lasten 5.050.000 5.050.000

Saldo -69.000 -69.000

Lasten 5.008.000 5.008.000

Saldo 13.000 13.000

Voor het programma Vergunningverlening verwachten we dat voor 2021 de opbrengsten lager zullen zijn dan de lasten (- € 69.000). Als gevolg van de coronacrisis kunnen we minder werk leveren dan gepland, wat tot nu toe resulteert in een achterstand van 14% op de gehele DVO. De opbrengsten van de UVP’s van Vergunningverlening zijn met ongeveer 10% afgeraamd, dit percentage verwachten we ook als uiteindelijke achterstand in productie voor 2021. De cijfers (prognose t.o.v. begroting) laten bij Vergunningverlening een lagere daling zien dan deze 10%. Dit is het geval, omdat bij de initiële begroting een verdeling tussen Handhaving en Vergunningverlening op basis van de begrote opbrengsten wordt gemaakt en bij deze Tweede Bestuursrapportage de verdeling wordt aangepast op basis van de realisatie. Omdat er veel vacatureruimte voor vaste medewerkers met ingehuurde medewerkers wordt ingevuld bij Vergunningverlening (door krapte op de arbeidsmarkt), is de flexibele schil in dit gedeelte van de organisatie groter. Hierdoor konden de geprognotiseerde lasten meer naar beneden bijgesteld worden dan bij Handhaving, met als effect een kleiner negatief resultaat dan bij Handhaving.

RUD Utrecht | Tweede Bestuursrapportage 2021

Pagina 25 van 36

4.5 Overzicht van baten en lasten per 30 september 2021 (kosten niveau) Realisatie t/m 30 september 2021

Begroting t/m 30 september 2021

Prognose t/m 31 december 2021

3e begrotingswijziging 2021

Begroting t/m 31 december 2021

Lasten

Begroting 2021 na wijziging

Personeel

7.515.000

7.721.000

10.530.000

10.294.000

236.000

10.530.000

Personeel van derden

1.273.000

2.314.000

2.064.000

3.085.000

-1.021.000

2.064.000

72.000

240.000

220.000

320.000

-100.000

220.000

Huisvestingskosten en ICT

1.123.000

1.217.000

1.644.000

1.623.000

21.000

1.644.000

Overige materieel budget

359.000

413.000

489.000

551.000

-62.000

489.000

Ontwikkelkosten

391.000

738.000

747.000

984.000

-237.000

747.000

Onvoorzien

-

-

-

-

-

-

Stelpost loon- en prijscompensatie

-

-

-

-

-

-

Kosten ISV

-

-

-

-

-

-

Kosten IGH

-

-

-

-

-

-

10.733.000

12.643.000

15.694.000

16.857.000

-1.163.000

15.694.000

Vaste bijdrage deelnemers

4.571.000

4.571.000

6.094.000

6.094.000

-

6.094.000

Variabele bijdrage deelnemers

5.905.000

6.783.000

8.177.000

9.044.000

-867.000

8.177.000

753.000

785.000

1.079.000

1.047.000

32.000

1.079.000

Kapitaallasten

Totaal lasten Baten

Aanvullende opdrachten Aanvullende materiele middelen

52.000

92.000

134.000

123.000

11.000

134.000

-169.000

-169.000

-225.000

-225.000

-

-225.000

11.112.000

12.062.000

15.259.000

16.083.000

-824.000

15.259.000

Omgevingswet

203.000

503.000

270.000

670.000

-400.000

270.000

VTH zaaksysteem

75.000

75.000

100.000

100.000

-

100.000

657.000

-3.000

-65.000

-4.000

-61.000

-65.000

Onvoorzien ingezet t.b.v. productie achterstand Totaal baten Toevoeging/onttrekking aan reserves:

