Bijlage 2 Indicatie kosten Covid-19 (7 september 2021).pdf

Indicatie financiële effecten COVID-19 voor 2020-2021 (stand 7 september 2021) 1. Extra kosten als gevolg van COVID-19 op basis van besluitvorming Stand per 7 september 2021

Omschrijving

Kosten exclusief compensatie door het Rijk obv besluitvorming door de raad t/m 6 juli 2021 Compensatie obv 1e tranche compensatie door het Rijk Compensatie obv 2e tranche compensatie door het Rijk Compensatie obv 3e tranche compensatie door het Rijk Compensatie obv 4e tranche compensatie door het Rijk

Stand t/m besluitvoming door Toelichting college 7 september 2021 1.363.492 Kosten als gevolg van COVID-19 welke zijn verwerkt obv besluitvorming door de raad t/m 6 juli 2021. -300.349 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 6 juli 2021 zijn verwerkt. -711.673 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 6 juli 2021 zijn verwerkt. -93.089 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 6 juli 2021 zijn verwerkt. -189.381 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 6 juli 2021 zijn verwerkt.

Kosten COVID-19 (inclusief compensatie door het Rijk) t/m raadsvergadering 6 juli 2021

69.000

Collegebesluiten nog vast te stellen door de raad Actieplan extra ondersteuning jongeren tijdens corona

10.000 Collegebesluit 6 april: het (laten) organiseren van exta activiteiten voor jongeren. Kosten ad € 127.729 worden grotendeels gefinancierd uit hiervoor beschikbaar gestelde compensatie 'Jeugd aan Zet' (raadsbesluit 27 mei 2021: Collegebesluit 18 mei: tijdelijke Regeling Coronasteunfonds Cultuur (€ 150.000), Live- streaming van voorstellingen voor de Houtense culturele sector te faciliteren en (€ 30.000) en gebruik van de theaterzaal van Stichting Aan de Slinger in 2021 met korting mogelijk te maken voor Houtense culturele organisaties (€ 20.000). Besluitvorming door de raad bij de maandelijkse begrotingswijziging op 5 oktober 2021. Collegebesluit 25 mei 2021: personele inzet bij team Samenleving ten behoeve van Covid-19 tijdelijk uit te breiden met ingang van 5 juli tot en met 24 december 2021. Totale kosten € 89.581, waarvan € 74.461 gedekt uit ontvangen 74.461 compensatie en restant ad € 15.120 uit onderbesteding budget Cultuur eerste halfjaaar 2021. Besluitvorming door de raad bij de maandelijkse begrotingswijziging op 5 oktober 2021. Collegebesluit 1 juni 2021: huurders van accommodaties voor nietsportgerelateerde activiteiten voor 50% kwijtschelding te verlenen over het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021, naar rato van de beschikbaarheid van de 161.927 accommodatie. Besluitvorming door de raad bij de maandelijkse begrotingswijziging op 5 oktober 2021.

117.500 Collegebesluit 8 juni 2021: inzet tijdelijke steunpakket van het Rijk betreffende welzijn kwetsbare groepen. Besluitvorming door de raad bij de maandelijkse begrotingswijziging op 5 oktober 2021. 5.000 Collegebesluit 22 juni 2021: bijdrage aan de ondersteuning van het plan voor een nieuwe skatebaan in Houten. Besluitvorming door de raad bij de maandelijkse begrotingswijziging op 5 oktober 2021. Collegebesluit 22 juni 2021: Verlenen kwijtschelding huur eerste kwartaal 2021 aan niet-amateursportverenigingen op binnensportaccommodaties 50% van de niet gebruikte uren. Besluitvorming door de raad bij de maandelijkse 9.433 begrotingswijziging op 5 oktober 2021.

Steunpakket corona ten behoeve van de culturele sector in Houten

200.000

Tijdelijke uitbreiding personele inzet sociaal domein i.v.m. corona (2e helft 2021) Economische hulpmaatregelen Covid-19 vervolg op eerder genomen besluiten Invulling steunpakket welzijn kwetsbare inwoners Bijdrage aan het plan voor eeen nieuwe skatebaan in Houten. Verlenen kwijtschelding huur eerste kwartaal 2021 aan nietamateursportverenigingen

Collegebesluit 13 juli 2021: huurders van gemeentelijke accommodaties voor niet-sportgerelateerde activiteiten met langlopende huurcontracten voor 50% kwijtschelding te verlenen over het 2e kwartaal 2021, naar rato van 73.390 beschikbaarheid van de accommodatie. Huurder van gemeentelijke accommodaties voor niet-sportgerelateerde activiteiten met kortlopende huurcontracten voor 50% kwijtschelding te verlenen voor het 4e kwartaal 2020 en het 1e en 2e kwartaal 2021, naar rato van beschikbaarheid van de accommodatie. Besluitvorming door de raad bij de maandelijkse begrotingswijziging op 5 oktober 2021.

