Bijlage 2 - Presentatie Beheersplan financieel

Beheerplan Inzamelmiddelen 2024 - 2038

Doel Beheerplan • Inzamelmiddelen voldoen aan gewenste conditie – – – –

Wettelijke kwaliteitseisen Schoon en veilig Beschikbaar Duurzaam (grondstoffen inzamelmiddelen zoveel mogelijk circulair)

• Vervanging inzamelmiddelen zoveel mogelijk op basis van onderbouwde technische levensduur • Eén beheerplan voor vervanging, onderhoud en reiniging • Onderhoud en reiniging volgens meer planmatige aanpak

Reikwijdte Beheerplan • Inzamelmiddelen van de gemeente – Inzamelmiddelen voor privé aansluiting – Inzamelmiddelen voor meerdere aansluitingen – Inzamelmiddelen Milieustraat

• Vervanging, onderhoud en reiniging – Vervangingstermijn – Onderhoud en garantie – Structurele reiniging

Inzamelmiddelen van de gemeente Privé aansluitingen

Verzamelmiddel voor meerdere aansluitingen

Verzamelmiddel tbv de Milieustraat

Inzamelmiddelen van de gemeente Privé aansluitingen

Minicontainers (Kliko’s) - 58.000 stuks in Houten - Technische levensduur 15 jaar Aanrechtbakje - 14.500 stuks in Houten - Technische levensduur onbekend

Inzamelmiddelen van de gemeente Verzamelmiddel voor meerdere aansluitingen

Ondergrondse containers (excl betonput) - 185 Containers voor restafval en 5 voor papier - 2 Perscontainers voor restafval - 50 ondergrondse glascontainers - Technische levensduur 15 jaar Bovengrondse vaste containers - 11 glascontainers - 20 textielcontainers - 8 luiercontainers - Technische levensduur 15 jaar Bovengrondse rolcontainers - 72 1100 liter rolcontainers - Technische levensduur 15 jaar Overig - 242 Betonputten - 44 Grindcocons - Technische levensduur minimaal 30 jaar

Inzamelmiddelen van de gemeente Verzamelmiddel tbv de Milieustraat

Afzetcontainers Milieustraat - 22 stuks - Technische levensduur 15 jaar Huurcontainers - 4 stuks

Vervanging, onderhoud en reiniging Vervanging

Onderhoud

Reiniging

Uitvoering Beheersplan Assetbeheerder

Medewerker Beleidsuitvoering Afval

Begin van elk jaar plan van aanpak: - welke inzamelmiddelen te vervangen en waarom deze? - planning preventief onderhoud inzamelmiddelen - planning reiniging inzamelmiddelen - planning benodigde keuringen Eind van het jaar verantwoording: - welke inzamelmiddelen zijn vervangen en waarom deze (indien afwijkend van pva)? - welk correctief onderhoud is gepleegd - zijn alle inzamelmiddelen gekeurd, preventief onderhouden en gereinigd - toevoeging nieuwe inzamelmiddelen Continu proces van registratie (beheerssysteem voor ondergrondse containers, excel voor overige inzamelmiddelen)

Aandachtspunten Huidige begroting bestaat uit veel losse budgetten, samen te vatten in onderhoud, vervanging kliko’s en huur containers AVU (textiel- en glascontainers). Grootste investering die daarbij komt is de vervanging van inzamelmiddelen, zoals ondergrondse verzamelcontainers (restafval-, papier- en glascontainers). Een structureel bedrag vanaf 2024 minimaal tot en met 2028 van +/- € 120.000 (met uitschieters naar +/- € 150.000 in 2035 en 2036 wanneer ook een perscontainer vervangen moet worden). Deze investeringen worden annuïtair afgeschreven (15 jaar) en hebben effect op de kapitaallasten en stijging van het tarief van de afvalstoffenheffing. Vervanging van kliko’s loopt vanaf 2032 op. Dit komt door de invoering van de 4e kliko in 2017, die een technische levensduur heeft van 15 jaar.

Waarom vervanging ondergrondse containers Vloeren kapot

Waarom vervanging ondergrondse containers Inwerpzuilen kapot

Kanttekeningen Onzekerheid investering in absolute aantallen: - minicontainers - betonputten Onzekerheid in indexering/inflatie

Financiën Beheerplan afval

Financieel perspectief beheerplan afval •

•

Op te stellen beheersplan afval geeft gedetailleerd beeld van jaarlijkse kosten, dan wordt duidelijk of er maatregelen nodig zijn voor korte en middellange termijn om kosten en dekking in evenwicht te brengen. Investeringen activeren en afschrijven (kapitaliseren/annuitentenmethode), kapitaallasten (rente en afschrijving) en extra onderhoud opnemen in de exploitatiebegroting. Bij berekening kapitaallasten is rekening gehouden met een renteomslag van 1%, dit percentage kan gelet op de economische omstandigheden stijgen. Dekking kapitaallasten en extra onderhoud door verhoging tarief afvalstoffenheffing.

•

Er is een voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing (31-12-2022 € 439.000).

•

•

Ø Door inzet van deze voorziening worden fluctuaties in de hoogte van het jaarlijks vast te stellen kostendekkende tarief voor afvalstoffenheffing zo veel mogelijk voorkomen.

Financieel perspectief beheerplan afval (vervolg) Ø Kostendekkendheid van het tarief wordt jaarlijks bepaald. Aan de hand van overschotten uit een bepaald jaar, of uit het begroten van een dotatie. Ø De bodem van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing is het noodzakelijk geachte niveau voor de opvang van tegenvallers. Deze is door de raad vastgesteld op 5% van de jaarlijks vast te stellen opbrengsten van de afvalstoffenheffing. Als sprake is van een lagere omvang dan waarop de bodem is vastgesteld, dan dient in het eerstvolgende begrotingsjaar het tarief van de afvalstoffenheffing zodanig bepaald te worden dat het deficit – eventueel ten dele - teniet wordt gedaan

Extra onderhoud 2024-2038 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Totaal onderhoud containers Linear(Regulier begroot onderhoud)

Regulier begroot onderhoud

Gevolgen tarieven afvalstoffenheffing

Gevolgen tarieven afvalstoffenheffing

Vergelijking Afvalstoffenheffing omringende gemeenten € 500.00 € 450.00 € 400.00 € 350.00 € 300.00 € 250.00 € 200.00 € 150.00 € 100.00 € 50.00 € 0.00 Houten

Bunnik

De Bilt

Nieuwegein Stichtse Vecht éénpersoons

Utrecht

meerpersoons

Utrechtse Heuvelrug

Zeist

Ijsselstein

Soest