Gerealiseerde resultaat

RUD Utrecht | Tweede Bestuursrapportage 2021

-

Pagina 26 van 36

4.6 Toelichting op het overzicht van baten en lasten (kosten niveau) Gerealiseerd resultaat Per 30 september heeft de RUD een resultaat gerealiseerd van € 657.000. Er is momenteel weliswaar een achterstand van 14% in productie op de DVO als gevolg van de beperkende coronamaatregelen, maar dit gerealiseerde resultaat wordt momenteel nog positief beïnvloed omdat de Kapitaallasten, Overig Materieel Budget en de Ontwikkelkosten nog ruim achter blijven op de begroting. We verwachten echter wel dat nog een groot deel van deze uitgaven in 2021 zullen plaatsvinden. Door het verschuiven van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 verschuiven de activiteiten die gemoeid gaan met het voorbereiden van de RUD Utrecht op deze wet ook gedeeltelijk. Hier tegenover staat ook dat we minder onttrekken aan de bestemmingsreseve “Omgevingswet”. Daarnaast verwachten we € 100.000 minder Kapitaallasten en € 62.000 minder lasten voor devices door het uitstellen van enkele investeringsbeslissingen als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet. Geprognotiseerd resultaat Over geheel 2021 verwachten we uiteindelijk een negatief resultaat van -€ 65.000. Door de coronacrisis gaat een deel van de productie niet gerealiseerd worden en daarom zijn de opbrengsten verlaagd (zowel de DVO middels de uitvoeringsplannen en de aanvullende opdrachten) in het geprognotiseerde resultaat.

Het gaat om € 867.000 van de UVP’s, een aframing van 10%. Deze 10% is ook de verwachte achterstand op de productie in 2021. Gedurende de eerste helft van 2021 hebben we te maken gehad met zware coronamaatregelen. Halverwege het jaar was de productieachterstand opgelopen tot 17%. Inmiddels heeft de RUD Utrecht dit weten terug te brengen naar 14%. Per jaar einde verwacht de RUD Utrecht dit verder terug te hebben gebracht naar 10%. Ter vergelijking: 2020 was een jaar waarin in de laatste tien maanden de gevolgen van de coronamaatregelen merkbaar waren in de productiviteit en uiteindelijk heeft dit tot een achterstand van 9% op de DVO afspraken geleid. In 2021 verwachten we dus een iets groter effect van 10%. Omdat er in 2021 (door krapte op de huidige arbeidsmarkt) veel vacatureruimte voor vaste medewerkers is ingevuld door ingehuurde medewerkers, kon ook de prognose van de personeelslasten (deels) naar beneden worden bijgesteld. Dit was in meerdere mate het geval mij vergunningverlening dan bij handhaving. Desondanks draagt de aframing van de variabele bijdrage nog wel bij aan een negatief resultaat. Om in ieder geval een deel van het productieverlies op te kunnen vangen, is in de eerste Bestuursrapportage al voorgesteld om de post Onvoorzien ter dekking hiervan te gebruiken. Recentelijk zijn werknemers -en werkgeverspartijen tot een onderhandelakkoord m.b.t.

de nieuwe CAO gekomen. Dit betekent hogere werkgeverslasten voor de RUD (voor 2021 totaal € 230.000, waarvan met € 150.000 nog geen rekening was gehouden in de begroting). Daarnaast zien we nog dat er hogere lasten zijn ontstaan voor de ICT dienstverlening (€ 21.000). De kapitaallasten zullen € 100.000 lager zijn dan begroot. Een deel van de investering in het nieuwe VTH-zaaksysteem en bijbehorende afschrijvingen zullen pas in 2022 worden gerealiseerd. Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de thuiswerksituatie in verband met corona moesten belangrijke investeringsbeslissingen worden uitgesteld. Daarnaast weten we inmiddels ook dat € 62.000 van de lasten m.b.t. Overig Materieel budget (apparatuur) niet meer gemaakt zullen worden in 2021 eveneens door uitstel van deze investeringsbeslissingen. De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld en hierdoor was herfasering en herplanning van de voorbereidingen op de Omgevingswet noodzakelijk. Een deel van de geprognotiseerde lasten zal dit jaar niet meer gemaakt worden, maar er dienen wel voldoende middelen te zijn om in 2022 de laatste voorbereidingen te treffen.

RUD Utrecht | Tweede Bestuursrapportage 2021

Pagina 27 van 36

Individuele posten overzicht baten en lasten

Personeel en Personeel van Derden

Deze posten vallen gezamenlijk € 785.000 lager uit dan begroot. Dit ligt ten grondslag in onderstaande: - Aframingen UVP met als gevolg lagere personeelslasten (-€ 867.000) - Extra aanvullende opdrachten (€ 32.000) - Hogere werkgeverslasten nieuwe CAO (onderhandelakkoord) (€ 150.000) - Lagere lasten woon-werkverkeer door meer thuis werken (-€ 20.000) - Minder inhuur bij Bedrijfsvoering voor nieuwe VTH-zaaksysteem (-€ 30.000) - Niet ingevulde vacatureruimte medewerkers Bedrijfsvoering (-€ 50.000)

Kapitaallasten

Deze lasten vallen € 100.000 lager uit dan begroot. Een deel van de investeringen in het nieuwe VTH-zaaksysteem zijn uitgesteld naar 2022, zoals hier boven omschreven.