Economische hulpmaatregelen Covid-19: kwijtschelding huur van accommodaties niet-sportgerelateerde activiteiten (vervolg) Compensatie (1e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad Compensatie (2e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad Compensatie (3e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad Compensatie (4e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad Compensatie (5e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad

-53.946 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college t/m 7 september 2021 nog moeten worden verwerkt (vooruitlopend op besluitvorming door de raad op 5 oktober 2021). -263.313 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college t/m 7 september 2021 nog moeten worden verwerkt (vooruitlopend op besluitvorming door de raad op 5 oktober 2021). -201.952 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college t/m 7 september 2021 nog moeten worden verwerkt (vooruitlopend op besluitvorming door de raad op 5 oktober 2021). -122.500 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college t/m 7 september 2021 nog moeten worden verwerkt (vooruitlopend op besluitvorming door de raad op 5 oktober 2021). -10.000 Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college t/m 7 september 2021 nog moeten worden verwerkt (vooruitlopend op besluitvorming door de raad op 4 november 2021). 0

Totaal effect collegebesluiten nog vast te stellen door de raad Totale kosten (inclusief compensatie door het Rijk) tlv jaarrekeningresultaat 2020/2021

69.000

2. Compensatie door het Rijk

Onderwerp

1e tranche compensatie (d.d. 28 mei 2020) Lokale culturele voorzieningen Inhaalzorg Jeugdzorg Inhaalzorg WMO 2015 Toeristen- en parkeerbelasting Voorschoolse voorziening peuters Participatie

2020 en 2021 Als dekking ingezet Collegebesluiten Compensatie door het obv besluitvorming nog vast te stellen Rijk door de raad t/m 6 door de raad juli 2021

Looptijd 2020-2021

mrt - juni 2020 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 mrt - juni 2020 mrt - juni 2020 mrt - juni 2020

Totaal 1e tranche compensatie door het Rijk (d.d. 28 mei 2020) 2e tranche compensatie (d.d. 31 augustus 2020) Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Toezicht en handhaving Precariobelasting en markt- en evenementenleges Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 Lokale culturele voorzieningen Participatie (IU)- WSW

t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2021 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 mrt - juni 2020 mrt - juli 2020 apr - mei 2020 Voorbereidingskosten TKV 17 maart 2021 juni - dec 2020 juni - dec 2020

Totaal 2e tranche compensatie door het Rijk (sept.c.2020) 3e tranche compensatie (d.d. 16 december 2020) Aanvullend pakket re-integratie Aanvullend pakket re-integratie Impuls re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Continuïteit van zorg (Wmo 2015) Compensatie quarantainekosten Jeugd aan zet (Zomereditie) Cultuurmiddelen Tweede kamerverkiezingen

2020 2021 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2020 2020 2021 Voorbereidingskosten TKV 17 maart 2021

4e tranche compensatiepakket door het Rijk d.d. 26 maart 2021 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Extra begeleiding kwetsbare groepen Bestrijden eenzaamheid ouderen Afvalverwerking Perspectief Jeugd en jongeren Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd

1e kwartaal 2021 2021 2021 2020 2020 en 2021 2021 2021 2021

Heroriëntatie zelfstandigen (DU) Jeugd aan zet Wintereditie (DU)

100.000 92.870 24.447 44.000 12.139 26.893

53.946

365.686

300.349

53.946

11.391

0

158.134 354.741 37.755 25.655 116.307 52.474 76.538 37.651

158.134 243.407 37.755 25.655 116.307 52.474 30.000 33.000

51.836

26.644

32.854

64.738 14.941

1.089.789

711.673

10.439 23.586 12.595 22.561 46.367 7.897 16.231 42.192 8.830 10.000 281.621

10.439

2021 2021

263.313

46.367 16.231 42.192 8.830 10.000 188.952

93.089

13.000

43.312 234.760

74.670 87.892 1.569 25.250

189.381

Totaal ambtelijke uren uitgedrukt in euro's

92.669

201.952

34.355 83.145

8.830

98.551 41.713

28.495 5.000

12.580

122.500

181.339 18.298

10.000

28.298

10.000

18.298

651.711

527.737

1.294.492

uren

in euro's

uren

in euro's

15.893

747.155

3.951

176.104

2020

32.854

7.897

3. Ambtelijke uren / kosten (2020/2021)

Omschrijving

81.949

23.586 12.595

2.515.623

Totale compensatie door het Rijk

55.305

22.561

18.298 10.000

Totaal 5e tranche compensatie door Rijk (meicirculaire 2021)

46.538 4.651

150.855

56.312

493.220

11.391

9.433

150.855 14.941

98.551 76.068 83.145 74.670 87.892 30.064 25.250 17.580

Totaal 4e tranche compensatie door Rijk (d.d. 26 maart 2021)

Nog beschikbaar ter compensatie van nog te maken kosten in 2021 of 2022

153.946 92.870 24.447 44.000 23.530 26.893

538.630

Totaal 3e tranche compensatie door het Rijk (dec.c.2020)

Collegevoorstellen in voorbereiding

2021

41.684