Bijlage 2 - Indicatie kosten Covid-19

Indicatie financiële effecten COVID-19 voor 2020-2021 (stand 8 december 2020) 1. Extra kosten als gevolg van COVID-19 op basis van besluitvorming Stand per 8 december 2020

Omschrijving

Kosten exclusief compensatie door het Rijk obv besluitvorming door de raad t/m 1 december 2020 Compensatie obv 1e tranche compensatie door het Rijk Compensatie obv 2e tranche compensatie door het Rijk Kosten COVID-19 (inclusief compensatie door het Rijk) ten laste van begrotingssaldo 2020 t/m raadsvergadering 1 december 2020 Collegebesluiten vanaf 1 december 2020 Tijdelijke uitbreiding personele inzet SD vanwege Covid-19 Verlengen tijdelijke inzet coördinatie Covid-19 Inhuur projectleider organisatie Tweede Kamer verkiezingen Compensatie (2e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten vanaf 1 december 2020

Prognose t/m Toelichting 31 december 2020

717.677 Kosten als gevolg van COVID-19 welke zijn verwerkt obv besluitvorming door de raad t/m 1 december 2020. -153.329 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 1 december 2020 zijn verwerkt. -386.555 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 1 december 2020 zijn verwerkt.

177.793

111.261 Collegebesluit 1 december 2020: de personele inzet bij team Samenleving tbv Covid-19 tijdelijk uit te breiden met ingang van 4 januari t/m 1 juli 2021. 21.600 Collegebesluit 1 december 2020: het verlengen van de tijdelijke inzet coördinatie Covid-19 in de periode 7 januari tot 1 april 2021 voor 20 uur per week. 33.600 Collegebesluit 1 december 2020: het intern/extern werven van een projectleider/ manager verkiezingen voor 32 uur per week voor de periode 15 december 2020 t/m maart 2021. -166.461 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college vanaf 1 december 2020 worden verwerkt. 0

Totaal effect collegebesluiten vanaf 1 december 2020 Aanvullende compensatie door het Rijk Aanvraag beschikking ihkv de SPUK-regeling sport corona

-122.067

Kosten (inclusief compensatie door het Rijk) tlv 2020

55.726

Het Rijk heeft middels een SPUK-regeling € 90 miljoen beschikbaar voor compensatie inkomstenderving door kwijtschelden huur aan sportverenigingen. De gemeente Houten heeft een aanvraag (circa 80%) ter compensatie ingediend voor de kosten op de regels 30 en 31 (kwijtschelding huur gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties.

2. Risico-inschatting nog te verwachte kosten als gevolg van COVID-19 (nog geen facturen en/of geen besluitvorming) Stand per 8 december 2020 Indicatie 8 december 2020 t/m 30 juni 2021 Scenario's: kans dat het risico zich voordoet Omschrijving

Toelichting 30%

2020 Extra kosten gemeenschappelijke regelingen (o.a. VRU, GGDrU en WIL)

230.640

60%

461.280 Aanname 10% hogere bijdrage (gedeelte dat dus niet wordt gecompenseerd door het Rijk) ten opzichte van de begroting 2020.

2021 Programma Duurzaamheid

7.800

Onvoorzien

45.000

Indicatie nog te verwachte kosten op basis van risicoinschatting

283.440

15.600 Gebruik van online participatiekanalen en organiseren van online participatie bijeenkomsten voor diverse duurzaamheids onderwerpen in 2021. Op basis van het opstellen van de team- en programaplannen 2021 is een aantal onzekerheden naar voren gekomen. Of en in welke mate deze risico's zich voordoen is afhankelijk 90.000 van een aantal factoren. Voor deze indicatie een raming van € 200.000 opgenomen. 566.880

Totaal te verwachte kosten inclusief compensatie door het Rijk binnen een bandbreedte van € 0,4 - € 0,7 miljoen.

3. Compensatie door het Rijk

Onderwerp

1e tranche compensatie (d.d. 28 mei 2020) Lokale culturele voorzieningen Inhaalzorg Jeugdzorg Inhaalzorg WMO 2015 Toeristen- en parkeerbelasting Voorschoolse voorziening peuters Participatie

Looptijd 2020-2021

mrt - juni 2020 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 mrt - juni 2020 mrt - juni 2020 mrt - juni 2020

Totaal 1e tranche compensatie door het Rijk 2e tranche compensatie (d.d. 31 augustus 2020) Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Toezicht en handhaving Precariobelasting en markt- en evenementenleges Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 Lokale culturele voorzieningen Participatie (IU)- WSW

t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2021 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 mrt - juni 2020 mrt - juli 2020 apr - mei 2020 Voorbereidingskosten TKV 17 maart 2021 juni - dec 2020 juni - dec 2020

2020 en 2021 Als dekking ingezet Dekking voor Compensatie door het obv besluitvorming collegebesluiten vanaf Rijk door de raad t/m 1 1 december 2020 december 2020

153.946 92.870 24.447 44.000 23.530 26.893

100.000

365.686

153.329

158.134 354.751 37.755 25.655 116.307 52.474 76.538 37.651

111.080

64.738

19.000

Nog beschikbaar ter compensatie van nog te maken kosten in 2020 of 2021

53.946 92.870 24.447 0 14.201 26.893

44.000 9.329

0

166.461 17.000 27.000 116.307 63.168 33.000

212.357

47.054 188.290 20.755 -1.345 0 -10.694 76.538 4.651 45.738

150.855 14.941

150.855 14.941

Totaal 2e tranche compensatie door het Rijk

1.089.800

386.555

166.461

536.784

Totaal 1e en 2e tranche compensatie door het Rijk

1.455.486

539.884

166.461

749.141

4. Ambtelijke uren / kosten

Omschrijving

Totaal ambtelijke uren / uitgedrukt in euro's

Uren

In euro's

14.789

702.395