Huisvestingskosten en ICT

Deze lasten vallen € 21.000 hoger uit dan begroot. De lasten voor de ICT dienstverlening vanuit de gemeente Houten vallen naar verwachting hoger uit dan oorspronkelijk begroot.

Overig Materieel Budget

€ 62.000 aan lasten (kosten voor apparatuur) zullen lager uitvallen dan begroot doordat de uitgaven zijn doorgeschoven naar 2022, zoals hier boven beschreven.

Ontwikkelkosten

Vanwege uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is een gedeelte van de activiteiten om de RUD Utrecht voor te bereiden op de komst van deze wet doorgeschoven naar 2022.

Variabele bijdrage deelnemers

De variabele bijdrage valt € 867.000 lager uit dan begroot doordat de UVP’s zijn afgeraamd. De UVP’s geven nu een actuelere en realistischere inschatting van te realiseren productie per jaareinde. De oorzaak van de aframing is te vinden in de beperkende coronamaatregelen.

Aanvullende materiele middelen

In verband met extra uitgevoerde werkzaamheden voor de provincie zijn er € 11.000 meer opbrengsten dan geprognotiseerd.

RUD Utrecht | Tweede Bestuursrapportage 2021

Pagina 28 van 36

Aanvullende opdrachten

Ten opzichte van de vorige Bestuursrapportage is er € 32.000 aan aanvullend werk bijgekomen. Dit resulteert op totaalniveau in € 1.079.000 aan aanvullend werk voor 2021. Deze aanvullende opdrachten zijn: Opdrachtgever / omschrijving:

Waarde:

Amersfoort: Energie, Vetgasfabriek, Handhaving, geluidsmeting en actualisatie bedrijven bestand Baarn: diverse opdrachten < € 25.000 Bunschoten: diverse opdrachten < € 25.000 Eemnes: diverse opdrachten < € 25.000

89.158 4.909 4.994 3.825

Houten: Advisering Windpark I, ecologisch advisering en complexe dossiers Leusden: Bodemkwaliteitskaart, milieuadvisering Lopik: diverse opdrachten < € 25.000 Nieuwegein: diverse opdrachten < € 25.000

82.595 34.285 3.825 3.825

Soest: Ecologische Advisering, Bodemkwaliteitskaart

26.137

Utrecht: diverse opdrachten < € 25.000 Woudenberg: diverse opdrachten < € 25.000

2.900 6.220

Provincie Utrecht: materiele middelen, Asbestdaken, bodem en verschillende Spoedlocaties, WKO systeem, Warme overdracht Omgevingswet Bodem en conplexe dossiers TOTAAL opdrachtgevers Derden TOTAAL aanvullende opdrachten

781.492 1.044.165 34.562 1.078.727

De Aanvullende Opdrachten betreffen verschillende werkzaamheden: - Reguliere werkzaamheden die bovenop afgesloten DVO afspraken uitgevoerd zullen worden; - Complexe dossiers die door de complexiteit niet meer binnen de DVO afspraken (kentallen, totaal aantal uren) kunnen worden opgevangen; - Projecten zoals advisering en actualisaties van bedrijvenbestanden; en - Overige zaken zoals de detachering van medewerkers. Extra opdrachten gaan vrijwel altijd direct gepaard met extra kosten, met name voor inhuur

RUD Utrecht | Tweede Bestuursrapportage 2021

Pagina 29 van 36

5. Voorgestelde derde begrotingswijziging 2021 Begroting t/m 31 december 2021

3e begrotingswijziging 2021

Begroting 2021 na wijziging

Programma's 1 Handhaving Directe variabele kosten handhaving Directe vaste kosten handhaving

Baten 5.951.000 4.823.000 1.128.000

Lasten 6.136.000 4.817.000 1.319.000

Saldo -185.000 6.000 -191.000

Baten -790.000 -861.000 71.000

Lasten -663.000 -537.000 -126.000

Saldo -127.000 -324.000 197.000

Baten 5.161.000 3.962.000 1.199.000

Lasten 5.473.000 4.280.000 1.193.000

Saldo -312.000 -318.000 6.000

2 Vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Directe vaste kosten vergunningverlening

6.178.000 5.021.000 1.157.000

6.361.000 5.008.000 1.353.000

-183.000 13.000 -196.000

-53.000 -40.000 -13.000

-88.000 42.000 -130.000

35.000 -82.000 117.000

6.125.000 4.981.000 1.144.000

6.273.000 5.050.000 1.223.000

-148.000 -69.000 -79.000

3 Bedrijfsvoering Totaal programma's Loon- en prijscompensatie Onvoorzien Totaal lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: - VTH Zaaksysteem - Omgevingswet Geprognotliseerd resultaat

3.955.000 16.084.000 16.084.000

4.361.000 16.858.000 16.858.000

-406.000 -774.000 -774.000

18.000 -825.000 -825.000

-413.000 -1.164.000 -1.164.000

431.000 339.000 339.000

3.973.000 15.259.000 15.259.000

3.948.000 15.694.000 15.694.000

25.000 -435.000 -435.000

100.000 670.000 16.854.000

16.858.000

100.000 670.000 -4.000

-400.000 -1.225.000

-1.164.000

-400.000 -61.000

100.000 270.000 15.629.000

15.694.000

100.000 270.000 -65.000

Aan de hand van deze Tweede Bestuursrapportage willen wij een derde begrotingswijziging voor 2021 voorstellen. Deze begrotingswijziging bouwt voort op de tweede begrotingswijziging, die op 2 juli 2021 door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd. De baten over 2021 vallen € 825.000 lager uit. Dit komt met name door: - Aframingen in de UVP 2021 - Extra afgesloten aanvullende opdrachten; De lasten vallen in totaal € 1.164.000 lager uit. Dit komt met name door: - Minder ingehuurd personeel ter dekking van de aframingen in de UVP 2021; - Minder ingehuurd personeel ter vervanging van vast personeel dat zich voorbereidt op de Omgevingswet en de voorbereiding van ons vaste personeel op de Omgevingswet; - Minder Kapitaallasten door uitstel deel van de investeringen in het nieuwe VTH-zaaksysteem naar 2022; - Minder Overig Materieel budget door minder aanschaf apparatuur. Loon- en prijscompensatie - Looncompensatie is reeds ingezet in de diverse programma’s ter dekking van indexaties en kostenverhogingen.

RUD Utrecht | Tweede Bestuursrapportage 2021

Pagina 30 van 36

Onvoorzien - Onvoorzien is reeds ingezet ter dekking van de achterblijvende productie met bijbehorende lagere opbrengsten als gevolg van de coronacrisis. Bestemmingsreserves - Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het VTH-zaaksysteem ten behoeve van de extra kosten die ontstaan voor de implementatie van dit nieuwe systeem; - Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan in 2021 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet. € 400.000 van de reserve wordt doorgeschoven naar 2022. Ingeschat is dat nog € 400.000 aan middelen nodig zijn in 2022 om de laatste voorbereidingen op inwerkingtreding van de Omgevingswet te treffen. Voor een onderbouwing van de begrotingswijziging op kostenniveau wordt verwezen naar hoofdstuk 4.6 waar dit per post staat toegelicht.

RUD Utrecht | Tweede Bestuursrapportage 2021

Pagina 31 van 36

Bijlage 1 Derde begrotingswijziging 2021 Op basis van deze Bestuursrapportage wordt de volgende begrotingswijziging voorgesteld: 3e begrotingswijziging 2021 Programma's 1 Handhaving Directe variabele kosten handhaving Directe vaste kosten handhaving 2 Vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Directe vaste kosten vergunningverlening 3 Bedrijfsvoering Totaal programma's Loon- en prijscompensatie Onvoorzien Totaal lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: - Omgevingswet Geprognotiseerd resultaat

Baten -790.000 -861.000 71.000 -53.000 -40.000 -13.000 18.000 -825.000 -825.000

Lasten -663.000 -537.000 -126.000 -88.000 42.000 -130.000 -413.000 -1.164.000 -1.164.000

Saldo -127.000 -324.000 197.000 35.000 -82.000 117.000 431.000 339.000 339.000

-400.000 -1.225.000

-1.164.000

-400.000 -61.000

Bovenstaande begrotingswijziging is opgesteld ten opzichte van de tweede begrotingswijziging zoals vastgesteld op 2 juli 2021 door het Algemeen Bestuur.

RUD Utrecht | Tweede Bestuursrapportage 2021

Pagina 32 van 36

Bijlage 2 Meerjarig financieel perspectief Ter kennisname presenteren wij hierbij het meerjarig financieel perspectief voor 2020 – 2024. ACTIVA Vaste activa - Investeringen met een economisch nut

Materiële vaste activa

Totaal vaste activa Vlottende activa - Vorderingen op openbare lichamen - Uitzettingen in 's Rijks schatkist

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

31 december 2020 €

€ €

188.000

602.000 2.223.000

Overlopende activa - Banksaldi

Liquide middelen

€

21.000

Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Vaste passiva - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Gerealiseerd resultaat

Eigen vermogen

€

188.000

€

188.000

€

2.825.000

€

1.237.000

€

21.000

€ €

4.083.000 4.271.000

€ € €

683.000 474.000 502.000

1.659.000

€

1.659.000

€

223.000

Overlopende passiva

€

Totaal vlottende passiva Totaal passiva

€ €

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

€

€ €

€

31 december 2020

€

Totaal vaste passiva Vlottende passiva - Overige schulden

31 december 2021

€

223.000

RUD Utrecht | Tweede Bestuursrapportage 2021

387.000

673.000 1.225.000

250.000

€

387.000

€

387.000

€

1.898.000

€

190.000

€

250.000

€ €

2.338.000 2.725.000

31 december 2022 €

€ €

€

31 december 2021 € € €

709.000 581.000 -65.000

€

1.225.000

€

1.225.000

€

276.000

2.389.000

€

2.612.000 4.271.000

€ €

€

276.000

482.000

673.000 1.004.000

250.000

€

482.000

€

482.000

€

1.677.000

€

205.000

€

250.000

€ €

2.132.000 2.614.000

31 december 2023 €

€ €

€

31 december 2022 € € €

748.000 144.000 9.000

€

901.000

€

901.000

€

274.000

1.424.000

€

1.700.000 2.925.000

€ €

€

274.000

442.000

673.000 1.051.000

250.000

€

442.000

€

442.000

€

1.724.000

€

215.000

€

250.000

€ €

2.189.000 2.631.000

31 december 2024 €

€ €

€

31 december 2023 € € €

758.000 144.000 8.000

€

910.000

€

910.000

€

272.000

1.439.000

€

1.713.000 2.614.000

€ €

€

272.000

398.000

673.000 1.099.000

250.000

€

398.000

€

398.000

€

1.772.000

€

237.000

€

250.000

€ €

2.259.000 2.657.000

31 december 2024 € € €

766.000 144.000 9.000

€

919.000

€

919.000

€

269.000

1.449.000

€

1.469.000

1.721.000 2.631.000

€ €

1.738.000 2.657.000

€

269.000

Pagina 33 van 36

Begroting 2021 na wijziging Programma's

Baten

1 Handhaving Directe variabele kosten handhaving Directe vaste kosten handhaving ISV

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-312.000 -318.000 6.000 -

Baten 5.667.000 4.589.000 1.078.000 -

5.708.000 4.629.000 1.079.000 -

-40.000 -39.000 -1.000 -

5.735.000 4.644.000 1.091.000 -

5.777.000 4.685.000 1.092.000 -

-41.000 -40.000 -1.000 -

5.804.000 4.700.000 1.104.000 -

5.846.000 4.741.000 1.105.000 -

-41.000 -40.000 -1.000 -

6.273.000 5.050.000 1.223.000

-148.000 -69.000 -79.000

5.928.000 4.818.000 1.110.000

5.879.000 4.769.000 1.110.000

49.000 49.000 -

5.999.000 4.876.000 1.123.000

5.949.000 4.826.000 1.123.000

50.000 50.000 -

6.071.000 4.935.000 1.136.000

6.020.000 4.884.000 1.136.000

51.000 51.000 -

3.973.000 13.774.000 14.099.000

3.948.000 13.763.000 14.088.000

25.000 -435.000 -435.000

3.662.000 15.257.000 101.000 225.000 15.583.000

3.662.000 15.249.000 101.000 225.000 15.575.000

9.000 9.000

3.706.000 15.440.000 102.000 225.000 15.767.000

3.706.000 15.432.000 102.000 225.000 15.759.000

9.000 9.000

3.750.000 15.625.000 103.000 225.000 15.953.000

3.750.000 15.616.000 103.000 225.000 15.944.000

10.000 10.000

270.000 100.000 14.469.000

14.088.000

270.000 100.000 -65.000

15.583.000

15.575.000

9.000

15.767.000

15.759.000

9.000

15.953.000

15.944.000

10.000

Saldo

5.161.000 3.962.000 1.199.000 -

Lasten 5.473.000 4.280.000 1.193.000 -

2 Vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Directe vaste kosten vergunningverlening

6.125.000 4.981.000 1.144.000

3 Bedrijfsvoering Totaal programma's Loon- en prijscompensatie Onvoorzien Totaal saldo van de baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: - Omgevingswet - VTH zaaksysteem Gerealiseerde resultaat

De laatste financiële ontwikkelingen van de RUD Utrecht zijn weergegeven in de derde begrotingswijziging 2021, welke is toegevoegd aan deze Bestuursrapportage (Bijlage 1). Wel moeten we opmerken dat er momenteel een ontwikkeling gaande is die nog geen financiële vertaling heeft kunnen krijgen in het meerjarenperspectief. Er is nog geen rekening gehouden met het verschuiven van bodemtaken van de provincie naar verschillende gemeenten als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De concrete effecten hiervan worden momenteel in de Kadernota 2023 vertaald.

RUD Utrecht | Tweede Bestuursrapportage 2021

Pagina 34 van 36

Bijlage 3 Bijdrage per deelnemer De in de tabel hier onder opgenomen bijdrage per deelnemer is gebaseerd op de derde begrotingswijziging voor 2021 bijbehorend bij deze Bestuursrapportage. Pas na vaststelling van de Bestuursrapportage en na de zienswijze periode op deze Bestuursrapportage is de begrotingswijziging definitief met de bijbehorende bijdrage per deelnemer. BERAP 1- 2021 Opdrachtgever

Variabele bijdrage

Regionale en provinciale taken

BERAP 2 - 2021 Variabele bijdrage incl regionale & provinciale taken

Vaste bijdrage

Variabele bijdrage

Regionale en provinciale taken

Nieuwe variabele bijdrage incl regionale & provinciale taken

Vaste bijdrage

Amersfoort

€

1.085.000

5.000

€

1.090.000

732.000

1.010.000

€

5.000

1.015.000

€

732.000

Baarn

€

271.000

1.000

€

272.000

183.000

194.000

€

1.000

195.000

€

183.000

Bunschoten

€

296.000

2.000

€

298.000

203.000

252.000

€

2.000

254.000

€

203.000

Eemnes

€

115.000

1.000

€

116.000

78.000

114.000

€

1.000

115.000

€

78.000

Houten

€

151.000

1.000

€

152.000

104.000

127.000

€

1.000

128.000

€

104.000

Leusden

€

230.000

1.000

€

231.000

155.000

198.000

€

1.000

199.000

€

155.000

Lopik

€

280.000

2.000

€

282.000

190.000

252.000

€

2.000

254.000

€

190.000

Nieuwegein

€

197.000

1.000

€

198.000

134.000

201.000

€

1.000

202.000

€

134.000

Provincie Utrecht

€

4.734.000

45.000

€

4.779.000

3.225.000

4.343.000 €

45.000

4.388.000

€

3.225.000 258.000

Soest

€

381.000

2.000

€

383.000

258.000

327.000

€

2.000

329.000

€

Utrecht

€

1.004.000

5.000

€

1.009.000

675.000

918.000

€

5.000

923.000

€

675.000

Woudenberg

€

233.000

1.000

€

234.000

157.000

174.000

€

1.000

175.000

€

157.000

€

8.977.000

67.000

€

9.044.000

8.110.000

€

67.000

8.177.000

€

6.094.000

€

RUD Utrecht | Tweede Bestuursrapportage 2021

€

6.094.000

€

€

Pagina 35 van 36